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1、审计局年度工作总结和年度工作思路20XX 年，XX 区审计局在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下， 紧紧围绕全区工作中心，依法履行审计职能，积极创新审计思路，审计成效进一步凸显。截止目前，共完成各类审计项目46 个，查出管理不规范金额289141万元，核减投资额17741 万元，挽回（避免）损失20508 万元，为实现新常态下江北社会经济的跨越发展提供了有力保障。一、 2016 年审计工作情况（一）立足主业，狠抓质量，认真履行审计职能。1.以促进资 金合理高效使用为目标，深化财政资金审计。积极推进全口径预算体系建立健全。一是突出“两个关注” ，深化本级财政预算审计。关注预算编制和执 行情况
2、，在审查预算编制、追加和执行情况的基础上，对部门预算细化、国库集中支付、国有资本经营预算等各项财政改革措 施的贯彻落实情况进行审查。利用计算机审计，汇总预算执行率低的项目，促进财政不断提高预算编制和执行水平；关注存量资金使用效率，在注重预算单位存量资金使用情况 的审查的同时，强化对债务主体的存量资金使用效率审查，查找存量资金使用管理方面存在的不足，促进提高资金使用效益。二是注重审计结果整改落实。对 20XX 年度审计 发现的预算编制和资金收缴不够规范、预算批复和资金下达不够规范等问题的整改落实情况进行了跟踪督查，对整改落实情况 在区人大常委会议上进行通报，促使审计查出的精品资料 - - - 欢
3、迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 8 页 - - - - - - - - - - 问题得到了有效整改，部分未全面落实的问题限期整改，财政同级审取得较好成效。三是注重中央八项规定精神和国务院“约法 三章”要求落实。开展了公务支出公款消费审计，在 XX 区本级 47 家一级 预算单位对 20XX 年度 公务支出公款消费情况进 行自查基础上，对16 家一级预算单位本级及其下属预算单位进行了专项审计。对审计发现的个别单位出国（境）费用报销 凭据不齐全、 部分单位公 务接待手续不齐全、个别 单位公务接待陪同人员超
4、标准的问题，提出了强化预算的刚性约束、制定完善便于操作监督的管理制度、主管部门切实履行起 对二三级预算单位的监管主体责任、加强“三公”经费的内外部监督等针对性审计建议，促进厉行节约和规范管理。2.以提高政府性资金使用绩效为目标， 深化政府投资审计。完成投资审计项目 21 个，审定投资总额372108万元，核减 总投资 19471 万元，取得较好成效。一是通过“点”“面”结合，完善审计计划管理，取得了较好成效。 20XX年投资 审计项目首次以计划形式下达到各被审计单位，并召开集体进点会。二是跟踪审计项目首次出具阶段性报告。为提高跟踪审计 的成效和时效性，对跨度超过 2 年的项目，根据项 目的性质
5、，出具年度或节点阶段性跟踪审计报告。对正在实施的跟踪审计项目出具了 9 个阶段性报告 ，并将跟踪审计发现的问 题充实到了财政同级审人大报告中。三是加大对协审单位的管理。结合2016 年审计价值提升年活动，召开精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 8 页 - - - - - - - - - - 协审单位对组织社会中介机构协助政府投资项目审计业务考核暂行 办法的意见征询会，并对协审单位进行纪律方面的培训，进一步提高社会中介参与政府投资项目竣工决（结）算审计的质量和效率，完善竣工决（结）算
6、审计内部控制机制，加 大了新“三项质量标准”的考核力度，从机制上引导社会中介从过去只注重发现问题转到发现问题与推动解决问题并重上来， 牢固树立起发现问题是水平、推动解决问题是本领 的审计理念转变。3.以监督权力运行为目标，做优经济责任审计。 充分发挥经济责任审计在权力制约和监督中的作用 ，完善经济责任审计工作。一是加强项目计划衔接。年初组织部与审计局沟通协商，根据abc 分类 管理办法， 按照控制总量 、突出重点、经济责任审计与其他审计项目有机结合的原则，明确了区农水局、科技局、交通运输局、甬江街道、庄桥街道等5 个单位 6 名领导干部经 济责任审计，确保了年度 经济责任审计项目计划有重点、有
7、主题。二是提高任前告知、年度报告、离任交接等制度执行效果。修订完善领导干部经济责任年度报告内容，今年3 月份和 6 月份，两次配合 区委组织部干部调整，对涉及的 20 多位主要领导 干部进行了离任交接、告知承诺监督、检查。经济责任采取告知承诺进行事 前监督，实施年度报告制度进行事中监督，通过离 任经济责任事项交接进行事后监督，实现了全过程的审计监督。三是在全市内首次推出审计结果通报会制度。由被精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 8 页 - - - - - - - - - - 审计单
8、位分 管领导参加通报会，加大了整改力度，取得明显成效。4.以强化内 审监督实效为中心， 全面 推进内部审计。今年组织 了全区 80 余人次参加市 内审协会 1-5 期 “菜单 式”培训，并结合公务支出公款消费审计，吸收行政事业单位内审人员参加 ， 切实提高内部审计人员实际审计能力； 组织“迎新走亲连心”活动，走访分会成员单位、设有纪检组织的行政事业单位及辖区重点企业，了解需求，征求意见，进行内部审计 业务指导；开展优秀项目评选，通过项目参评，调动了内审人员的工作热情和狠抓项目质量的积极性；组织内审人员撰写调研 文章和内审案例，扩大了内审视野，使内审人员得 到锻炼，提高了能力和素质。20XX年全
9、区各内 审计会员单位共完成审计项目 70 个，在审项目19 个。（二）创新 思路，强化转型，打造审计工作新亮点为使审计工作更好地适应新常态的需要，为我区经济社会发展服务，结合审计 价值提升年活动，着力以审计思维方式的转变促进审计计划管理、信息化管理、组织管理的创新。1在审计计划管理 上有突破。首次以计划下达的方式进行立项，下达前充分征求各建设单位的意见，组织召开全区被审计单位20XX 年竣工决（结） 算投资审计集体进点会，并将投资审计报区 政府领导审批后列入计划管理，中途对项目送审情况发催告函，加快审计进度，提起友情提醒的作用，切实提高了审计的计划 性和时效性。2.在信息化管理上有成效。建立精
10、品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 8 页 - - - - - - - - - - 了经济责任及全部政府性资金审计对象库，实现对全区处级党政领导干 部、全部政府性资金审计监督“全覆盖” 。按照全区被审计领导干部工作岗位性质、经济责任的复杂程度等因素，以及各单位和部门根据掌管资金量的大小和管理状况等实际进 行分类管理，为提升经济责任及全部政府性资金审计质量、整合审计资源、提高工作效率提供有力帮助。3.在资源优 化整合上有亮点。加强局内部力量整合，打破科室界限，做到投资、 经济责 任和行
11、政事业各业务科室通力协作，密切配合，充 分发挥各自专业特长，实现优势互补。坚持多部门 的联合监督对接机制，发挥经济责任审计联席会议和区纪委、发改局等保廉成员单位的作用，借助区纪委、审计局工作对接平 台，交流分析公务支出公款消费审计、投资审计发现的问题，研究落实整改对策，联合督导促进被审计单位问题的整改。区纪委通过对接情况已发现宗瑞青少年宫和妇女医院北 部分院两个案件线索。我局也四度派出骨干力量配合区纪委开展区农水局、甬江街道等 8 家单位的巡 查工作，并将巡查工作与审计项目相结合，实现了资源共享，增强了整体工 作合力。（三）以 人为本，加强队伍建设，展现审计工作新风貌1.以培训学习提升队伍水平
12、。采取“请进来 、走出去”、开设审计论坛、组织青年干部读书会等方式，提高审计人员政治理论、业务水平和工作能力。邀请了市局专家来 我局开展审计业务讲解研讨，选派业务骨干到省精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 8 页 - - - - - - - - - - 厅、市局参加审计业务、信息写作、内审培训学习，开展青年干部微型党课活动。同时，积极鼓励引导审计干部参加省厅、市局 审计学会和区委课题研究，大力推动成果转化，营造浓厚的理论研究氛围。首次申请省审计厅立项课题 1 项，在市审计学会优秀调
13、研课题评选中有3 个分别获三等奖和优秀奖， 为审计转型和发展提供了理论支撑，有效调动了审计干部的工作主动性和积极性。2.以制度 规范保障内部管理。修订 完善内部规章制度，在坚持重大事项集体讨论、首问负责和限时办结等制度的基础上，制定和完善了机关内部管理制度。建立健全激励机制，完善局目标责任考核办法，形成以 实绩论奖惩的激励竞争机制，延伸考核结果运用范围，将其作为年度创先评优和选干的重要依据。3.以廉政建设优化 服务质量。认真履行党风廉政建设主体责任，党组成员、各科室负责人为具体责任人，形成了一级抓一级，层层抓落实的良好格局。严格执行审计纪律执行回访、审计人员廉洁 自律规定等制度，并结合“三严三
14、实”专题教育，强化审计队伍建设，切实转变工作作风，促进审计工作提速增效。二、存在的问题和不足虽然我们在工作中取得了一定的成效，但与区委、区政府的要求相比，工作中还有不少问题和不足 ：一是审计人员素质与现代审计的要求还有一定距 离。审计理念相对滞后，审计人员知识结构单一，复合型人才较少。 审计意 见建议深度还不够， 没有 体现出审计“全精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 8 页 - - - - - - - - - - 面体检” 的功能，整体素质亟待与形势发展同步提高。二是审计质量有待
15、进一步提升。一些审计人员专注于审计项目实施，审计思路不 够开阔、对后续成效提炼不足，对审计发现的普遍 性、倾向性问题深层次分析不够。三是内部审计工作开展还有一定困难。今年 6 月省政府出台了关于进一步加强内部审计工作的意见，全区各单位、部门、乡镇街道普遍不 够重视，内审工作为单位服务和保障的作用未得到有效发挥。对上述 这些问题，我们将作深入分析，在今后的工作中积 极探索改进措施，完善审计各项工作，进一步发挥审计“免疫系统”功能。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 8 页 - - - - - - - - - - 文档编码：KDHSIBDSUFVBSUDHSIDHSIBF-SDSD587FCDCVDCJUH 欢迎下载 精美文档欢迎下载 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 8 页，共 8 页 - - - - - - - - - -