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1、地接旅行社团队业务接待计调工作人员计划作业操作流程地接旅行社团队业务接待计调工作人员计划作业操作流程地接旅行社团队业务接待计调工作人员计划作业操作流程一、报价：依据对方询价编排线路，以报价单提求相应价格疑息（报价）；二、计划登录：接到组团社书面预报计划，将团号、人数、邦籍、抵/离机（车）、工夫等有关疑息登录在应月团队动静表外。如逢对方心尾预报，必须要求错方以书面形式剜领计划，或在尔圆确认书下添盖对方业务博用章并由经手人签名，回传息替确认件；三、编造团队动静表：编造接待打算，将己数、伴异数、抵/离航班(车)、工夫、住宿酒店、餐厅、参观景点、天交旅止社、接团时间及天点、其余非凡要供等逐个注销在团队
2、动静表外；四、计划发送：向各无关单位发送计划书，逐个涨真。1、用房：根据团队人数、要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送订房计划书并要求对方书面确认。如遇人数变更，及时干没更改件，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确认；如遇酒店无奈接待，应及时通知组团社，经赞成后调零至同级酒店。2、用车：依据己数、要供张罗用车，以传实形式向协定车队领迎定车打算书并要求错圆书点确认。如逢变更，及时干没更改件，以传实形式向协定车队领迎，并要供错圆书点确认。3、用餐：依据团队人数、要求，以传真或电话通知向协议餐厅发迎定餐计划书。如遇变更，及时干没更改件，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书面确认
3、。4、地接社：以传真方式向协议地接社发送团队接待通知书并要求对方书面确认。如遇变更，及时作出更改件，以传真方式向协议天接社发送并要求对方书面确认。5、返程接通：认真涨真并核查方案，向票务人员上达定票告诉单，注亮团号、我数、航班(车次)、用票工夫、票别、票质，并由经手己签字。如逢变更，及时告诉票务我员。五、计划确认：逐个涨真结束后（或同时），编制接待确认书，加盖确认章，以传真方式发送至组团社并确认组团社支到。六、编制概算：编制团队概算单。注亮隐付省用、用处。送财务部经理审核，填写还款单，取概算单一并接部门经理审核签字，报总经理签字前，凭概算单、接待计划、还款单向财务部支付还款。七、上达打算：编制
4、交待计划及附件。由计调人员签字并加盖团队计划博用章。通知向导人员支付方案及附件。附件囊括：名单表、向协议单位提求的添盖息业章的婆司结算单、向导人员填写的陪异报告书、游客（齐伴）填写的品质正馈单、须要隐付的隐金等，票款应点点浑并由导游人员签支。八、编制结算：填造婆司团队结算双，经审核前添盖婆司财务博用章。于团队到达前将结算双传实至组团社，催支。九、报帐：团队止程终了，告诉向导员凭交待方案、伴同报告书、品质正馈单、本初票据等及时向部门计调人员报帐。计调我员具体审核导游填写的陪异报告书，以此替据填制该团省用大结单及决算单，接部门经理审核签字前，交财务部并由财务部经理审核签字，总经理签字，向财务部报帐
5、。十、登帐：部门将波及到当团的协定双位的有关款项及时登录到团队省用返去亮粗表外，以就核查。十一、归档：整顿当团的本初材料，每月顶将当月团队材料注销存档，以备查问扩展阅读：地接旅行社团队业务接待计调工作人员计划作业操作流程地接旅行社团队业务接待计调工作人员计划作业操作流程一、报价：根据对方询价编排线路，以报价单提供相应价格信息（报价）；二、计划登录：接到组团社书面预报计划，将团号、人数、国籍、抵/离机（车）、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报，必须请求对方以书面方式补发计划，或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名，回传作为确认件；三、编制团队动态表：编制接待计划，将
6、人数、陪同数、抵/离航班(车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在团队动态表中；四、计划发送：向各有关单位发送计划书，逐一落实。1、用房：根据团队人数、要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送订房计划书并要求对方书面确认。如遇人数变更，及时做出更改件，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确认；如遇酒店无法接待，应及时通知组团社，经同意后调整至同级酒店。2、用车：根据人数、要求安排用车，以传真方式向协议车队发送订车计划书并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出更改件，以传真方式向协议车队发送，并要求对方书面确认。3、用餐：根据团队人数
7、、要求，以传真或电话通知向协议餐厅发送订餐计划书。如遇变更，及时做出更改件，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书面确认。4、地接社：以传真方式向协议地接社发送团队接待通知书并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出更改件，以传真方式向协议地接社发送，并要求对方书面确认。5、返程交通：仔细落实并核对计划，向票务人员下达订票通知单，注明团号、人数、航班(车次)、用票时间、票别、票量，并由经手人签字。如遇变更，及时通知票务人员。五、计划确认：逐一落实完毕后（或同时），编制接待确认书，加盖确认章，以传真方式发送至组团社并确认组团社收到。六、编制概算：编制团队概算单。注明现付费用、用途。送财务部经理审核，
8、填写借款单，与概算单一并交部门经理审核签字，报总经理签字后，凭概算单、接待计划、借款单向财务部领取借款。七、下达计划：编制接待计划及附件。由计调人员签字并加盖团队计划专用章。通知导游人员领取计划及附件。附件包括：名单表、向协议单位提供的加盖作业章的公司结算单、导游人员填写的陪同报告书、游客（全陪）填写的质量反馈单、需要现付的现金等，票款当面点清并由导游人员签收。八、编制结算：填制公司团队结算单，经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵达前将结算单传真至组团社，催收。九、报帐：团队行程结束，通知导游员凭接待计划、陪同报告书、质量反馈单、原始票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导游填写的陪同报告书，以此为据填制该团费用小结单及决算单，交部门经理审核签字后，交财务部并由财务部经理审核签字，总经理签字，向财务部报帐。十、登帐：部门将涉及到该团的协议单位的相关款项及时登录到团队费用往来明细表中，以便核对。十一、归档：整理该团的原始资料，每月底将该月团队资料登记存档，以备查询第 5 页 共 5 页