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1、精选优质文档-倾情为你奉上 XXXXXXXXX有限公司ERP标准化操作手册手册依据XX物料管理体系流程图-版本A+天思T8ERP软件编制 文件类型:受控二阶文件 文件编号: QS- 版 本： A 发行日期:2016- 制定部门: 拟 定 人: 核 准 人:目 录封面 . 目录 . 基础资料设定1. 营业人资料设定 .2. 会计科目维护设定 . 3.客户代号设定 .4.厂商代号设定 .5.部门代号设定 . 6.仓库代号设定 . 7.员工资料设定 . 8.权责权限设定 .9.货品代号设定 . 10.商品物料表(BOM)设定 .11.作业流程资讯传递设定 . 12.用户权责权限设定(密码资料)设定
2、. 标准作业流程设定1. 销售订单作业 .1.1业务订单产生作业 .1.2 销售订单审核做业 . 2.生产需求分析(批次需求计划产生)PMC请购/制令产生做业 . 2.1生产需求分析抛转作业 .2.2 转请购单转单产生作业 .2.3 制令单转单产生作业 . 2.4 转托工单转单作业 . 3.请购单审核及转采购单产生做业 . 3.1请购单审核作 .3.2 采购单产生做业 .4.标准托外加工业务流程 . 4.1 托工单审核作业 .4.2 托外加工委外作业： . 4.3托外领料审核作业 . 4.4托工备料领料作业 . 4.5 托外验收入库作业 . 4.6托工缴回验收单(托工检验)作业 . 4.7托工
3、缴库单作业(托工物料入库作业) .5.采购入库标准作业流程 . 5.1采购入库送检 .5.2采购入库验收单(IQC)作业 . 5.3转采购入库单作业 . 5.4 采购入库单作业 . 5.5 标准采购退料流程 . 6. 标准生产业务流程 . 6.1 生产领料单作业 .6.2标准生产退料业务流程 . 6.3 标准生产补料业务 . 7.标准业务订单变更业务流程 . 7.1 客人减少订单货品数量作业 . 7.2 客人变更订单内货品物料配置内容/取消订单内货品/取消整张订单 . 8.标准工程BOM变更作业流程 . 一、基础资料设定 1.营业人资料设定 具体操作说明 -即ERP使用公司基本资料建议(法人/
4、执行管理者，相关注册信息等) 操作对象：ERP管理员/或总经办 操作节点：基本资料-系统维护-系统设计-营业人资料设定 操作流程：1) 双击“营业人资料设定”，在弹出输入界面上正确录入相关信息，录入完整后，点击“存盘”。2.会计科目维护 具体操作说明 -会计部门专人操作，具体需求参照公司财务管理办法之相关规定 操作对象：关健用户（财务部门主管）/或主管指定人员 操作节点：基本资料-系统维护-财务-会计科目-会计科目维护 操作流程：点击“新增”按钮进入会计科目明细录入界面，根据需要正确录入相关信息，点击“存盘”按钮，完成信息录入(信息可修改，需报批后执行)，如需列印，点击“打印”按钮。其它会计类
5、目设定，参照公司财务管理办法之相关规定操作。3.客户代号设定 具体操作说明 -公司针对客户管理的编码操作，设定参考资料QS-客户代号编号原则 操作对象：关健用户(业务部门主管)/或主管指定人员 操作节点：基本资料-系统维护-业务-客户代号设定 操作流程：点击“新增”按钮进入客户资料录入界面，根据需要详细/正确录入相关信息。点击“存盘”按钮，完成信息录入，如需列印，点击“打印”按钮。如需查询，点击“速查”按钮，修正，点击“编辑”按钮，权限设定：关健用户/部门主管-编辑权限，部门最终用户/操作员-录入权限。4.厂商代号设定 具体操作说明 -公司针供应商规范管理操作，参考资料QS-供应商管理办法QS
6、-供应商编码原则 操作对象：关健用户(采购部门主管)/或主管指定人员 操作节点：基本资料-系统维护-业务-厂商代号设定 操作流程：点击“新增”按钮,进入厂商资料录入界面，根据需要正确录入相关信息。点击“存盘”按钮，完成信息录入，如需列印，点击“打印”按钮。如需查询，点击“速查”按钮;修正，点击“编辑”按钮.5.部门代号设定 具体操作说明 -公司各部门的编号及职能划分。参考资料QS-部门编码原则 操作对象：ERP管理员/或总经办指定人员 操作节点：基本资料-系统维护-业务-业务-部门代号 操作流程：点击“新增”按钮进入部门别资料录入界面，根据需要正确录入相关信息，录入信息后点击“存盘”、按钮，完
7、成信息录入，如需列印，点击“打印”按钮。如需查询，点击“速查”按钮;如需修正，点击“编辑”按钮。6 .仓库代号设定 具体操作说明 -公司仓储别规范化管理，参考资料QS-仓储管理办法 操作对象：关健用户(物控部门主管)/或主管指定人员 操作节点：基本资料-系统维护-业务-业务- 货品资料-仓库代号设置 操作流程： 点击“新增”按钮进入仓库代号资料录入界面，根据需要正确录入相关信息，录入信息后点击“存盘”、按钮，完成信息录入，如需列印，点击“打印”按钮。如需查询，点击“速查”按钮;修正，点击“编辑”按钮。7. 员工资料设定 具体操作说明 -公司各职员，职责职务规范化管理，参考资料QS-职号编号原则
8、QS-职号编码原则 操作对象：ERP管理员/或总经办指定人员 操作节点：基本资料-系统维护-业务-业务- 员工资料 操作流程：点击“新增”按钮进入员工资料建档录入界面，根据需要正确录入相关信息。点击“存盘”、按钮，完成信息录入，如需列印，点击“打印”按钮。如需查询，点击“速查”按钮;修正，点击“编辑”双击进入。(相片插入，双击右下角方框)8. 权责权限设定 具体操作说明 -单据录入/审核权限-公司流程作业规范化管理。部门关健用户休假，需提前申请相关单据代审作业。 操作对象：ERP管理员/或指定人员 8.1.角色设定 操作节点：行政管理-业务流管理-工作流管理-角色设置 操作流程：点击“新增”按
9、钮，进入角色设置录入界面，根据需要正确录入相关信息。 权责权限预设为：各部门主管/关键用户-单据审核/编辑权限，操作员-单据录入权限；点击“存盘”、按钮，完成信息录入。如需查询，点击“速查”按钮;取消，点击“册除”按钮。 8.2 流程设计 操作节点：行政管理-业务流管理-工作流管理-流程设计 操作流程：点击“新增”按钮，进入流程设计录入界面，根据需要正确录入相关信息。权责权限预设为：各部门主管/关键用户-单据审核/编辑权限，操作员-单据录入权限;点击“存盘”按钮，完成信息录入，如需查询，点击“查询”按钮;修正，点击“修改”按钮。生效/失效，点击“启用/禁用”按钮。8.3 单据录入/编辑权限 操
10、作节点：基础资料-系统维护-系统设置-单据设置-单据编辑权限设置 操作流程：点击“新增”按钮，进入单据编辑权限设置录入界面，根据需要正确录入相关信息。权责权限预设为：各部门主管/关键用户-单据编辑权限，操作员-单据录入权限;点击“存盘”、按钮，完成信息录入。如需查询，点击“速查”按钮;取消，点击“册除”按钮。各部门职能权责权限参照xxERP小组成员架构表9. 货品代号(物料编码)设定 具体操作说明 -公司物料规范化管理，参考资料QS-物料编号原则 操作对象：关健用户(工程部门主管)/或主管指定人员 操作节点：基础资料-系统维护-系统设置-单据设置-单据编辑权限设置 操作流程：点击“新增”按钮，
11、进入货品基础资料建档录入界面，根据需要正确录入相关信息。必录栏项：品号，品名，简称，颜色，材质。特别留意，类别栏，大类项，如果录入错误将影响货品BOM表架构。货品图片插入，点击其它资料，在此界面右下角方框，双击插入货品图片，图片大小200k以下。点击“存盘”、按钮，完成信息录入。如需查询，点击“速查”按钮;禁止直接修改货品代号。10. 商品物料表(BOM)设定 具体操作说明 -公司产品结构规范化管理，参考资料QS-物料编号原则 操作对象：关健用户(工程部门主管)/或主管指定人员 操作节点：生产管理-技术工程-商品物料表-商品物料表 操作流程：点击“新增”按钮，进入商品物料表录入界面，根据需要正
12、确录入相关信息。特别留意，制 造部门(自制、外协)选项，如果录入错误将影响物料流程。点击“存盘”、按钮，完成信息录入。如需查询，点击“速查”按钮;如需变更BOM配方，需进行物料配方更改作业，如需列印，点击“打印”按钮。相类似BOM可直复制后修正保存。11. 作业资讯传递(工作台)设定-公司资讯传递具体操作说明 -公司资讯传递及时有效性作业管理 11.1 工作台设定 操作对象：全体用户 操作节点：行政管理-业务流管理-工作流管理-工作台 操作流程： 双击“工作台”按钮，点击“设置”按钮，勾选“是否启动提醒窗体”按钮。自已选设提醒时间。11.2发送消息设置设定操作对象：ERP管理员/或总经办指定人
13、员操作节点：行政管理-业务流管理-工作流管理-发送消息设置操作流程：点击“新增”按钮，进入发送消息设定录入界面，根据需要正确录入相关信息。点击“存盘”、按钮，完成信息录入。如需查询，点击“速查”按钮;如需列印，点击“打印”按钮。 12. ERP用户权责权限设定(密码资料)设定 具体操作说明 -公司ERP各操作节点规范管理 操作对象：ERP管理员/或总经办指定人员 操作节点：基础资料-系统维护-系统设置-密码资料-密码资料 操作流程：点击“新增”按钮 ，进入密码资料录入界面，根据需要双击单据操作权限。点击“存盘”按钮，完成信息录入。如需查询，点击“速查”按钮;如需变更权限，点击“速查”按钮，在所
14、需权限上双击变更。二、标准作业流程设定 1.标准业务订单业务流程 具体操作说明 -公司销售订单产生、审核做业-参考资料QS-订单审查管理办法1.1业务订单产生作业操作对象：最终用户/操作员(业务部)操作节点：生产管理-控制中心-销售订单操作流程：然后点击“新增”按钮 ，根据需要正确录入相关信息。点击“存盘”、按钮，完成信息录入。点击“提交”按钮，订单进入部门主管审核流程，如需查询，点击“速查”按钮。1.2销售订单审核做业操作对象：关健用户/业务部主管(或指定代理人)操作节点：部门关健用户接工作台自动提醒：已设置工作台用户，当有新订单产生时，工作台会自动提醒，提醒时间初设为10分钟/次，提醒时间
15、可自行调整。(推荐使用工作台功能)操作流程：1) 在工作台界面，点击“待办事宜”按钮，然后双击“待审核订单单号” 双击查看双击查看 操作节点：未设置工作台用户，生产管理-速查-选取待审核订单操作流程：1) 在销售订单界面，点击“速查”按钮，录入查找条件，筛选到待审核订单，点击待审核订单号，进入“待审核订单界面” 操作流程： 2) 进入销售订单审核界面，对选取订单进行审核，在核对相关信息无误后，点击“提交” 按钮，在单据提交界面，审核结果栏选：1.同意，确认后，订单审核完成，订单将自动进入 下一流程，系统自动提醒下一工作流程操作员； 2.选 不同意，订单将被退回录入员，系统会 自动提醒上一流程操
16、作员，由上一流程录入员重新确认订单信息完整后，再次提交审核，订 单将再次进入订单审核流程。已审核且已流入下一工作流程订单如需变更，参考：订单变更 作业流程。 2. 生产需求分析(批次需求计划产生)PMC请购/制令产生做业 具体操作说明-生产需求分析，是ERP重要的一个环节，操作重点需留意：BOM准确性，物料加工属性，在存量，在 单量，在途量的变化。2.1 生产需求分析抛转作业 操作对象：PMC计划员(PMC部) 操作节点：1) 工作台-我的消息-消息提醒-新订单单号(注:已设置工作台用户，当业务部对新订单审核终审完成后，系统会自动向PMC部门发出提醒消息，PMC计划员，在收到系统提醒后，主动进
17、入自己工作台查看). 操作节点：2) 生产管理-控制中心-生产需求分析 操作流程：1) 点击“转入”按钮 ，进入销售订单选取界面，正确录入筛选信息，点击“过虑”按钮，查找到需要作业之订单编号，双击选定，然后点击“确认”按钮。进行下一工作流程。 操作流程：2）点击“确认”按钮后，系统依基础资料自动进行 生产需求分析作业，完成后，在“库存不足需求”界面确认资料信息，无误后，点击“产生建议”按钮；进入下一作业流程。 操作流程：3）点击“产生建议”按钮后，系统依需求，自动抛转：1.请购单；2.制令单(厂内)；3.托工外加工单作业，参照托外流程。在各单据界面确认资料信息正确无误后，点击“保存”按钮；特别
18、留意：相关物料最低订购量。待单据显示为已审核状态后，进入各单据界面，依次点击“转单”按钮；进入下一流程。操作流程：4）点选“采购商品建议”界面，点击“P 转单据”按钮，(若所需物料含有未报价物料，系统会提示，无单价物品是否转单),系统自动完成转请购单作业。操作流程：5）(无托工物料制令转单)点选“自制品建议”界面，点击“E 转单据”按钮，系统自动完成转制令单作业，PMC需对制令单内物料明细进行核对，包括但不限于，资料完整性，颜色要求，需求日期，制令类别(外协)，生产负荷等，以便及时调整。2.2 转请购单转单产生作业操作对象：PMC计划员(PMC部)操作节点： 物流管理-采购管理-采购业务-请购
19、单操作流程：“P转单据”系统自动转请购单完成后，PMC部作业员，需进入请购单界面进行作业。点击“查询”，进入单据查询界面，录入正确录入条件，点击“”按钮，点选查询栏上正确请购单。进入请购单界面，对所转请购单进行初审，初审内容包括但不限于，资料完整性、库存存量及核扣、采购MOQ(参照采购部提供各供应商物料MOQ明细表)等，点击“提交”按钮，进入请购单审核流程。 2.3 制令单转单产生作业 操作对象：PMC计划员(PMC部) 操作节点： 工作台-我的单据-未提交-制令单操作流程：1)点击“E转单据”系统自动转单抛转制令单后，PMC部作业员，自工作台进入制令单界面进行审核作业。 操作流程：2) 双击
20、需审核制令单单号，进入系统制令单界面，进行单据审核作业。制令单审核：审核内容包括但不限于，资料完整性，颜色要求，需求生产日期，制令类别(外协)，生产负荷等，以便及时调整。所有信息确认无误后，点击“提交”按钮，点选同意选项，完成制令单审核，进入下一流程作业。2.4 转托工单转单作业 操作对象：PMC计划员(PMC部) 前置作业： 操作节点： “自制品建议”界面工作台 操作流程：1) (有托工物料制令转单)点选“自制品建议”界面，选定需要托工的物料，在转何种单据栏，双击，选托外选项，存盘(在此界面点E转单，所转单据为制令单) 2.4.1托工单正式转单作业 操作节点：生产管理-制造规划-生产需求分析
21、-生产计划转单 操作流程：1) 点击“查询”按钮，录入正确筛选条件，点击“过虑”按钮，系统自动筛选符合条件单据，作业员确认单据信息无误后，在选取栏上，双击(显示为Y)选定单据，点击“确认”按钮，进入单据锁定界面操作流程：2) 点击“转单”按钮，弹出确认对话界面，点击“确认”， 完成托工单转单作业。进入下一作业流程,托工单审核。 2.4.2 托工单审核作业操作对象：PMC计划员(PMC部)操作节点：工作台-我的单据-“托外加工单”，操作流程：PMC关健用户接工作台消息，双击提配单单号，进入托工单界面进行单据审核。初审内容包括但不限于，对资料完整性、库存存量及核扣、单价、交期等，完成初审后，点击“
22、提交”按钮。进入托工单审核流程。提交后，系统会自动提示下一流程作业员。3. 请购单审核及转采购单产生做业具体操作说明- 采购流程规范化作业，参考文件资料QS-采购管理办法QS-供应商管理办法3.1 请购单审核作业 操作对象：部门关健用户(采购部门主管或指定代理人)操作节点：工作台-待办事宜-请购单操作流程： 部门关健用户，双击工作台上提醒请购单据单号，进入系统请购单界面，对所转请购单进行审核。 审核内容包括但不限于，资料完整性、库存存量及核扣、采购MOQ(核对各供应商物料MOQ明细表)等。完成审核，点击“提交”按钮。进入下一流程采购单作业。点击“打印”按钮，打印请购单呈总经理(或职务代理人)签
23、核。 3.2.1 采购单产生做业操作对象：最终用户/操作员(采购部)操作节点：工作台消息提醒-物流管理-采购管理-采购业务-采购订单操作流程：1) 自工作台确认请购单已审核后，点击“转入”按钮，录入已审请单筛选信息，点击“过虑”按钮，双击选择栏，显示“Y”为已选取需下采购单物料，点击“确认”按钮，系统自动生成采购订单。注：同一供应商，多张请购单内物料可在一张采购单上采购。操作流程：2) 仔细核对所生成采购订单相关信息，包括但不限于：供应厂商、预交日期、使用部门、交易类别、货易方式、交货方式、等，确认无误后，点击“存盘”按钮。 点击“提交”按钮，进入部门主管审核作业流程。采购作业，请参考QS-采
24、购管理办法3.2.2 采购单审核(下单）作业操作对象：关健用户/(采购部) 操作节点：工作台-待办事宜-待审核采购订单单号 操作流程：1) 在采购单界面，审核人员，在确认采购单各项资料信息无误后，点击“提交”按钮，进入采购订单审核界面，在审核结果栏点选： 2. 不同意，采购将退回至上一作业环节，上一环节作业员，在收到退回采购订单后，核对/修正订单信息，再次提交审核，重新进入采购订单审核流程。1. 同意，系统会自动发出已审核消息，采购员(订单录/转入作业员)进入自己工作台操作界面，双击已审核采购订单单号，进入采购单界面。 操作流程：2) 在采购单界面，采购员(订单录/转作业员)点击“打印”按钮，
25、列印出已审核采购订单，呈部门主管-总经办审核后，传真/邮件/或其它方式，将有效采购订单下达至配合供应商，并确认供应商已收到订单，回复准确交期，确认签回；采购作业参考QS-采购管理办法，QS-供应商管理办法4. 标准托外加工业务流程 具体操作说明 - 公司托加工作业流程，作业检点，1.物料类别(自制、外协)设定，2.供应商生产周期4.1 托工单审核作业 操作对象：部门关健用户(采购部门主管或指定代理人) 操作节点：工作台-待办事项-托外加工单 操作流程：1) 采购托外负责作业员，接工作台自动提醒后，在待办事宜双击“托外加工单”进入托外加工单操作界面对托外单进行审核，审核内容包括但不限于，资料完整
26、性、数量、单价、交期等，确认无误后，点击“提交”按钮。在审核结果栏，点选 “同意”，点击“确认”按钮，完成托外加工单审核流程。系统会自动提示下一流程作业员。 操作流程：2) 在审核时发现，资料完整性、数量、单价、交期等有错误后，点击“提交”按钮。在审核结果栏，点选 “不同意”，点击“确认”按钮，完成托外加工单审核流程。托外加工单将退回上一节点，系统会自动发消息，提醒上一节点作业员。上一节点作业员重新整理编辑核对托外工单后，再次提交，重新进入托外加工单审核作业流程。4.2.1托外加工委外作业： 操作对象：最终用户(采购部门采购员) 操作节点：工作台-我的通讯-我的销息-托外加工 操作流程：1)
27、接工作台自动提醒，采购部托外负责作业员，点击我的消息栏，双击托外加工单单号，进入托外加工单操作界面，点击“打印”按钮，列印出已审核托外加工单，呈部门主管-总经办签核后，传真/邮件/或其它方式，将有效托外加工单下达至外协供应商，并确认供应商已收到订单，回复准确交期(依生产排程)，确认签回。托外领退补料作业参考资料QS-生产管理办法，QS-供应商管理办法4.2.2托外领料转单作业 操作对象：最终用户(PMC部门作业员) 操作节点：工作台-消息提醒-托外加工单-生产管理-MRP计划生产-托外加工-托外领料 操作流程： 1) PMC领料列印作业员在接工作台提醒，进入工作台界面，点击我的消息栏，双击托外
28、加工单单号，确认托工审核状态， 2) 托外领料界面，点击“转入”按钮，在转入界面，录入筛选信息，点击“查询”按钮，在选取栏双击，选定“Y”,点击“确认”按钮，进入托工领料产生界面。操作流程：3) 仔细核对托工领料单相关信息，审核包括但不限于：协力厂商、预交日期、颜色、交货方式等，确认无误后，点击“存盘”按钮。然后点“提交”按钮，点击“确认”按钮,将托工领料单呈部门主管/或指定职务代理人审核。4.3.1托外领料审核作业 操作对象：最终用户(PMC部门作业员) 操作节点：工作台-待办事项-托外领料 操作流程：1) PMC关健用户，接工作台提醒，双击托外领料单据单号，进入托工领料审核界面。审核内容包
29、括但不限于，协力厂商、预交日期、颜色、交货方式等，确认无误后，点击“提交”按钮，在审核界面，审核结果栏，点选 “同意”，点击“确认”按钮，完成托工领料单审核流程。操作流程：2) 审核时发现，资料完整性、数量、单价、交期等有错误后，审核作业员点击“提交”按钮。在审核结果栏，点选 “不同意”，点击“确认”按钮，完成托工领料单审核流程。托工领料单将退回上一节点，系统会自动发消息，提醒上一节点作业员。上一节点作业员重新整理编辑核对托工领料单后，再次提交，重新进入托工领料单审核作业流程。 4.4托工备料领料作业 操作对象：最终用户(PMC部门作业员) 操作节点：工作台-待办事项-托外领料 操作流程： 部
30、门主管在审核结果栏点选：同意，确认后，系统自动发出已审核消息，PMC领料作业员接系统消息，双击已审核托工领料单单号，进入托工领料单界面。点击“打印”按钮，列印出已审核托工领料单，呈部门主管签核后，将有效托工领料单送交至仓储部，通知仓储部备料，并跟催料完工时间，同时知会采购部委外作业员，通知协力厂商，预约领料。相关参照SOP：QS-生产管理办法QS-仓储管理办法QS-供应商管理办法4.5托外验收入库作业4.5.1托工送检单录入操作对象：品质部最终用户操作节点：生产管理-品质管理-托工送检操作流程：1) 品质部送检单录入作业员，接协力厂商开出的送货单(送货单必须有，托工单号，品名，品号，规格，数量
31、，备品等相关信息)，进入托工送检界面，点击“转入”按钮，在转单选取界面，筛选界面录入正确托工单据信息，点击“过虑”按钮，在相对应托工单号，选取栏上双击出现“Y”字母，点击“确认”按钮，进入托工送检单界面。操作流程：2) 在托工送检单界面，对协力厂商所送货品初步审核，审核内容包括但不限于，协力厂商、预交日期、颜色、等，确认无误后，点击“存盘”按钮,点击“提交”按钮，在单据提并界面，点击“确认”按钮，完成托工送检单审核提交作业流程。4.5.2托工送检单审核作业操作对象：关健用户(品质部门主管)操作节点：工作台-待办事宜-托工送检操作流程：1) 品质部关健用户，在收到工作台提醒，进入工作台界面，点击
32、待办事项，双击托工送检单据单号，进入托工送检审核界面。在审核结果栏上点选“同意”，点击确认，完成托工送检单审核作业。 操作流程：2) 点击“提交”按钮，在审核结果栏上点选“不同意”，点击确认，完成托工送检单审核作业，送检单退回录单员，重新梳对后再次提单审核。4.6托工缴回验收单(托工检验)作业4.6.1 托工缴回验收单录入作业操作对象：最终用户(仓储部门作业员) 操作节点 ：工作台-我的通讯-我的消息-生产管理-品质管理-一般检验-托工缴回验收单 操作流程：1) 品质部最终用户，确认托工送检单审核结果后，点击“转入”按钮，在托工缴回验收单过虑界面，录入正确托工送检单信息，点击“过虑”，在选取栏
33、双击 选取“Y”，点击“确认”按钮。进入托工缴回验收单界面。操作流程：2) 在托工缴回验收单界面，点击“提交”按钮，在单据提交界面，点击确认按钮，提交单据至部门关健用户审核。点击“打印”，将托工缴回验收单列印，交部门主管审核后，转交IQC对来料进行查检，IQC依单，对来料进行检验，将判定结果在单据详细描述并确认管签字，呈部门主管签确，作业流程参照QS-品质管理办法QS-抽验验收标准4.6.2托工缴回验收单审核作业 操作对象：关健用户(品质部门主管) 操作节点: 工作台-待办事宜-托工缴回验收单 操作流程：1) 品质部关健用户，接工作台提醒，进入工作台界面，点击待办事项，托工缴回验收单，双击单据
34、单号，进入托工缴回验收单界面。进行单据审核作业。审核依据：IQC托工缴回验收单判定结果；1. IQC检验合格，品质部主管在托工送检单界面，点击“提交”按钮，在审核结果栏上点选“同意”，点击确认完成单据审核，进入下一作业流程。2.IQC检验不合格，a: 因生产急需，b:非致命品质缺失;需对该批物料进行特采(挑选)处理，(特采作业程序参照QS-特采管理办法QS-品质管理办法QS-抽验验收标准),品质部主管凭相关有效单据，在托工送检单界面备注栏上，录入“特采”，点击“提交”按钮，在审核结果栏上点选“同意”，点击确认，完成托工送检单审核作业。因特采产生的不良品，后续需进行，退，补料作业。3.IQC检验不合格，在审核结果栏上点选“不同意”，点击确认，发送系统消息到各部门相关人员安排供应商退货，并