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1、xx 地产集团工程质量巡检制度实施细则（试行）集团运营管理部负责集团全部项目工程质量管理。为持续提升xx 地产集团工程质量水平， 运营管理部对集团开发项目的施工过程进行质量巡检。为保证巡检标准统一、客观公正，促进各项目工程质量管理，特制定本实施细则。1、巡检人员构成巡检人员由集团运营管理部、项目公司总经理、工程副总、工程部经理及专业工程师组成。2、巡检周期在建项目每月巡检1 次。3、巡检标准3.1 已下发的集团管理制度汇编等有关文件。3.2 工程质量巡检评价办法中规定的相关资料、管理记录。3.3 集团后续下发的相关质量管理文件。3.4 国家和地方的有关法律法规。4、巡检内容巡检内容包括：工程实
2、体质量、工程质量管理措施的执行情况、安全文明施工情况等，详见附件工程质量巡检评价办法。5、巡检抽样办法以随机抽样方法确定实体质量样本， 抽样方法详见附件项目巡检抽样细则。6、巡检评分办法对各项目按工程质量巡检评价办法进行评分，最后换算成百分制得分，即项目得分（所有检查项满分之和所有检查项扣分之和）/ 所有检查项满分之和*100。每项目每月检查一次， 评分一次。 项目每季度得分为该季度内每月评分的算术平均值。7、巡检结果处理7.1 工程质量巡检结果以“工程质量巡检月报”的形式在集团内公布；7.2 工程质量巡检得分作为集团人力部门进行绩效考核执行依据之一。项目巡检得分低于 80 分时，项目绩效考核
3、品质管理得分记为0 分。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 14 页 - - - - - - - - - - 本实施细则由集团运营管理部负责解释和执行。本实施细则自发文之日起执行。8、附录附件 1： 项目巡检抽样细则附件 2： 工程质量管理巡检评价办法附件 1：项目巡检抽样细则精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 14 页 - - - - - - - - - - 一、项目
4、每次巡检将所有在施楼栋作为抽样总体，按照下述原则抽取样本。二、分层抽样1、非别墅住宅：先抽楼栋号，再抽层号，再抽单元号，最后抽户号。2、别墅：1）独栋：只抽到楼号； 2）非独栋：先抽楼号，再抽户号。3、公建：先抽楼号，再抽层号。三、楼栋抽取数量1、住宅：项目在施楼栋总数楼栋抽取数量在施楼栋总数 50 随机抽取 6 栋20在施楼栋总数 50 随机抽取 5 栋15在施楼栋总数 20 随机抽取 4 栋5在施楼栋总数 15 随机抽取 3 栋在施楼栋总数 5 随机抽取 2 栋（楼栋总数 2 时全抽取）2、公建：项目在施楼栋总数抽中楼栋数量在施楼栋总数 10 3 栋6在施楼栋总数 10 2 栋在施楼栋总数
5、 5 1 栋四、层数抽取数量楼栋在施总层数抽取层数20楼栋在施总层数 4层10楼栋在施总层数 20 3 层5楼栋在施总层数 10 2 层楼栋在施总层数 5 1 层五、单元抽取数量（公建除外）精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 14 页 - - - - - - - - - - 楼座单元数抽取单元数楼座单元数 6 3 个3楼座单元数 6 2 个楼座单元数 3 1 个六、户数抽取数量（公建除外）抽中的某层某单元总户数抽取户数总户数 9 5 户6总户数 9 4 户3总户数 6 3 户总户数
6、 3 全部精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 14 页 - - - - - - - - - - 附件 2 工程质量巡检评价办法巡检项目名称：抽查楼座：年月日序号考核内容评分标准评价细则应得分扣分实得分1 工程质量管理（57 分）工程质量目标总包合同中质量目标仅是“合格”，无创优目标，扣5分。检查总包合同中质量目标内容，若无创优目标，扣5 分。5 样板计划1、 无内装修样板计划，扣2 分；有内装样板计划，但计划内容、 实施时间安排不合理，扣 0.5 2 分；2、 无外装修样板计划，扣
7、2 分；有外装样板计划，但计划内容、 实施时间安排不合理，扣 0.5 2 分；3、 无园林景观样板计划，扣2 分；有园林景观样板计划，但计划内容、 实施时间安排不合理， 扣 0.5 2 分。样板实施计划完成时间应不迟于样板开始施工前15 天。样板工程应在大面积展开施工前完成施工和评价。检查工程部内装、外装、园林景观样板计划， 根据检查结果评分。样板要求详见 样板先行管理细则（待发）。6 施工方案管理1、 若有深基坑支护，则项目公司应组织审查其支护方案，否则扣2分；2、 工程部应审查内装修施工方案、外装修施工方案，并组织交底，否则每项扣2 分；3、 项目应有门窗成品保护方案，否则扣2 分。1、
8、检查深基坑支护方案审查记录，若无检查记录，扣2 分。2、 检查内装方案、外装方案，以及工程部审查记录、交底记录，如果没有审查、交底记录，每项扣 2 分；若方案中不合理内容没有审查出来，每项扣1 2分。3、 检查门窗成品保护方案，若没有方案扣 2 分。没按照方案实施，扣 12 分。8 对监理单位管理1、 工程副总未参加监理例会，每次扣 1 分，最多扣 3检查每周 监理会议纪要 ，核实工5 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 14 页 - - - - - - - - - - 工程质量管
9、理 （续）分； 监理单位检查评价表无记录或记录不及时，每发现一次扣0.5 分；最多扣2 分。程副总是否参会。检查监理单位检查评价表。施工组织设计评审项目部未组织对总包施工组织设计进行评审，扣2 分。检查项目公司对总包施工组织设计评审记录，若无评审记录扣2分；若施工组织设计中有不合理内容未评审出来，扣0.5 2 分。2 人、机、料、质量保证资料1、 未对总包单位主要管理人员资格（项目经理、技术负责人、质检人员、焊工、安全员）进行审查，扣 2 分；2、 未对相关质量保证资料进行审查，扣3 分；3、 未对进场的施工设备进行审查，扣2 分；4、 未对进场的原材料进行审查并送检，扣2 分。1、 检查监理
10、对总包单位主要人员资格审查表， 若管理人员无相应资质，每发现 1 人扣 0.5 分，最多扣 2 分；2、检查总包安全生产许可证、门、窗厂家质量保证资料，每发现1 项不合格扣 1 分，最多扣3 分；3、检查塔吊、 施工电梯检验合格证明，每发现一台无合格证明，扣1分，最多扣2 分；4、抽查混凝土进场料单、砂浆配比料单，每发现一例不符合设计要求扣 1 分，最多扣2 分。9 施工工艺管理1、 未执行抹灰、厨卫防渗漏、外墙、外窗等质量控制标准（待发布后执行） ，扣 14 分。现场检查，若发现未执行抹灰、厨卫防渗漏、外墙、外窗等质量控制标准，每一项扣1 分，最多扣4分4 其它质量控制措施落实情况1、 未及
11、时组织图纸会审，扣26 分；2、 未进行卫生间闭水试验、屋顶闭水/ 淋水试验，扣24 分；3、 对抹灰、厨卫防渗漏、外墙、外窗等质量控制1、检查建筑施工图纸会审记录、精装修图纸会审记录、园林景观工程图纸会审记录，每缺一项扣2 分，最多扣 6 分；2、 检查卫生间闭水试验验收记录（2次交接记录） 、屋顶闭水 / 淋水试验18 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 14 页 - - - - - - - - - - 标准 中质量控制措施未执行或表单未据实填写，扣 28 分。记录，每缺1 项
12、扣 2 分，最多扣4分；3、检查质量控制标准中工作表单，无表单或表单内容失实，每一大项扣 2 分，最多扣8 分。2 地下工程施工质量（20 分）土方、护坡工程若基坑边壁出现塌方，扣4 分。现场检查，若发现基坑边壁塌方 （沿基坑长度 2 米） ，扣 4 分。出现伤亡时，按质量、安全事故处理。4 降水工程若地下水没有降到预定水位，影响施工，扣2分。根据现场降水效果评分。2 地基处理若无正当理由而不按方案进行地基处理，扣3分。根据现场地基处理情况进行评分。3 地下结构工程1、 地下室混凝土结构出现裂缝、露筋、麻面，蜂窝，项目部未及时组织整改，或整改措施不合理，扣 2分；2、 地下室穿墙螺杆孔未进行专
13、项封堵或封堵质量不合格，扣2 分；3、 地下室穿外墙管道未按规范封堵，扣2 分。现场检查，每出现1 处，则扣 0.5分，直到扣除该项全部分数。6 地下防水工程1、 若未按方案进行防水卷材附加层施工，扣1 分；2、 若防水卷材搭接长度不够，扣1 分；3、 若地下室完工后出现漏水，每个漏点扣0.5分，最多扣 3 分。根据现场检查结果评分。5 3 地上结构工程施工钢筋工程1、 楼板下部钢筋无垫块或垫块不合格，上部钢筋无定位支撑筋，扣3 分；2、 钢筋间距过大，扣3 分。3、钢筋搭接长度、锚固长度不符合要求，扣4 分。现场抽查， 若发现 1 处，扣 0.5 分；最多扣 10 分。10 混凝土工程1、
14、混凝土结构出现裂缝、露筋、麻面，蜂窝，项目部未及时组织整改，或整改措施不合理，扣3 分；现场检查，若项目部未实施相应的管理措施，则扣除该项分数。10 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 14 页 - - - - - - - - - - 质量（30 分）2、 项目部未组织对拉螺栓洞、施工洞未按规定封堵，扣 3 分；3、 结构尺寸偏差（墙面垂直度、平整度、门洞口尺寸大小、方正）不符合要求，项目部在抹灰前未组织整改，或整改后无验收记录，扣4 分。砌筑工程1、 未在大规模砌筑前实施砌筑样板
15、工程、或后续施工不符合砌筑样板标准，扣4 分；2、 卫生间砌筑墙体下部未做现浇混凝土坎台，扣2分；3、 施工洞未按规定进行封堵，扣2 分；4、 未按规范要求在顶部斜砌或有效替代措施，扣2分。第 1 项检查样板记录；后3 项根据现场检查结果评分，每发现1 处扣0.5 分，每项最多扣2 分。10 4 屋面工程施工质量（10 分）屋面防水构造和防水效果1、 天沟坡度不符合要求，扣2 分；2、 雨水地漏局部处理不符合要求，扣2 分；3、 屋面女儿墙内侧防水收头不符合要求，扣2 分；4、 突出屋面混凝土天台或混凝土设备基础没做防水，扣 1 分；5、 屋顶出现渗漏，扣3 分。现场检查，第14 项每出现 1
16、 处，则扣 0.5 分，直到扣除该项全部分数；第 5 项检查条件为闭水试验合格后或下大雨后两天内，出现1 次扣 1 分，最多扣3 分。10 5 外檐施工质量（12 分）外檐防水和外观效果1、 外立面大阳角明显不顺直、大墙面明显不平整，扣 2 分；2、 飘窗顶、 与外墙相连的装饰构件顶未做防水，扣 3分；3、 各种外墙构件下边缘滴水线未做，扣2 分；4、 涂料、石材、瓷砖墙面若局部色差明显，扣2 分；5、 外墙漏水，扣3分。现场检查，每出现1 处扣 0.5 分，直到扣除该项全部分数。12 6 水暖空调工程施工质量（ 22预埋、安装和打压、通球1、 空调出墙洞未按规定预埋，用水钻打洞，扣4 分；2
17、、 管道支架间距不符合要求或安装不牢固，扣 2 分；3、 散热器安装不牢固，有松动现象，扣2 分；前 5 项现场检查，每发现1 处不符合要求扣 0.5 分，直到扣除该项全部分数；后2 项查看记录。22 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 8 页，共 14 页 - - - - - - - - - - 分）4、 屋面雨水管、空调冷凝水管未实现有组织排水，扣 2 分；5、 管道安装后未对末端扣盖封堵，扣2 分；6、 地漏安装质量不合格，扣2 分；7、 竣工前未组织地埋管系统打压，扣4 分；8、 竣工
18、前未组织下水管通球试验，扣4 分。7 强弱电施工质量（15 分）强电工程施工质量1、 电线管未预埋而走明线，扣4 分；2、 厨卫未使用防溅插座，扣2 分；3、 插座离水管、燃气管距离不符合规范要求，扣2分；4、 分户配电箱内未标示线路用途，扣2 分。现场检查，每出现1 处，则扣 0.5分，直到扣除该项全部分数。10 弱电工程施工质量各弱电末端未按施工图纸进行安装，扣5 分。现场检查， 每发现 1 处不符合要求，扣 0.5 分， 直到扣除该项全部分数。5 8 初装修施工质量（34 分）门窗1、 门窗安装后保护膜大面积破损，扣2 分；2、 窗框泄水口未做或不通，扣2 分；3、 门窗各种部件损坏而未
19、及时维修，扣2 分；4、 门窗固定铁片施工不符合要求，扣2 分；5、 门窗外部打胶质量不符合要求，扣2 分。现场检查， 每发现 1 处不符合要求，扣 0.5 分， 直到扣除该项全部分数。10 墙面1、 墙面抹灰出现空鼓、开裂，项目部未及时采取整改措施，扣4 分；2、 抹灰表面露出网格布或钢丝网，扣2 分。第 1 项检查项目部管理记录；第2现场检查， 每发现 1 处不符合要求，扣 0.5 分， 直到扣除该项全部分数。6 地面1、地面面层出现裂缝，项目部未组织整改、或整改措施不合理，扣3分。检查项目部管理记录。3 尺寸偏差检查结果上墙1、 要求将抹灰后墙面尺寸偏差（垂直度、平整度）检测结果上墙，且
20、结果准确，否则扣5 分。每发现 1 户尺寸偏差结果未上墙或上墙结果与实际偏差1mm 以上，扣0.5 分，最多扣5 分。5 管根封堵1、 管根未按规定封堵，扣2 分。现场检查， 每发现 1 处不符合要求，2 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 9 页，共 14 页 - - - - - - - - - - 扣 0.5 分， 直到扣除该项全部分数。卫生间防渗漏1、 卫生间防水基层不合格，扣2 分；2、 卫生间涂料防水厚度不够，扣2 分；3、 卫生间防水渗漏，项目部未及时组织整改，扣4分。现场检查，每
21、发现1 处不合格，扣0.5 分，直到扣除该项全部分数。8 9 精装修施工 质 量（37 分）开关、插座1、 开关、插座标高不一致或间距不均匀，扣2 分；2、 开关、插座位于块状饰面材料的接缝处，扣2 分。现场检查， 每发现 1 处不符合要求，扣 0.5 分， 直到扣除该项全部分数。4 石材、瓷砖地面1、 空鼓，扣3 分；2、 相邻块材色差明显，扣1 分。现场检查， 每发现 1 处不符合要求，扣 0.5 分， 直到扣除该项全部分数。4 木地板1、 同方向缝隙明显宽窄不一，扣1 分；2、 2 米靠尺平整度偏差超3mm ，扣 2 分；3、 相邻木地板色差明显，扣2 分。现场检查， 每发现 1 处不符
22、合要求，扣 0.5 分， 直到扣除该项全部分数。5 踢脚线1、 踢脚线不顺直或墙中有接头，扣1 分；2、 踢脚线安装不牢固或有瑕疵，扣1 分。现场检查， 每发现 1 处不符合要求，扣 0.5 分，直到扣除该项全部分数2 涂料墙面1、 涂料墙面有修补色差，扣1 分；2、 涂料太薄露底，扣2 分；3、 涂料流坠或有刷痕，扣1 分；4、 涂料墙面污染，扣1 分。现场检查， 每发现 1 处不符合要求，扣 0.5 分，直到扣除该项全部分数5 壁纸1、 接缝处花纹未对齐，扣1 分；2、 修补后有色差，扣1 分；3、 成品保护不好，扣2 分。现场检查， 每发现 1 处不符合要求，扣 0.5 分，直到扣除该项
23、全部分数4 吊顶1、 吊顶接缝宽窄不一，扣1 分；2、 吊顶漏设检查口，扣1 分。现场检查， 每发现 1 处不符合要求，扣 0.5 分，直到扣除该项全部分数2 木门1、 木门成品保护不好，扣1 分；2、 木门关上后缝隙上下不一或关不严，扣1 分；3、 木门开裂，扣1分；4、 卫生间木门框下部未做防水构造，扣2 分现场检查， 每发现 1 处不符合要求，扣 0.5 分，直到扣除该项全部分数5 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 10 页，共 14 页 - - - - - - - - - - 橱柜1
24、、 色差明显，扣1分；2、 柜门门缝宽窄不一，扣1 分；3、 成品保护不好，扣1 分。现场检查， 每发现 1 处不符合要求，扣 0.5 分，直到扣除该项全部分数3 洁具1、 洁具安装不稳或漏水，扣2 分；2、 洁具打胶不合要求，扣1 分。现场检查， 每发现 1 处不符合要求，扣 0.5 分，直到扣除该项全部分数3 10 园林景观与市政工程施工质量 （33分）样板工程未实施景观样板工程，扣5 分。检查样板工程及验收记录。5 道路1、 道路发生沉陷或积水，扣2 分；2、 道牙发生倾斜或破坏，扣2 分。现场检查， 每发现 1 处不符合要求，扣 0.5 分，直到扣除该项全部分数4 硬质铺装1、 方形块
25、状铺装出现小条镶拼，扣2 分；2、 方形块状铺装平整度差，扣2 分；3、 与草地、其它铺装交接处没规矩，扣2 分；4、 损坏较多且项目部未及时组织整改，扣2 分。现场检查， 每发现 1 处不符合要求，扣 0.5 分，直到扣除该项全部分数8 草坪1、 露出底土（0.01 ）或疏密不一，扣2 分；2、 草色发黄或干枯，扣1 分。现场检查， 每发现 1 处不符合要求，扣 0.5 分，直到扣除该项全部分数3 乔木1、 种类、规格与设计不一，扣1 分；2、 乔木独根巅顶折断，扣1 分；3、 乔木在竣工交付前死亡，扣1 分。现场检查， 每发现 1 处不符合要求，扣除该项全部分数3 灌木1、 灌木密度、规格
26、、范围与设计不一，扣1 分；2、 灌木发黄或死亡，扣1 分。现场检查， 每发现 1 处不符合要求，扣 0.5 分，直到扣除该项全部分数2 市政工程1、 市政回填土塌陷，扣1 分；2、 井盖位于道路或硬质铺装中，扣2 分；3、 缺少井盖或井盖歪斜、破裂，扣2 分；4、 市政管道漏水， 导致需要破坏园林景观维修，扣 3分。现场检查， 每发现 1 处不符合要求，扣 0.5 分，直到扣除该项全部分数8 安全文明施工（30 分）五牌一图1、 无五牌一图 ( 工程概况牌、 管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、 安全生产牌、 施工现场平面图) ，扣 2 分。现场检查，若没有五牌一图，扣2分；若不齐全或内容
27、有错误，扣1分2 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 11 页，共 14 页 - - - - - - - - - - 11 施工围墙与门卫1、 围墙破坏或未封闭，起不到防护作用，扣1 分；2、 围墙未粉刷，外观效果差，扣1 分；3、 无固定门卫或门卫疏忽职守，扣2 分。现场检查，发现1 处扣除该项分数4 场地硬化未按规定进行场地硬地化，扣2 分。现场检查，未硬化场地扣2 分2 清洁设施1、 工人生活区域垃圾收集设施不够，或垃圾没放入收集设施内，扣1 分2、 工人生活区域污水流淌，扣1 分3、
28、工人卫生间未及时、固定时间打扫，扣1 分现场检查，发现1 处扣除该项分数3 钢管脚手架1、 未设扫地杆、剪力撑或其设置不符合规范要求，扣 1 分；2、 架体通道的坡道、支撑及卸料平台的设置不符合要求，扣1 分现场检查，发现1 处扣除该项分数2 三宝四口1、 现场施工不戴安全帽，高空作业不系安全带，扣 3分；2、 井孔、阳台、楼板屋面等临边无防护或防护不严，扣 3 分现场巡查，每发现1 例扣 0.5 分，直到扣除该项全部分数6 施工临时用电1、 配电箱与开关箱管理，随意放置，未关门上锁并采取相关保护措施，扣1 分；2、 电线老化、破皮未包扎，随意拖地、浸水，线路过道无保护，扣1 分现场巡查，每发
29、现1 处，则该项分扣除2 施工电梯1、 限速器及上下限限位装置未按要求设置及检测，扣 2 分；2、 无限载标志牌、载重超过规定荷载、未按规定安装配重，扣1 分现场巡查，每发现1 处，则该项分扣除3 起重吊装1、 起重机无超高和力矩限制器，结构吊装未设置防坠落措施，扣2分现场巡查，每发现1 处，则该项分扣除2 施工机具1、 传动部位防护罩、保护接零、漏电保护器不到位，扣 2 分；现场巡查，每发现1 处，则该项分扣除4 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 12 页，共 14 页 - - - - -
30、 - - - - - 2、 搅拌机无防雨棚或作业台不安全，扣2 分12 质量、安全事故事故性质严重1、 若发生下列情形之一，加扣80 分：出现被政府部门通报的质量、安全事故；其它导致死亡的质量、安全事故；梁、柱、墙混凝土强度经检测不合格。出现前述情形之一, 将第1 11 项得分加扣80 分后换算成百分制得分80 事故性质较严重2、 若发生下列情形之一，加扣40 分：地基基础破坏导致工期延长50 天（含）及以上；地下防水工程失效导致地下室被水淹；安装、装修施工成批破坏梁、柱、墙受力钢筋（100 户，如用水钻打空调洞、卫生间通气洞） ；交付前预验收检查发现：顶层按户渗漏率超过50% ； 或卫生间按
31、户渗漏率超过 20% ；或地采暖按户渗漏率超过10% ；或外墙外窗按户渗漏率超过20% 出现前述情形之一,将第 111 项得分加扣40 分后换算成百分制得分40 项目公司（签字）：运营管理部（签字）：精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 13 页，共 14 页 - - - - - - - - - - 文档编码：KDHSIBDSUFVBSUDHSIDHSIBF-SDSD587FCDCVDCJUH 欢迎下载 精美文档欢迎下载 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 14 页，共 14 页 - - - - - - - - - -