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1、 昌利 管理顾问 重庆华日电装品开发有限公司 ISO/TS16949:2009体系咨询投标书重庆昌利企业管理咨询有限公司专业 务实 高效重庆华日电装品开发有限公司ISO/TS16949:2009体系咨询投标书目录：l 华日电装品开发公司ISO/TS16949体系推进方案-1一、 TS16949体系与华日电装品开发公司基础管理结合点-1 二、 铸造行业推进TS16949体系与其他行业显著区别及常见问题-3三、 华日电装品开发公司ISO/TS16949体系建立流程-4 四、 华日电装品开发公司TS16949体系推进实施具体内容-12 五、 企业与咨询顾问配合事项-38 六、 培训课程纲要-39 l
2、 华日电装品开发公司切实良好运行TS16949体系的保障措施-41l 华日电装品开发公司目前的管理问题及对应的咨询建议 -47 l 咨询顾问简介-47 l 咨询服务承诺-54 附件1：华日电装品开发公司ISO/TS16949体系推进计划附件2：咨询顾问简介及咨询业绩 附件3：报价l 华日电装品开发公司ISO/TS16949体系推进方案一、 TS16949体系与华日电装品开发公司基础管理结合点我们导入推进TS16949标准，不是一味的否定华日电装品开发公司目前的基础管理现状，而是充分诊断出目前管理过程中的优势与问题，找到切合点，切实地将TS16949体系的要求与华日电装品开发公司的日常工作紧密结
3、合起来，建立实实在在的管理体系，坚决杜绝“为做体系而做体系”的现象。1、TS16949标准基础与华日电装品开发公司管理基础结合点经营过程(1)TS16949体系建立的基础是企业活动的三大过程：COP（顾客导向）、SP（支持过程）、MP（管理过程）；(2)华日电装品开发公司的经营管理基础也是各项经营活动过程；(3)两者基础一致，管理的载体一致，均是企业内外部的经营过程；(4)两者不同的是，TS16949将企业经营活动过程细分为（COP、SP、MP）三大过程，而华日电装品开发公司经营过程却未按此进行细分，而是按经营活动顺序进行的划分，如销售过程、采购过程等。(5)两者的结合点是：将华日电装品开发公
4、司内部的经营管理过程，按TS16949标准的要求进行细分与识别。 2、TS16949标准运行方法与华日电装品开发公司基础管理实施方法结合点过程方法(1) TS16949体系建立运行的方法在标准中明确界定为过程方法。(2) 华日电装品开发公司内部管理所用的方法目前没有明确界定，经与华日电装品开发公司人员交流，目前公司主要的管理方法是经验管理法与问题管理法，即借助管理者的经验进行管理，重点关注解决日常工作中出现的问题，管理在部门接口过程中有脱节的现象。(3) 两者的结合点是：将TS16949标准中的过程方法运用到华日电装品开发公司内部管理的各项活动中。3、TS16949标准运行的保障手段与华日电装
5、品开发公司管理运行的保障手段结合点规范的管理制度，用法制代替人制(1) TS16949标准运行的各项要求会以质量手册、程序文件或三级文件的形式进行明确的界定，即对管理过程制定规范的制度，各流程接口也会以文件形式加以明确。(2) 华日电装品开发公司目前管理运行的各项要求以相关的制度如管理文件的形式加以明确与下达。(3) 两者的结合点是：以TS16949标准的要求建立公司管理要求与管理制度的构架，将TS16949标准文件与公司管理思路在已建立的构架的基础上建立相互的关联与分级。 4、TS16949标准推行与华日电装品开发公司管理要求推行在方法上的结合点培训(1) TS16949标准推行过程会重点关
6、注各阶段、分形式的培训，如针对领导层的培训、技术人员培训、操作人员培训等，形式有授课、实作等。(2) 华日电装品开发公司目前管理要求得以有效的推行，最主要的方法是培训。(3) 两者的结合点是：将TS16949标准相关的培训，如五大工具书培训、标准培训、QFD、统计方法等与华日电装品开发公司目前的管理现状相结合，根据华日电装品开发公司的现状制定培训教程，做到培训的知识要点与华日电装品开发公司管理息息相关，杜绝纯理论、无操作性的培训。5、TS16949标准与华日电装品开发公司管理标准运行的评估结合点量化指标(1) TS16949运行过程中，会对界定的各过程进行分析，界定各过程的绩效指标，并对这些指
7、标进行统计分析，以评估过程运行是否有效。(2) 华日电装品开发公司目前对管理活动界定了一些指标,但不完整。(3) 两者的结合点是：将公司管理层关注的量化数据与TS16949标准界定的绩效指标相结合，并将这些数据按TS16949标准的要求分解到各层次，各相关的人员。将对数据的分析实实在在的转化为对管理的量化要求与考核。6、TS16949标准与华日电装品开发公司管理要求均是以提升企业管理水平为已任：TS16949标准准确地说是顾客的技术规范。TS16949体系是融入了汽车行业惯例、术语、工具的管理体系。它本身是一种管理的手段与方法，与公司管理是相互融合的，只有在此基础上建立的体系才能充分为企业所用
8、，才能有效持续运行。基于此，TS16949标准与公司管理标准建立、融合目的均是为提升企业管理水平。二、铸造行业推进TS16949体系与其他行业的显著区别及常见问题区别：1、原材料、外协（热处理）管理与控制如果原材料、外协（热处理）的重新选择或同一厂家供应不同批次的产品时有可能出现明显杂质含量超标、化学成份不合格、硬度超差等时，要及时的进行必要的试验与检测，并与供应商进行磋商；2、生产工艺设计经过PFMEA过程潜在失效模式及后果分析时，要充分考虑到铸造行业产品在生产过程中的常见缺陷，如：错模、冷隔、变形、多肉、缺料、硬度偏差、内部气孔、夹杂、机械性能不合格、尺寸超差等等；3、铸造产品储存控制：符
9、合铸造行业的惯例，如避水、避潮湿等；且要保证先入先出，防止过期存放；4、生产过程能力的监控：区别于其他行业，较难采用其他行业惯用的XR图，（培训时会重点讲解）；5、 产品的标识管理：状态标识、实物标识；6、产品的追溯性管理：能从成品追溯到原料供应的批次与生产检验批次等状况。常见问题：1、供应商控制2、过程能力的监控3、设备管理与维护 4、材料、过程、成品的让步接收5、不合格品控制与纠正 6、FMEA分析7、未按工艺操作，工艺纪律差，操作人员随意性强 8、不良质量成本过大三、华日电装品开发公司ISO/TS16949体系建立流程（一）、流程简图 体系导入准备a. 现有管理体系诊断b. 工作流程分析
10、c. 制定工作计划和程序d. 指导建立取证机制e. 指导建立考核制度f. 进行骨干ISO/TS16949重点培训体系设计与建立a. 指导质量方针和质量目标b. 过程分析和绩效指标监测确立c. 组织质量体系总体设计，确定体系结构d. 确定ISO/TS16949的各要素的采用程度e. 指导规定质量责任和权限f. 组织质量体系文件编写g. 质量工具书培训h. 指导体系文件的修改、审核、批准、发布体系运行与完善a. 组织体系实施前的培训b. 体系运行过程检查和辅导c. 指导质量体系的实施、运行和完善d. 培训内审员，组织内部质量体系审核e. 组织认证前质量体系预审体系审核与获证a. 协助提交认证审核b
11、. 组织现场迎审c. 通过现场审核体系持续改进a. 长期的免费咨询服务b. 标准变更时的培训服务c. 提供长期的培训优惠方案d. 免费寄发资料 （二）、流程具体介绍第一阶段：体系导入准备阶段1. 现有的质量体系诊断： 当 华日电装品开发公司一旦与本公司签定合同，我们会立即组织咨询顾问开展准备工作。并在合同生效一周内对华日电装品开发公司现有质量体系与华日电装品开发公司将要建立的相应ISO/TS16949质量保证模式进行对照性诊断，咨询顾问将在诊断结束后一周内做出书面的诊断报告呈交华日电装品开发公司领导。这份报告是对贵公司质量体系的一个总结，力求客观真实地反映情况，并将作为下一步咨询工作开展的依据
12、。2. 工作流程分析： 了解华日电装品开发公司目前的工作流程，对公司现流程进行分析并提出改进建议。 3. 制定工作计划和程序：按照双方规定的咨询期限，我们会在诊断报告出具给华日电装品开发公司并得到确认后，制定出详细的取证咨询工作计划，并按合同规定内容将每项工作落实到部门。4. 指导建立取证制度： 领导的重视程度是能否按期取得证书的关键，着手工作计划之前，按照华日电装品开发公司的组织机构特点，我们会配合 华日电装品开发公司成立ISO/TS16949 推行委员会并落实职责；公司负责任命一名管理者代表，全面负责贵公司质量体系的建立、实施、维持、完善和对外联络工作。公司负责任命一名顾客代表，代表顾客，
13、维护顾客的利益。5. 指导建立考核制度： 质量体系的推进需要有完善的考核制度来辅助，大量成功和失败的企业的经验证明，有一套完整的考核制度能够促进公司质量体系工作的开展。6. 进行骨干ISO/TS16949标准重点培训： 此阶段为ISO/TS16949标准宣贯阶段，我们首先从 华日电装品开发公司中层 以上管理人员着手，按照培训计划，介绍ISO/TS16949标准的历史、要素、实施方法及不同质量保证模式的比较。领导在ISO/TS16949实施过程中的重要作用等；并对 华日电装品开发公司采用的质量保证模式标准做逐条讲解，使得大家理解标准、掌握要点；中层管理人员理解标准后，负责组织向本部门员工宣贯，在
14、全公司形成一种推动气氛。此阶段我们会加强对推行委员会人员的额外培训，提高其对标准和今后实施的能力。第二阶段：体系设计与建立阶段1. 指导制定质量方针和质量目标： ISO/TS16949标准要求最高管理者以文件形式正式阐述其质量方针，保证所有相关人员理解质量方针，并采取措施使得此方针得以执行，质量方针的制定有必要考虑企业的背景、文化、技术、市场趋向和顾客要求以及最高管理者的长远目标。如对于已制定的质量方针需要进行完善，我们将协助最高管理者制定出适合企业实际的质量方针，在质量方针的基础上制定或完善公司总目标和部门的分目标。2. 过程分析和绩效监测指标的确定： ISO/TS16949标准要求用过程方
15、法建立质量体系，在建立质量体系时，昌利公司将帮助华日电装品开发公司分析汽车行业的三大过程，顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）和管理过程（MP）。确定每一过程的输入和输出、资源需要、控制方法及要求监测的绩效指标，建立更加符合贵公司实际情况的质量管理体系，以使华日电装品开发公司的质量管理体系运行更加有效。3. 组织质量体系总体设计、确定体系结构： 我们采用系统工作的方法，分析目前 华日电装品开发公司组织机构特点和各部 门的职能，分析产品制造工艺和过程的复杂性，整理和分析目前贵公司使用的质量文件，分析目前 华日电装品开发公司资源情况，这个过程如果涉及与ISO/TS16949标准不符之处，我们将
16、向华日电装品开发公司领导提出改变部分组织机构或职能的具体建议，根据工艺和过程的复杂性确定质量体系结构层次；必要时，建议 华日电装品开发公司需完善必备的检测手段或生产设备，总之，体系的建立要力求有效，使企业的各项质量管理活动得以规范化、制度化、文件化，在成熟条件下可以实现无纸化。4. 确定ISO/TS16949各要素的采用程度： 这个阶段是质量体系规划的关键阶段，在我们指导下，我们会和华日电装品开发公司一道，根据 华日电装品开发公司自身特点确定ISO/TS16949质量保证模式所有要素的选择程度，识别产品设计职责归属，我们会列出质量手册编写纲要及必须编制的程序文件清单。5. 指导规定质量责任和权
17、限： 根据各项质量活动所涉及的部门，我们指导 华日电装品开发公司列出质量职责分配表，将质量活动层分解到人，做到事事有人管， 人人有专责，职责分明。6. 组织质量体系文件编写： 我们指导 华日电装品开发公司文件编写小组人员根据 华日电装品开发公司质量体系结构设计要求编写质量体系文件，质量体系文件包括：质量手册、程序文件、工作文件三个层次文件(质量手册及程序文件的编制由本公司负责)。(1) 质量手册的编写： 质量手册必须全面履盖ISO/TS16949标准要求，标准中每一项质量活动在 华日电装品开发公司有具体部门落实，所采用的控制方法能达到标准要求，质量手册要求体现 华日电装品开发公司特点，能充分展
18、现 华日电装品开发公司质量管理的原则方法和控制水平。(2) 程序文件的编写： 程序文件是质量手册的支持性文件，程序文件应遵循质量手册规定的原则，按照ISO/TS16949标准要求，并依据 华日电装品开发公司实际情况将质量手册中包含的各项质量量活动执行过程书面规定到必要的程度，使 贵公司按照程序文件书面规定的途径开展质量控制，保证持续的质量保证和改进。(3) 工作文件(即作业指导书和质量记录表格等)的编写由华日电装品开发公司文件编写人员负责：工作文件是程序文件直接引用的支持性文件，要根据 华日电装品开发公司的产品及管理特点、人员素质，并按需要将每个设计点、控制点、检验点、管理点的具体的执行方法、
19、步骤、采用的手段和工具、所要达到的符合标准及所及产生的记录等，用书面的或其它可视的方法规定到充分详细的程度，并作为按程序文件规定的途径执行到该点时所必须依据的具体操作方法。当 华日电装品开发公司每个员工按照程序文件所规定的工作流程以及工作文件规定的工作方法正确地进行操作，就能确保每项工作的正确性和准确性，进而确保 华日电装品开发公司质量体系持续的有效性。体系文件的编写可先编程序文件，后编手册，再编写工作文件或同步进行。7. 质量工具书的培训： 工具书的运用在ISO/TS16949中是重点和难点，APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA等的培训和实际运用，昌利公司有丰富的经验，很多咨询师有过
20、项目经理的经历，昌利公司将帮助华日电装品开发公司从工具书的培训到实施的全过程给予辅导，使华日电装品开发公司的项目管理人员成为工具书运用的专家。8. 指导体系文件的修改、审核、批准、发布： 所有质量体系文件的修改完毕后，针对手册或程序中所涉及的部门，我们将指导、组织有关人员对文件的可行性进行讨论：根据讨论结果我们对文件进行一次集中的修订，并交付最高管理者审批质量手册及程序，各部门主管批准本部门制订的作业指导文件或制度。第三阶段：体系运行与完善阶段1. 组织体系实施前培训： 我们对华日电装品开发公司骨干人员培训，学习质量手册及程序文件，并进行适当的考核：随着质量体系的实施，华日电装品开发公司所有人
21、员自实施之日起必须按文件规定的方法去执行，一开始可能会带来一些不适应，如果大家都对新程序了如指掌，实施的进度和效果无疑会好得多，所以实施前的学习和培训是非常关键的。我们一般负责对骨干人员的培训，并组织考试以观察培训效果，直至达到目标：骨干人员将承担所有部门人员培训的重任，质量体系进入运行阶段。2. 指导质量体系的实施、运行和完善： 一个公司建立的质量体系必须通过实际运行进行不断的完善，才可趋于成熟。运行的过程便是对文件的有效性和可行性的一种检验，也是对现行质量活动的指导。我们会用较多的时间帮助华日电装品开发公司发现并解决运行中出现的实际问题，帮助 华日电装品开发公司尽快纠正内部质量体系审核中发
22、现的不符合项，指导 华日电装品开发公司进行管理评审，并协助 华日电装品开发公司落实管理评审、提出纠正措施。需要时可能要修改文件或因实施力度不够需要高层领导者采取有效的措施。3. 培训内审员，组织内部质量体系审核： 华日电装品开发公司所建立的质量体系，要从内审中逐步发现问题，使体系逐步趋于完善。我们将为 华日电装品开发公司培训一批内审员(当然这些人员应该是公司的骨干并了解公司各部门的情况)，内审员应具备一定的专业知识，思维敏捷，精明强干，协调能力和社交能力强；我们会按照Checklist实施培训，经考核颁发国内和国际认证机构认可的培训合格证书，他们便成为企业质量体系运行推动的中坚力量。在质量体系
23、运行一个月左右，我们会率先帮助企业进行第一次内审，在内审时安排 华日电装品开发公司内审员共同进行，以便他们今后能独立开展内审工作。针对内审发现的不符合项，开具出书面不符合报告，经确认后分发至各部门，并呈交华日电装品开发公司领导。其后，会以内审员为主、咨询顾问为辅再次组织一次内审。而在认证之前，将由华日电装品开发公司内审小组独立组织一次内审。今后，华日电装品开发公司应根据实际情况，由内审小组做出内审计划，持续开展内审工作。4. 组织认证前质量体系预审： 一个体系运行到一定阶段，质量记录也累积到了一定程度，为验证申请认证的成熟性，我们会帮助 华日电装品开发公司组织一次认证前的预审核，作为模拟认证审
24、核。由于我们和国内及国际认证机构都有密切合作关系，所以，我们将根据为 华日电装品开发公司提供认证的认证机构的风格确定预审重点，预审中提出的所有不符合项都应即予纠正，避免影响整个取证的进度。第四阶段：体系审核与获证阶段1. 协助提交认证申请： 若 华日电装品开发公司愿意，我们可帮助企业提交认证申请，并负责办理申请书、提交质量手册及程序文件、处理与认证机构往来相关的文件、帮助确定、安排审核时间。2. 组织现场迎审： 一旦时间确定， 华日电装品开发公司所有人员都应紧张投入迎审工作，我们指导 华日电装品开发公司组织一个得力的迎审小组，包括后勤安排、礼交接待、陪审人员；而不符合应急小组也是非常重要的，对
25、于审核员提出的不符合项可以当场纠正的，应急小组一定马上采取措施，在审核结束前将纠正证据向审核员呈递，让审核员相信 华日电装品开发公司质量体系运行的有效性。3. 通过现场认证审核： 现场审核时，我们会加入迎审小组，同 华日电装品开发公司一道迎接审核，为华日电装品开发公司保驾护航。企业全体人员都应树立信心，面对审核不紧张。对审核员提出的问题记录下来，我们共同研究纠正措施，并力争在最短的时间内纠正。通过审核后， 华日电装品开发公司将被纳入认证机构的认证名录，被充许使用认证公司的标志制作广告，并将接受认证机构的监督审核。第五阶段：体系持续改进阶段1. 长期的免费咨询服务： 华日电装品开发公司获取证书后
26、，在每次认证机构的监督审核前，我们都会免费派咨询师为 华日电装品开发公司做一次内审，以查找问题、改善后好迎接监督审核。2. 标准变更时的培训服务： 华日电装品开发公司获取证书后，ISO/TS16949标准的版本变更时，我们将免费为华日电装品开发公司提供新版本的培训并免费修改体系文件直至符合新版标准的要求。3. 免费寄发昌利公司资料： 华日电装品开发公司获取证书后，当我公司编制了新的培训资料，将免费邮寄一份给华日电装品开发公司。四、华日电装品开发公司TS16949体系推进实施具体内容结合铸造行业特点，我们就华日电装品开发公司推进TS16949体系的具体内容阐述如下，每个推进工作项中，我们均列出了
27、辅导内容、预期目标，且根据铸造行业的特点，在对应处加入了华日电装品开发公司在运行TS16949过程中作为铸造行业的关注重点。具体推进计划（详见附件1）(一) 质量体系诊断：1. 辅导内容： 由咨询师组织现状及按ISO/TS16949要求进行各职能部门的诊断与全面了解。2. 预期目标： 体系作业流程初步确认； 管理问题的全面发掘； 确立组织应有的架构； 提出诊断报告书及不符合项与改善建议。3. 华日电装品开发公司作为铸造行业关注点：在诊断时重点关注产品作为铸造行业的供应商控制、生产现场的产品标识与可追溯性、物理性能检验、防火、避光存储等控制环节(二) 培训： 1. 辅导内容： ISO/TS169
28、49简介及导入要领； ISO/TS16949要素具体说明； 质量手册、程序、指导书的制订应用； 介绍汽车行业QS9000/VDA6.1系列标准与其相关性； 工具书的培训和实施辅导。 2. 预期目标： 建立全员共识； 使管理干部对标准要素的要求及其与组织各职能的关系有一 初步全面的了解及应对之道； 使管理人员都熟悉程序文件编订的原则，构架与要求内容； 使技术人员、管理人员熟悉APQP流程，能够进行FMEA分析， 熟悉PPAP提交过程，技术、质量、生产人员能够熟练运用 SPC解决现场问题，计量管理人员能够进行MSA分析。3 华日电装品开发公司作为铸造行业关注点：在培训时针对配方设计、熔炼、热处理的
29、特殊性，重点关注熔炼热处理的知识培训，以利于降低开发成本；同时重点关注铸造行业过程能力数据的特殊性，在SPC各种统计过程与方法的培训中重点培训均值极差图法，以利于更有效更真实的收集生产过程的数据，真实反映生产过程能力。(三) 质量体系整合编订 1. 辅导内容： 公司过程分析l 顾客导向过程（COP过程）举例；1) 市场营销/客户管理2) 投标/报价3) 顾客要求评审4) 产品和过程设计5) 产品和过程确认（PPAP）6) 制造7) 交付8) 支付9) 服务10) 顾客满意l 支持过程（SP过程）举例1) 文件控制2) 记录控制3) 培训4) 供应商评估和选择5) 采购6) 检验和试验7) 库房
30、管理8) 设备管理9) 工装管理10) 监控和测量装置管理11) 不合格品控制 12) 人力资源管理13) 实验室管理14) 竞争对手管理15) 基础设施管理16) 标识管理l 管理过程（MP过程）举例；1) 经营计划管理2) 方针和目标管理3) 管理评审4) 持续改进5) 纠正和预防措施 展开并完成体系文件(程序、手册、指导书、表单)编订计划。 2 .预期目标： 确立公司各职能部门间运作的关系及其需具有的质量体系作 业流程； 确立可如期完成体系建立、执行与通过认证的体系文件编订 计划(含事项、负责人、完成期限)。 3华日电装品开发公司作为铸造行业的关注点： 充分考虑顾客对齿轮的技术指标的要求
31、，及华日电装品开发公司对满足顾客要求所采取的措施，确保建立的TS16949体系充分满足顾客要求，实物质量有效提升，而不是只将体系停留在纸上。(四) 成立推行委员会（或推行小组）： 1. 辅导内容： 建立一具推动功能的委员会。为了让ISO/TS16949：2009质量管理体系顺利运作，使质量管理工作能持续有效，应利用管理循环Plan(计划)DO(执行)Check(检查)Action(改进)来展开，成立一个跨部门的ISO/TS16949：2009推行委员会来统筹规划与展开作业，其主要任务及职能大致如下： a.规划全公司质量管理活动。 b.采取各种有效措施，落实质量方针。 c.定期召开研讨会，讨论各
32、项质量目标的达成状况和质量管理重大事项。 d.定期召开管理评审，以确保质量管理体系的符合性、有效性与持续性。 e.规划质量管理体系的内部审核。 f.质量管理专案的研究与改善质量管理的重大事项。 如：质量管理标准的研讨，客户抱怨的处理，质量管理制定争议的裁决，质量问题争议的处理 等。 为有效推动此委员会的工作，编组如下： 1.推行委员会组织图主 席总负责人推行委员推行委员推行委员推行委员推行委员 2.推行委员会成员职责： 2.1主席：具有决策权人员或具有协助、代理决策权人员来担任，如总经理担任;。 2.1.1决定质量方针、质量承诺。 2.1.2于会议名担任主席（例：管理评审会议） 2.1.3负活
33、动成败之职责。 2.1.4督导推行委员执行ISO/TS16949：2009工作。 2.2总负责人：具有专业素养的人员担任，如副总经理、质量经理。 主要任务： 2.2.1掌握委员会的任务，协调展开工作。 2.2.2追踪委员会议中所决议事项。 2.2.3检讨执行绩效，并于会议中提报。 2.2.4确保改善活动，持续性的展开。 2.3推行委员：由各部门主管担任。 主要任务： 2.3.1 ISO/TS16949：2009质量管理体系的维持及改善。 2.3.2进行各项质量专案研究与改善。 2.3.3执行质量活动或会议决议事项。 2.3.4提供建议或研拟可行方案。 2.3.5落实高阶经营者的质量方针。 2.
34、3.6督导质量目标达成。 2. 预期目标： 确立推行委员会的组织架构与权责； 选派最适当的推行总负责人主导整个推动事宜。(五) 质量体系辅导事项：4 质量管理体系 4.1组织应按ISO/TS16949:2009版要求建立用文件证明、执行、维持及持续改进体系。1. 辅导内容： 建立符合标准要求的书面化质量管理体系； 建立质量体系文件及各项作业所需程序文件并加以落实； 产品质量先期策划及控制计划程序的建立； 持续改进程序的建立； 生产件批准程序的建立； 设施及工装管理程序的建立； 项目管理与质量计划作为产品过程的策划方式； 质量体系设计中考虑产品安全性问题，尽可能避免故障(在 企业内部建立产品责任
35、的原则，识别产品风险程序建立、限 制不合格品影响的应急方案)。 2. 预期目标： 建立公司完整的质量管理与质量保证体系； 各项作业程序都能符合公司特性、技术与培训的要求； 特殊专案都有符合该专案需求的质量计划； 使产品从设计、开发、接单、制造、出货一系列动作均有据 可依； 项目策划使产品开发成本处可预测、可控制状态（生产调控 图）； 更多考虑产品在生产及使用中的安全问题，在满足客户需求 的前提下，更多保护公司的利益。 过程的改进使特殊特性具有最高优先权限 3华日电装品开发公司作为铸造行业的关注点： 建立的体系要符合铸造行业的特点，对产品开发、生产、供应商管理及存储过程均要特别关注铸造与其他行业
36、的不同。正如前所述，如在熔炼、热处理时要充分考虑熔炼、热处理的特点，在存储时考虑 产品存储的特点等。所建立的体系必须与产品实物相吻合，通过体系运行能有效提升实物质量。4.2文件的总要求1. 辅导内容： 文件(手册、程序、表单)与技术资料管理体系的建立； 图面管理体系的建立； 顾客工程规范及其更改管理程序的建立(两周内完成制度)； 2. 预期目标： 符合国际标准要求的文件与资料都经检查、建立与控制； 经由总览表的建立，得以有效控制所有文件、资料与图面的 版本状态，确保文件的有效性； 所有单位都具有该单位作业必备的文件； 所有文件的建立与修订，旨经适当的评审、核准； 文件的性质及内容，均得以识别；
37、 无效文件均自原受分发或使用单位回收销毁或予以适当标 示； 3华日电装品开发公司作为铸造行业的关注点： 由于工艺技术作是企业的核心，在文件管理时要充分重视对工艺技术这一过程设计成果的管理工作，要保证现场所用的工艺技术有效实用。且视具体情况要做好文件管理的备份与保密等工作。5 管理职责5.1管理承诺1.辅导内容： 以书面化文件形式，通过最高管理者批准，向整个组 织内部传达顾客及法律、法规要求的重要性； 编制带有持续改进内容的质量方针和可度量的质量目 标； 协助管理评审活动的开展，以达到不断提高质量体系 能力的目的。 建议管理层在质量体系运作中配套充足的资源。2.预期目标： 强调和突出了最高管理者
38、在质量体系建立、实施和改进中的领导作用。 最高管理者了解并掌控企业资源的有效作用和效率。 3华日电装品开发公司作为铸造行业的关注点： 在管理承诺中重点关注铸造行业的法规与要求，确保生产的产品与行标、国标不冲突。5.2 以顾客为中心1.辅导内容： 企业内应建立确定客户需求及期望的程序，最高管理定期评价顾客满意程度。 2.预期目标： 企业的生存和发展依存在于其顾客，所以组织的最高管理者必须将实现顾客满意做为组织的根本追求。 3华日电装品开发公司作为铸造行业的关注点： 华日电装品开发公司要充分关注铸造行业的行业动态与顾客的发展趋势，同时以满足顾客要求为目标，以行业动态为发展战略调整的基础，真正树立以
39、市场为导向的经营理念。 5.3 质量方针1.辅导内容： 质量方针制定时应注意事项：与组织的宗旨相适应，对满意要求和持续改进的承诺，提供制定和评审质量目标的框架，在企业内部众所周知、在持续适宜性方面得到评审（如：通过管理评审）； 质量方针的发布实施同样适用于“文件和资料控制的管理范围”。2.预期目标： 质量方针向上关系到组织的质量方向，向下是质量目标制定和评审的框架，是评价质量管理体系有效性的基础。 3华日电装品开发公司作为铸造行业的关注点： 质量方针要与齿轮这种铸造行业的产品特点相结合，与行业的发展趋势相结合，不可闭门造车。5.4 策划5.4.1质量目标1.辅导内容： 协助最高管理者制定量化和
40、可度量的质量体系目标，并和质量方针（改进的承诺）保持一致，能够体现产品实现过程中产品的要求和追求目标；2 预期目标 明确量化可测的质量目标，并在顾客期望的期限内达成。5.4.2质量策划1.辅导内容和预期目标： 帮助最高管理阶层，确认所需资源，鉴别及规划； 规划的输出用书面化文件加以描述，在整个质量规划中应考虑到体系的过程、资源配置、体系的技术改善； 质量策划的更改必在受控状态下进行，并在更改中，保持质量体系的体完整性。 3华日电装品开发公司作为铸造行业的关注点： 质量目标要与 产品的技术质量指标相结合，要了解同行业水平，争取超越同行，与标杆企业进行对比。 5.5 职责、权限和沟通1.辅导内容：1.规定内部职责权限和组织接口，编制企业组织结构图；2.确认在管理人员中一位或数位管理者代表，并由最高管理者批准授权其如下职责: 确保质量管理体系的过程得到建立和保持； 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 在整个组织内促进顾客要求意识的形成。 3指定顾客代表，从顾客角度为质量要求方面代言。2.预期目标： 最高管理者对质量管理体系承担责任，管理者代表为高管理者履行责任提供具体的管理支持。 明确质量责任人员的质量权力及质量管理层面全覆盖。5.5.3内部沟通1.辅导内容： 建立程序并规定定期召开质量