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1、贯标工作检查汇报贯标工作检查汇报贯标工作检查汇报山西平鲁天汇大山台风电场工程监理部各位领导、各位专家：欢迎各位领导专家到天汇大山台风电场进行贯标检查，祝各位工作顺利，身体健康。希望多提宝贵意见和建议，对促进我们监理部的工作，提高我们监理部的整体业务水平，服务好业主，规范工程管理，为实现工程预期进度、质量、安全目标而努力，汇报如下：一、工程概况1、天汇大山台风电场工程计划总装机容量300MW，一期工程49.5MW，装机容量82/1500KW风机33台，35KV配电线路36公里，220KV输出线路54公里，220KV升压站一座，场区道路37公里，进场道路5.5公里。主要设备主变150MVA、风机采
2、用新疆金风厂家的风机，主要土建工程风机基础、场区道路、综合楼、车库、备件库、泵房、架构等。天汇大山台风电场一期工程地理位置在山西平鲁西水界乡后沙村，高原气候，交通方便，距右玉县76公里，朔州55公里，大件运输乡镇公路、二级公路、高速公路。2、计划开工时间：202*年4月10日。竣工时间12月20日。3、投资单位：北京天润新能投资有限公司4、监理单位：北京华联电力工程监理公司5、设计单位：山西电力勘测设计院西部建筑抗震勘察设计研究院6、施工单位：山西送变电工程公司土建分公司、安装分公司、线路分公司二、工程进展情况1、风机基础定位放线完成。2、场区道路路径勘测完成。3、临建工程基本完成。4、施工电
3、源及10KV线路正在施工中。5、设备正在招标中。6、施工图到位情况：综合楼基础、风机基础图各到一份。目前征地尚未完成，工程未能开工。三、监理工作1、编制监理服务大纲完成。2、编制监理规划基本完成，缺施工图的有关数据。3、由于施工图未到，监理细则未能编制。4、发监理周报共四期。5、发监理月报一期。6、发工程简报一期。7、监理部上岗前已进行安全考试。8、施工图会审2次。9、审查临建布置、巡视检查临建工程。10、进行了路径、机位复查。11、协助业主征地，搞好协调管理到位。12、监理日志及记录真实。13、要求施工单位申报资质证件、试验室资质证件、特殊工种证件、搅拌站计量报审、工器具检验报审、工程质量检
4、验计划报审、施工组织设计、施工方案报审、安全文明施工的策划报审、二级网络施工进度计划的报审等。14、监理工作在开工前的准备基本就续。四、下一步工作1、虽然天汇大山台风电场工程监理部的监理人员少，充分发挥一专多能的作用，保证工程均在受控状态2、加强工程协调管理，力争工程在5月底开工，走向正常。3、欢迎公司的贯标检查，给我们监理部的工作指导，实现规范化管理。北京华联电力工程监理公司天汇大山台风电场工程监理部202*年5月19日扩展阅读：贯标工作总结3月份贯标工作总结根据2月22日贯标例会关于开展专业检查、部门间常态化检查的工作安排，现将各项工作的完成情况汇总如下：一、专业检查方面1、2月28日，技
5、术质量部组织内审员对物管部、炼钢厂、轧钢厂开展了一次定置管理体系检查，编写了关于现场定置管理检查通报，通报中对现场管理中定置牌信息不全、没有定置牌、定置牌信息与台帐不相符、未建立台帐等问题提出了具体整改要求；3月20日，技术质量部管理人员组成检查组，对烧结厂开展了一次体系管理检查，编写了关于烧结厂体系管理检查通报，对“返矿中粒度大于5mm部分大于5%”、“1#、2#风箱压力超过-10-13Kpa范围”、“16#风箱废气温度不是最高”的问题提出了具体整改要求。受检单位都按要求在规定时间内返回了整改通知单，制定了详细的整改措施，技术部将在措施完成日期组织复查，确认整改效果。2、机动部3月16日组织
6、了人员对烧结厂、炼铁厂、轧钢厂的重点设备运行情况及隐患情况等进行了相关的检查，编写了关于重点设备检查情况通报，通报中汇总了所检查单位的各种记录情况和现场设备情况。3、安环部在3月份的检查没有形成通报。从3月份的专业检查开展情况反映，职能部门没有严格按照贯标规范要求开展专业检查工作，机动部的设备管理通报中只是罗列了检查情况，没有提出详细的整改要求；安环部虽然日常检查较多，但是检查没有目的性，只是为检查而检查，没有形成管理通报，达不到管理的目的。作为专业管理部门，机动部应充分发挥专业管理的作用，指出问题存在的原因，提出如何从源头上解决问题的方法，对相关单位提出整改要求；安环部应严格按照贯标要求在检
7、查前形成计划、检查后制作通报，这样才能达到持续改进管理工作的目的。二、部门间相互间检查情况1、较好的方面财务部和备件部的检查内容中证据描述清楚、详细。3月15日财务部检查备件部设备备件、材料采购管理办法的执行情况，检查内容、证据描述都符合规范要求；备件部检查财务部资产管理制度的执行情况，检查符合要求。虽然财务部和备件部的内审员都是202*年初才开始负责部门贯标事务的，但是对待贯标管理工作认真负责，积极性高，起到了很好的榜样作用,也反映出部门重视贯标工作,贯标管理工作承接有力。2、存在的问题检查证据缺乏针对性：3月22日综合部对生产部的检查中有生产部道口工作业指导书的内容，没有到现场确认实际情况
8、，只是在办公室查看了记录；检查部门工作流程中的1.3条款，文件要求“将生产日报表以OA便签形式发给公司领导及相关部门人员”，但是检查证据为“有生产日报表的纸质版”，没有检查OA中的文件传递流程；生产部检查综合部的“新员工入职培训工作流程”，检查证据描述为“已检查有综合管理部新员工入职培训流程电子版”，没有检查工作流程各步骤的执行情况；以上情况说明检查脱离了文件和操作，检查证据缺乏针对性，贯标简单的说就是“写我所做，做我所写”，检查时就是抽查文件和操作的符合性，若不符合就修改文件或改变操作习惯使两者相符。检查情况描述不详细：3月16日工程部检查规划部的合同管理办法，其中一项检查内容为“是否建立合
9、同档案”，检查证据描述为“建立了合同档案，每个合同有一个编号，无重复和遗漏，每份合同有正本、副本及附件、合同签收记录”；规划部检查工程部的工程建设管理办法、零星技改工程竣工验收流程，其中一项检查内容“是否召开工程例会、协调会”描述为“每项工程均定期召开工程例会，均有会议纪要”；上述情况说明内审员对待检查工作不严谨，检查情况用一句抽象的话表述，看似检查工作很全面，实际上等于没有检查，因为没有任何具体的证据，也没有认识到检查工作的抽样性，按照科学的方法前者应“抽查202*年的2-3份合同的管理情况”，后者应“抽查2-3项202*年工程的管理情况”，记录好抽样的关键信息，通过抽样证明检查的有效性和文
10、件的符合性。检查证据缺乏时效性：保卫部对办公室的检查中，宿舍管理制度、办公室管理制度、食堂管理制度的检查证据反映的是202*年的记录，不具备时效性，按照规范要求，贯标检查的证据应为最近3个月内的管理情况。使用的检查记录表错误：供应部、营销部的检查使用的都是内部审核检查记录，此项记录表格只有在公司内审时才使用，按照规范要求日常检查应使用体系运行检查记录。三、分析出现上述情况的原因，一方面是内审员在观念上没有认识到贯标工作在管理中的重要性，一方面是部分内审员不知道如何开展检查，主要有以下几点：1、一部分老内审员在观念上没有转变过来，认为贯标管理可有可无，所以对待检查工作不够认真负责，检查实施过程不
11、严谨，只是应付式的为检查而检查，没有按照文件要求有针对性的开展检查，不能发现管理工作中存在的问题；2、人员流动性大。202*年有内审员变动的单位包括供应部、生产部、烧结厂、炼铁厂、综合管理部、炼钢厂、工程部、办公室、财务部、物资管理部、设备备件部，全公司19个单位共有11个单位的内审员有变动，对于贯标工作不够熟悉，给正确开展贯标检查带来困难；另外，职能部门对新内审员培训力度不够，导致新内审员不会使用一系列的贯标管理工具，不能尽快的投入到贯标管理工作中。四、在4月份的贯标工作中，技术部对主观和客观上存在的问题将有针对性的从以下几方面加强工作力度：1、针对认识不一的问题，将着力于转变思想观念。对于
12、职能部门，要求检查必须要有计划、有通报，坚决不能走过场；对于部门互查中老内审员检查工作的质量进行追踪，避免检查流于形式。技术部将在后续的检查中进行工作评估，对内审员实行奖优罚差，对于贯标管理工作中表现出色的通报表扬予以鼓励，对于态度不端正的先进行纠正，若仍不能胜任贯标工作，将建议予以更换。2、针对人员流动大的问题，将加大对新内审员的培训力度。虽然现在人员流动较大对贯标管理工作带来困难，但是相信通过努力可以克服。4月份技术部将督促老内审员带新内审员，在月初实施检查前列出检查清单及传帮带的名单，老员工不承担检查任务，但是要负责跟进新内审员的检查过程，在实践中培训新内审员如何检查并发现问题，确保新内审员能够熟练的运用一整套贯标管理工具，能够独立的开展检查工作。202*年4月5日第 7 页 共 7 页