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1、合同签订前的评审制度合同签订前实行评审制度。合同评审机构设在信用（合同）管理机构内部，组成人员包括董事长、各部门信用（合同）管理机构负责人、信用（合同）管理员、合同承办人、供销、财务部门负责人等。一、 合同评审程序1、 合同承办人将合同草本及相关资料交信用（合同）管理员初审；2、 信用（合同） 管理员填写合同评审表中初审记录交信用（合同） 管理机构负责人审批，签署审批意见。3、 特殊 /重大合同，由信用（合同）管理机构负责人组织有关部门进行验审，信用（合同）管理员汇总各部门会审意见后交信用（合同）管理机构负责人签署意见，并报董事长批准实施。4、 信用（合同）管理员将合同评审表归入该合同档案。二
2、、 评审内容1、 签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。 对法人必须审查原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的公司法人营业执照或营业执照的副本复印件。 对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照，对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属的法人主体资格。 对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性质、公司或组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及公司或组织注册地。2、 签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。 代理人职务资格证明及个人身份证； 被代理人签发的授权委托书； 代理行为是否超越了代理权限或代
3、理权是否超出了代理期限。3、签订合同前， 必须认真审查对方当事人的履约能力。对方当事人在合同中负有提供专业性较强的劳务、工程项目或限制经营项目等义务时，应当要求对方当事人提供由政府法定机构颁发的经营许可证或资质精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 8 页 - - - - - - - - - - 等级证书等证明。4、签订合同前，应当仔细审查对方当事人提供的有前证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造证明材料，对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称
4、、印章等内容必须完全一致。5、 下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入合同档案保存，以备考查。 名片； 厂家广告、宣传资料； 各类电话、 BP 机等通讯工具号码； 对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核对无异的复印资料。三、 特殊 /重大合同的适用范围签订的下列合同，视为重大合同： 订立价款在一百万元以上的合同； 投资、联营的合同； 涉外合同； 合同承办人认为需可行性审查的其他合同。四、 特殊 /重大合同评审的附加程序1、 签订特殊 /重大合同，应当及时进行可行性审查。合同的可行性审查由信用（合同）管理机构负责人组织有关部门以会签的形式进行。也可以通过召开有
5、关部门负责人会议的形式进行。2、 签订特殊 /重大合同，应当进行合法性审查。合同的合法性审查，由合同承办人按其隶属关系，送交信用（合同）管理机构进行合法性审查。合同签订、履行、变更和解除制度一、 合同签订管理1、合同承办签约前必须对对方主体资格、代理身份、代理资格、履约能力及合同可行性进行审查，并收精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 8 页 - - - - - - - - - - 集整理相关资料，以备合同评审机构进行评审。2、订立合同的主体，必须是法人或者是取行营业执照的非法人经济
6、组织。公司内各业务部门不得以本部门的名义或擅自以其他单位、部门的名义对外签订合同。严禁其他公司或个人所办各类企业以本公司及下属单位的名义对外签订合同。3、公司对外签订合同，应由其法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以公司名义对外签订合同。4、严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用。介绍信的存根应当保存五年，以备核查。5、除及时清洁者外，合同应当采用书面形式，合同文本国家或省已经发布示范文本的，应当采用合同示范文本，销售部门必须使用国家统一的购销合同文本对外签订合同；外协部门必须使用国家统一的加工定做、承揽合同文本对外签订合同；供应、设备、基建部门外出采购尽可能采用统
7、一的购销合同文本。如果没有合同示范文本，应当参照类似的示范文本。采用合同示范文本时，可以根据所订合同的具体情况依法作出补充约定。各部门所需的合同文本由公司信用（合同）管理员统一购买或定制。6、公司的合同都应按统一规则编号。7、合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹（符号）清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。8、订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量和质量，价款和报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。9、订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同，应当要求对方当事人依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形
8、式的有效担保。对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。10、对外签订合同，要明确选择纠纷管辖地，并力求选择本公司所在地仲裁机构或法院。11、法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。12、签订合同，应当加盖单位的合同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章。 合同专用章的申请人必须是有权对外签订合同的部门和分公司。 各有关部门和分公司的合同专用章由信用（合同）管理机构统一归口管理。信用（合同）管理机构负精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - -
9、 - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 8 页 - - - - - - - - - - 责申请报告的审批、合同专用章的登记、留样、发放和监督检查等管理工作。 合同专用章的刻制由信用（合同）管理机构负责。任何部门不得擅自刻制合同专用章，如发现有此类行为的发生，追究责任人员的行政责任。凡需刻制合同专用章的部门和分公司，必须由申请部门提出书面申请报告，并由主管领导审批签字，同时按工作的实际需要和用途提供合同专用章刻制的数量、要求和样章草图，交信用（合同）管理机构审查后统一办理。 凡持有合同专用章的部门和分公司，应做到合法使用、专人保管。技术合同专用章由
10、信用（合同）管理机构负责保管，如遇工作需要，需携带外出，应事先办理借用手续，用后立即归还。 合同专用章的保管使用的检查工作列入每年的合同检查范围之内。 合同专用章不得代用，混用。发现利用合同专用章进行违法活动，给公司造成经济损失者，依法追究其行政和法律责任。 凡遇合同专用章遗失，应立即向本部门领导报告，并将本部门批示意见送信用（合同）管理机构备案，在当地市级报纸上刊登遗失声明，办理相关证明材料。 凡遇合同专用章变更，需重新刻制， 其申请程序与手续与新申请相同，原合同专用章交还信用（合同）管理机构统一处理。 公司自行刻制的合同专用章，必须到信用（合同）管理机构留样备案。13、订立依法应当办理批准
11、、登记、见证、鉴证、公证等特别程序的合同时，应当依法办理特别手续。14、合同承办人应将合同的副本一份送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。二、 合同履约管理1、 法定代表人在全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订立合同的履行。新任法定代表人应当继续履行前任法定代表人依法订立的合同。2、 在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查，如发现问题，合同承办人要及时处理，必要时经单位负责人同意，可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。3、 接收标的必须经过严格的验收或商检程序。对不符合制度的标的应在法定期限内及时提出书面异议。4、合同
12、结算必须通过本单位财务部门进行。对合法有效的合同，财务部门必须在合同约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 8 页 - - - - - - - - - - 5、 凡与合同有关的来往文书、电报、电传、信函、电话记录都要作为履约证据留存。对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。我方当事人收到对方当事人通过邮递方式传送的与合同有前的法律文书时，应连同信封一并收存。通过邮递方式传送与合同有关的
13、法律文书时，必须使用挂号信函，并保存邮局收依、回执备案。6、信用（合同）管理员负责监督检查合同履行情况，按时间顺序及时建立合同签订与履行情况台账。三、 合同的变更和解除1、 合同的变更与解除由合同承办人以书面形式报合同评审机构审核，批准后，尽快与对方签订变更或解除协议。2、 对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时，必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。3、 我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损失。4、 发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合
14、同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据，及时向信用（合同）管理机构报告。5、 我方当事人因故变更或解除合同，应当及时以书面形式通知对方当事人，说明变更或解除合同的原因和请求对方书面答复的期限。尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。客户授信与年审评价目制度1、 信用（合同） 管理机构加强各业务部门的联系沟通，及时掌握客户的信用信息，对客户实行分级管理，将客户的信用等级分为A、B、C、D 四级，分别制订不同信用等级所对应的信用额度、信用期限、信用折扣。2、 信用（合同）管理机构负责建立每位客户包括名称、住所、法定代表人、注册资金、电话、信用标准（对
15、客户资信情况进行要求的最低标准）、信用等级内容的表单，并及时进行动态更新。3、 信用（合同）管理机构负责制定客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复客户的标准信精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 8 页 - - - - - - - - - - 函等表格；受理客户信用申请；采用对客户进行走访、调查、向有关部门收集客户资信状况资料等方式掌握客户信息，填写客户调查表，对客户进行信用评级，报董事长审批后，确定信用等级、并及时回复客户。4、 对客户实行跟踪管理，补充客户信用信息，每年
16、末对客户的信用状况进行汇总分析，形成书面的年审评价报告，并根据年审报告及时调整客户信用等级与授信额度。5、 对延迟付清款物的客户，视情节轻重给予信用等级的降级处理；对恶意拖欠款物的客户授信额度为0，要求采用即时清结的方式或列入黑名单，拒绝业务往来，并报当地工商部门备案。6、 各业务人员应及时收集客户信息并向信用（合同）管理机构反馈；信用（合同）管理机构应定期将客户信用状况评价结果反馈公司各相关部门。客户信用档案建立与管理1、 建立完整的合同档案。档案资料包括以下内容： 谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件； 对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件； 对方当事人履约能力
17、证明资料复印件； 对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件； 我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件； 对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件； 双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料。 登记、见证、鉴证、公证等文书资料； 合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议； 标的验收记录； 交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。2、 公司所有合同都必须按部门编号。信用（合同）管理员负责建立和保存合同管理台账。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下
18、载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 8 页 - - - - - - - - - - 3、 合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后一个月内，应将合同档案资料移交信用（合同）管理员。信用（合同）管理员对合同档案资料核实后一个月内移交档案室归档。4、各公司及部门应于每年的一月十日和七月十日前将本公司管辖范围内上年度和本年度上半年的合同统计报表送公司信用（合同）管理机构。公司应于每年的一月十日前将上一年度信用（合同）管理情况分析报告报送公司信用（合同）管理机构。5、 建立完整的客户信用资料，包括客户信用申请表、客户调查表、 客户信用审批表、回复客户的标
19、准函、客户信用表单、授信资料、年审评价报告等，并附客户概况、付款习惯、财务状况、商账追讨记录、往来银行、经营状况等调查原始资料。6、 客户信用档案的查阅需填写查阅申请单标明查阅人、查阅客户名称、查阅用途，由档案管理员填写借阅时间、归还日期。信用档案的缺失以及涉及商业秘密内容的泄漏要追究相关当事人的责任。7、 配备大专以上学历，具有数据库检索服务的能力和经验的人员专（兼）职档案管理员。8、 档案管理员必须经过企业信用管理专业知识培训，考核合格后方可上岗。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 8 页 - - - - - - - - - - 文档编码：KDHSIBDSUFVBSUDHSIDHSIBF-SDSD587FCDCVDCJUH 欢迎下载 精美文档欢迎下载 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 8 页，共 8 页 - - - - - - - - - -