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1、精选优质文档-倾情为你奉上工程质量管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修订内容修订人审核人批准人1. 流程概况流程目的确保项目的工程总体质量和关键节点在满足质量标准和投资控制目标的前提下达到合同要求。适用范围适用于公司开发项目的工程质量管理和控制。定义项目工程质量管理控制：指对整个项目的质量，分阶段进行控制，全面实施，以达到各施工阶段的质量最优。流程主导部门项目部工程流程参与部门工程管理部、成本管理部、规划设计部、项目成本部门流程中承担职责项目部工程1. 编制项目质量管理控制计划。2. 在施工过程中按照合同规定和规范的要求督促监理单位和施工单位认真履行合同，实现质量目标。
2、3. 审核施工单位的施工方案及质量控制措施。4. 监督监理单位的质量控制管理工作开展情况。5. 对现场材料的使用、管理情况进行监督。6. 组织质量事故的处理，组织相关部门进行事故调查、分析。7. 对工程施工单位和材料、设备供方的履约情况进行监督。8. 组织评估项目质量管理评估报告，并以案例库或经验教训进行知识积累和转化。工程管理部1. 负责建立公司工程质量管理标准及质量检查要点，并进行实施监督。2. 负责各项目工程质量情况的检查和监督，并跟踪整改问题的落实和反馈。3. 审核质量事故处理报告。4. 参与施工图会审。成本管理部1. 参与施工图会审。规划设计部1. 参与施工图会审。2. 工作程序2.
3、1 制定质量管理目标及质量管理控制计划2.1.1 项目部工程依据项目工程质量目标，在项目开工前一个月编制项目质量管理控制计划，报工程管理部、项目负责人审核，工程分管领导审批确定。2.2 施工前准备2.2.1 监理规划及监理细则1) 监理规划应在签订委托监理合同、收到甲方有关文件后一个月内，由总监理工程师组织完成该工程项目的监理规划编制工作，经监理公司技术负责人审核批准后，在第一次工地会议前报送审核审批，经项目部工程审核，并报工程管理部、项目负责人审核，工程分管领导审批确定；2) 监理规划的内容应有针对性，做到控制目标明确、措施有效、工作程序合理、工作制度健全、职责分工清楚，对监理实践有指导作用
4、；3) 监理规划应有时效性，在项目实施过程中，应根据情况的变化作必要的调整、修改，经原审批程序批准后实行；4) 监理单位在监理规划确认后进行完成监理细则：l 所有工程项目均需编制监理实施细则，并应在相应工程施工开始前编制完成；l 监理实施细则应符合项目质量管理控制计划、监理规划、施工技术方案，结合专业特点进行编制，做到详细、具体、具有可操作性；l 监理实施细则需根据实际情况的变化进行修改、补充和完善。5) 监理单位编制完成监理实施细则后，经项目部工程审核，并报工程管理部、项目负责人审核，工程分管领导审批确定。2.2.2 施工图交底及会审1) 项目工程开工前，项目部工程组织施工单位、监理单位、设
5、计单位和规划设计部、工程管理部等参加施工图会审（可与施工图交底同时进行），形成施工图纸会审记录表；经会审修改过的图纸正式下发给施工单位。图纸会审需由设计单位和项目设计负责人向与会者说明拟建工程的设计依据、意图和功能要求，并对特殊结构、新材料、新工艺和新技术进行详细说明。l 监理单位对照施工图与已审核过的扩初图纸是否有矛盾，是否全面反映了业主的功能要求和建筑标准，政府各专业建筑管理部门对扩初的审查修改意见是否都在施工图中得到落实。l 施工单位从施工实施角度出发，校核各工种图纸本身之间，相互之间是否存在矛盾和表达不清，容易产生歧义的情况，局部构造是否缺图，工艺和用料等是否缺少施工说明，尺寸是否有差
6、错，预留洞孔是否遗漏，管道密集和交叉的部位是否有标高重叠等等，并对照自身的技术、设施条件是否有无法施工的情况。l 对于施工单位提出设计不合理的地方，甲方和监理单位应作客观分析。由于施工单位出于自身利益的考虑，有时会带有一定的偏见，例如有些分项工程施工难度大，利润薄，施工单位提出种种理由要求变更，甲方和监理单位应该在保证建筑和施工安全，确保使用功能不降低，造价不增加的前提下，再考虑施工单位的建议，明确发表同意，不同意或约期答复的意见。2) 项目部工程根据会议纪要，审查图纸会审问题的解决情况。2.2.3 施工组织设计的审核1) 监理单位应在5个工作日内审核施工单位提出的施工组织设计，符合要求则提交
7、甲方审核审批，经项目部工程、成本审核，并报工程管理部、项目负责人审核，工程分管领导审批确定。2) 项目部工程进行复查，重点审核方案平面布置的合理性及重要环节的施工技术、工艺、方法，如相对招标阶段的施工组织设计有重大调整应在工程管理策划书中作专项说明。2.2.4 施工技术方案管理1) 施工单位进场二周内编制完成工程项目施工技术方案，监理单位在5个工作日内提出审核意见，项目部工程在5个工作日内提出审查意见，并对留档施工技术方案签字确认，有关内容以施工技术方案审核工作配合表为准。2) 当施工单位对已批准的施工技术方案进行调整、补充或变动时，应经专业监理工程师审核，并应由总监理工程师签字确认，报项目部
8、工程、工程管理部、项目负责人审核，工程分管领导审批确认。3) 重大工程技术方案问题清单由项目部工程组织项目成本、工程管理部、项目负责人、工程分管领导研讨后确定，由工程分管领导审批。4) 单项重要部位重大技术方案指导书由项目部工程、成本组织专家论证并审核，并报工程管理部、项目负责人、工程分管领导审批确定。2.2.5 项目部工程应在总包单位进场前将质量管理控制计划内容与总包单位沟通，提前约定须完成的重大施工技术方案上报时间、内容要求、业主目标等。同时告知总包单位对所有的分部分项工程质量负责。总包单位应对分包工程进行全面质量控制，分包单位应对其分包工程施工质量向总包单位负责，因总包单位对分包工程不履
9、行管理职责，以包代管，造成工程质量不合格或出现质量事故的，应追究总包单位的责任。2.2.6 项目部工程监督施工单位工程项目所有管理及特种作业操作人员应经过业务知识技能培训，并持证上岗，坚决杜绝因盲目指挥，无证操作造成工程质量不合格或出现质量事故。项目部工程及监理应对施工单位管理人员资质及特种作业人员上岗证进行审查。2.3 工程实施过程中的质量管理要点2.3.1 要点1：定期、不定期和专项检查结合1) 项目部工程负责各项目工程质量的定期、不定期抽查和工程关键节点的专项检查，检查可依据工程巡查评分表，检查范围应涵盖基础、主体结构等专项验收工程。2.3.2 要点2：材料、设备验收（施工样板验收）1)
10、 供应商或施工单位按合同要求提供主要材料和设备进场时，在货到前通知监理单位、承包商及项目部工程，监理单位在接到通知后组织到货验收。应严格执行材料报审报验制度，项目部各专业工程师应组织相关部门与监理工程师一起对进场材料、设备以及半成品、成品进行抽样检查（样板对照）或抽样送检，规划设计部应参与甲供、甲指类材料设备的验收（样板对照），工程管理部应参与重要材料设备的验收，监理工程师负责材料送检监督。2) 验收时总承包商应负责接货并安排货物入库，由监理单位对照计划和样板组织验收。3) 监理单位负责组织项目部工程、施工单位、供应商对进货产品共同检验和试验。监理单位和施工单位按照监理合同和施工总承包合同规定
11、对进货产品负最终质量验收责任。4) 进货产品经验收合格后，项目部工程、监理单位、施工总承包单位验收人员必须在材料设备验收单上会签确认，要求注明会签意见及验收日期。施工总包单位负责清点实收货物数量，须加盖印章予以确认，项目部工程建立材料设备验收台帐。2.3.3 要点3：工程样板验收1) 施工工艺样板：每道工序开始前，施工单位均需做出施工工程样板，统一操作要求，明确质量目标。2) 交房样板：大面积装修施工前，必须先施工样板（房）间，样板（房）间施工必须涵盖砌体、拉结筋、基底清理、界面剂、玻纤布、天棚专用腻子、墙面及粱柱面粉刷，楼地面找平、外墙面砖、外墙涂料、铝合金窗及百页、楼梯、阳台、凸窗栏杆、进
12、户门、厨、卫防水、电梯间、楼梯间、门厅装修开关、插座板、户内配电箱、灯具、消防、弱电等所有工序施工，每个标段至少应设置一套施工样板（房）间（含相应公共部分），样板（房）间内容可根据施工进度逐步完善，但必须在同一套样板（房）间内施工，大面积施工前样板（房）间须经验收会签后方可生效。3) 材料样板：主要装饰材料，施工单位必须按计划提交实物样品，实样由项目部、规划设计部、成本管理部、工程管理部共同确认批准后进行“封样”，项目部现场需配置专用放置“封样”样品的房间，以备材料进场时的比对和验收。4) 工程样板（包括样板工序、样板间、材料样板等）验收均由监理单位和项目部工程负责组织完成，工程样板需在大面积
13、施工前完成。2.3.4 要点4：工序（工种）交接检查1) 为了保证上道工序施工质量满足下道工序继续施工的需要，控制专业间的工序转换工作，所有工程必须进行工序交接检验；项目部工程拥有质量否决权，不合格分项工程流入下道工序要追究项目负责人的责任。2) 交接检查中有异议时，由监理单位组织协调，如确有不满足下道工序施工要求时，由移交方处理，处理完毕，重新进行工序交接。3) 项目部工程必须参与场地标高、防水基层、涂料基层、设备安装与土建、电梯井道、门窗洞口、装修与土建等关键工序移交。4) 项目部工程监督施工单位合理安排施工工序，减少工序的交叉作业，上下工序之间应做好交接工作,并做好记录。如下道工序的施工
14、可能对上道工序的成品造成影响的,应征得上道工序的操作及管理人员的同意,并避免破坏和污染，否则，造成的损失由下道工序的操作者及管理人员负责。对于处在竣工收尾阶段的项目，施工单位应安排专人负责成品保护工作。2.3.5 要点5：分项工程验收1) 隐蔽工程由施工单位负责申报，监理单位在接到通知后及时进行隐蔽工程检查及验收，其中门窗工程、防水工程（屋面、厨卫、外墙、门窗塞缝）、室外管线工程，项目部工程参加审核并做出详细文字记录；未进行隐蔽工程验收不能进行下一工序的作业。2) 分包工程验收：分包工程完工后，由施工单位向监理单位提交分项工程质量验收记录申请验收，监理单位接到验收申请后负责组织分包工程专项验收
15、，该工程涉及到的各专业工程师应全部参加；分包工程验收合格且监理与项目部工程对该分项工程质量验收记录审核完成后方可进行结算工作。2.3.6 要点6：施工日志制度施工日志是工程建设过程的记录，是工程质量水平的真实反映，是在建设工程整个施工阶段有关质量、进度、安全的记录，项目部工程管理相关人员应建立施工日志。1) 施工日志应包括抽查监理、施工单位以下工作内容的记录：主要分部、分项工程的施工起止日期；当日施工内容、部位、进度、隐蔽工程参加验收人员及存在问题；安全检查记录；质量、安全、机械事故发生的时间、原因、处理方案和结果；进场材料验收情况；施工单位的施工技术交底、安全交底情况；当日气温、气候、地质及
16、其它停水停电、停工待料情况；有关部门组织的检查及验收情况等。2) 项目部工程管理相关人员应从工程开始施工时开始记录，直至工程竣工，人员调动时，应办理交接手续。3) 施工日志是工程建设整个工程施工的原始记录，应及时填写，不得胡编乱造或补写，应保证其连续性、完整性和真实性。4) 施工日志作为工程建设资料，待工程竣工验收时，作为质量评定的一项重要依据。工程竣工验收完毕后，以便工程发生问题时，作为分析原因、制订维修、加固方案依据之一。2.3.7 要点7：施工标识和质量文件管理1) 项目部工程监督施工单位做好施工标识工作。主要工种如钢筋、砼、模板、砌砖、抹灰等施工过程中要在现场实行挂牌制，注明管理者、操
17、作者和施工日期，并做相应的图文记录，作为重要的施工档案保存，实现可追溯性。因现场不按规范、规程施工而造成质量事故的要追究有关人员的责任。2) 项目部工程监督施工单位做好质量记录工作。质量记录是质量责任追溯的依据，应力求真实和详尽。各类现场操作记录及材料试验记录，质量检验记录等要妥善保管，特别是各类工序的接口的处理应详细记录当时的情况，理清各方责任，施工资料是施工质量的一项检查内容，各单位工程要依据有关要求，真实可靠地整理资料，力求详实、准确，并按要求整理、分类保存。2.3.8 要点8：质量事故处理1) 质量事故处理原则l 当施工现场存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，施工单
18、位需在第一时间停工保护好现场，并通知监理单位和项目部工程；l 质量事故发生后，监理单位即时发送工程暂停令，项目部工程需及时通知相关部门和领导，工程质量事故处理管理权限划分如下：序号质量事故等级牵头解决上报1一般质量事故处理（造成经济损失在20万元（含）以下）项目部工程工程管理部、项目部项目负责人、工程分管领导2一般质量事故处理（造成经济损失在20万元以上50万元（含）以下）工程管理部、项目部项目负责人、工程分管领导、总经理，备案董事长3重大质量事故（造成经济损失在50万元以上）工程管理部、项目部项目负责人、工程分管领导、总经理、董事长l 重大质量事故发生后，事故发生单位（施工单位/供货商）必须
19、在24小时内，向监理单位、项目部工程书面提交工程质量事故报告，项目部工程需及时上报工程管理部、项目负责人、工程分管领导、总经理和董事长。2) 事故调查：质量事故调查遵循责任单位回避原则，但对调查工作应积极配合，质量事故由项目部工程负责组织设计、监理、施工单位及公司规划设计部、工程管理部等有关部门进行事故调查、分析，最后由施工单位提出处理方案及防范有效措施，监理单位汇总形成工程质量事故处理报告并上报到项目部工程，工程管理部根据有关规定提出对事故及其责任人的处理意见。3) 事故报告：质量事故验收合格后总监理工程师应及时向建设单位及本监理单位提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整
20、理归档。项目部工程跟踪防范措施的落实情况，并督促整改。2.4 项目工程质量管理评估2.4.1 项目部工程应在年度、各期结束、项目整体结束后一个月内对工程质量管理情况进行总结和评估，并提报项目质量管理评估报告，由工程分管领导审批。2.4.2 工程管理部组织开展工程后评估工作，组织以案例库或经验教训的形式对工程管理的知识进行积累和转化。项目质量管理评估报告结论将作为工程后评估的一部分内容。3. 支持性文件3.1 项目现场管理流程4. 相关记录4.1 项目质量管理控制计划（参考模板）4.2 施工图纸会审记录表（参考表单）4.3 施工技术方案审核工作配合表（参考模板）4.4 重大工程技术方案问题清单（参考模板）4.5 工程巡查评分表（参考模板）4.6 材料设备验收单（参考表单）4.7 分项工程质量验收记录（参考表单）4.8 工程整改通知单（参考表单）4.9 施工日志（参考表单）4.10 工序验收及现场移交单（参考表单）专心-专注-专业