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1、2022仓储单证员篇一：仓储单证表格 仓储单证表格 移 库 单 编号： 盘 点 单 编号： 篇二：仓储单证题目入库单及储位分配单 仓 储 单 证 题 目 一、入库单+储位分配单 2022年11月20日吉林市大润发超市与高露洁棕榄（中国）有限公司（客户编号KH0025）签订采购合同，大润发 超市采购部发送采购通知单（RK05001）给高露洁棕榄（中国）有限公司，要求货物于2022年11月20日送到大润发超市配送中心，采购商品目录如下： 1. 2. 3. 4. 高露洁专效抗敏牙膏，产品编号LYYG0003，250g*48盒，箱装，20箱； 高露洁健白防蛀牙膏，产品编号LYYG0011，250g*4
2、8盒，箱装，30箱； 高露洁草本牙膏，产品编号LYYG0008， 250g*48盒，箱装，30箱； 高露洁儿童牙膏，产品编号LYYG0018, 125g*48盒，箱装，10箱。 大润发配送中心仓库保管员严冬亮负责本次收货任务，需要按照入库通知单编制作业计划，同时安排公司内的作业人员和设备，编制的入库单号为RKD0528，并且根据货物分区存放的原则，将本批物品放置到KF002库房。 2022年11月20日，高露洁棕榄（中国）有限公司安排人员携带SHD05013的送货单到沃尔玛超市吉林市店的配送中心，严东亮依据本次的入库单进行货品点收，本次供应商送货商品与入库单上的商品信息完全符合，产品质量完全符
3、合合同要求，签收送货单后，将到货商品放置到KF002库房的暂存区。 现在你是仓库保管员严冬亮，请按照上述作业描述进行入库单的缮制。 配送中心在进行库内作业时，为方便货品的流转，会根据货物的进出频率安排合理的货物储存位置，出货频率越高的商品距离出货区越近。 这四种商品的出货频率由高到低为高露洁健白防蛀牙膏、高露洁草本牙膏、高露洁专效抗敏牙膏、高露洁儿童牙膏，并且，四种商品的储位最大容量分别为40箱、40箱、40箱、60箱。 现在KF002库房日化用品区有如下10个储位，按照距离出库区的由远及近排序如下：HW026、HW025、HW029、HW027、HW028、HW024、HW023、HW021
4、 、HW020、HW022。 现在你是仓库保管员严冬亮，请按照上述作业描述进行编号为CWFP0512的储位分配单的缮制，方便操作员的上架作业。 2022年11月22日早6点，大润发超市配送中心通过信息系统接收到大润发二店解放大路店的订货需求，包括 1. 2. 3. 生肖马克杯（编号LT012），300g*24只/箱，10箱； 六角300ml玻璃杯（编号LT018），200g*24只/箱，20箱； 古典咖啡杯（编号LT023），300g*24只/箱，20箱，并且特别强调易碎物品，注意安全。 配送中心调度员胡季敏开立了FHTZ5001的发货通知单，通知KF010库房的负责人张伟进行备货。 张伟根据
5、发货通知单的要求，核查商品存储状态如下： 1、 生肖马克杯，所在库位B区02排03储位，储位数量35箱，批号20220201； 2、 六角300ml玻璃杯，所在库位B区01排07储位，储位数量40箱，批号20221208； 3、 古典咖啡杯，所在库位B区02排06储位，储位数量30箱，批号20220215； 备货完毕后，调度员孙祥来KF010库房进行提货，并安排车辆配送到大润发超市解放大路店，由超市验收主管刘文清签收。 请根据上述题干的要求进行出库单的缮制，出库单号为CKD0507。 企业仓库中，库内货品的存放会根据生产的需要进行相应的调整，需求较大出货频率较高的货品需要安排在方便出货的货位。
6、 2022年11月22日，因生产计划调整 ，大润发超市配送中心仓库内货品的存放需要进行相应调整，仓储经理韩亮提出了编号YKD003移库作业要求，针对CK003仓库进行调整。要求于2022年11月25日完成移库作业。 调整要求如下： 1、 管式折叠纸盒，800件，需要从A区005货位移库到C区004货位； 2、 盘式折叠纸盒，500件，需要从A区004货位移库到C区006货位； 3、 C型红酒盒， 600件，需要从C区005货位移库到A区006货位； 4、 F型礼品纸盒，800件，需要从C区010货位移库到A区022货位； 11月25日，开始执行移库工作，经仓库A区负责人王双和C区负责人曾凯沟通
7、协调，本次移库需要使用电动前移式叉车1台，操作员一名杨晓飞，进行操作，按照移库单要求进行操作，并将单证交回。 篇三：单证员岗位职责 单证员岗位职责 1. 预核签章 A. 缝纫机出口报关时必须要提供正本的机电商会的预核签章，在办理预核签章的时候要提醒业务员可能一起办理，节约邮寄费用。 B.注意预核签章的时间性，合理安排时间，在确保影响出货的前提下尽快申请预核。从北京将正本的预检签章寄回公司须3天，准备报关资料时一定要注意时间性。 2. 选择货代 选择货代要考虑货代的运价和服务，要综合各方面的因素决定。对于运价、船期、服务、资信等情况要综合考虑。 3. 定舱 （1）、订舱时间 一般在货物备好前7天
8、传定舱单给货代进行定舱（节假日则需更早些定舱，因为那是舱位较紧张，制定货代要提前14天定舱，因为要跟目的港确认后，方会定船期。 （2）、分票报关 A 若在宁波定报关，订舱时要将一票货分几票报关告知货代，以便货代定舱出单（无论分几票，订舱单只要一份），有关数据最晚要在截关前2天确定，否则将会影响报关。 B 在上海进行报关，订仓时一票货分几票就要提供几份报关定舱单，所有报关资料都须正本。 C 若货物有所变动，须提前2、3天通知货代。 D 权衡是否走整柜 若货物不满一个货柜但走散货又比较多时，走散货还是走整柜衡量的标准是大于16个立方走整柜，小于16个立方走散货。 4、确定装柜时间、准备报关资料 一
9、般安排货柜在截关前两天来工厂装柜，这样可有足够的时间整理报关资料，但因工厂生产的繁忙等情况，装柜很多情况下安排在截关前一天，这样就得在当天整理好准备的报关资料给货代，以便第二天可顺利进行报关。 5、通知仓库货柜到达时间 要在货柜来厂前一天先告知仓库、生产部等货柜到达的大概时间。货柜来的当天要对货柜进行跟踪，尽早告知仓库其准确的到达时间，以便仓库安排装柜，还要在出货前告知仓库如何开出库单。 6、检查是否需要唛头 散货必须有唛头、走整柜的货物只有在客户提出要唛头的情况下才需要唛头。 7、通知业务员将本次装货柜的机器号码记录下来 8、退仓 若货柜订好后，货物未能按时备好，则须在截关前两天告知货代进行
10、退仓，若未及时通知，货柜提出后则须支付提箱费还箱费，若货柜到达工厂则需支付放空费，散货也一样要提前两三天进行退仓，否则会产生亏箱费。 9、上网备案核销单 核销单要提前在网上备案才可以 10、报关 若在宁波报关，报关资料中正本的核销单、报关委托书、预签章最晚要在截关前一天寄到货代处，而发票、报关单与装箱单则可用传真件； 若在上海报关，所有的报关资料全部要用正本，而且最晚要在结关前两天寄到货代处。 报关注意事项： A 无论在哪里报关，报关时的件数一定要准确，体积一定要合理，重量也要很注意。20尺货柜，提单上的重量不可超过26吨（有些不可超20吨）。 B 若涉及到做进料加工，则务必和货代沟通好手册所
11、须报的项号，报关资料一般须在截关前一两天提供给货代。 C 报关时务必与货代将报关时的品名确认清楚，若时报工业缝纫机配件（一般我们电机报此名）、机架台板、工业缝纫机零件时一定要提醒货代报关单上显示的重量务必时将单个的净重乘以箱数，否则将不得不进行改单。 11、确认提单 A、截关前要将提单确认好（个别船公司须在截关前一两天确认好）。做信用的提单务必要按信用证上的确认，做D/A,D/P,T/T的，若客人设特殊要求别可按常规确认。 B、若发现确认好后的提单有问题则须立即向货代提出更改，若他们提单已签或已截则会产生101员的改单费，若他们已将提单的信息发到目的港（一般会在7天发走，航程短的则在2天左右内
12、发走），则会有40或80美元的改仓单费与101人民币的改提单费。 12、保险 若价格条件是CIF，无论是何种付款方式，都要在船开前投保。制作保单时，若付款条件是信用证，保单按照信用证要求做；若是其它付款方式，可按常规做。 13、制单 A、若是信用证，则其它单据根据信用证要求做，个别客人若对单据有特殊要求，则要根据客人要求制作，（比如去哥伦比亚、叙利亚等需要提供机器编号，去埃及等C/O等领事管认证，去澳大利亚须提供无木质包装申明，去土耳其须提供CE证明，英文土耳其文说明书等）。 B、发票、装箱单若没特殊要求则可按常规制作（业务员制作） 特殊单据：去印度、越南、土耳其等国家客人要提供C/O，去欧盟
13、国家别需要 FORM A，C/O,(FORM A 若做信用证则须按信用证确认，若是其它的若客人没特殊要求则可按常规制作）若客人没要求，C/O或FORMA则无须办理。（去印度、越南的C/O一般需加盖商会章）。 14、交单和寄单 远洋出口（如欧、美、非等地）的单据要求在拿到提单后3日内将单据完成，邻近国家出口，由于船的航行时间很短，要求在拿到提单的当日将单据处理完毕。若太慢则会让客人在目的港产生滞箱费等费用。 15、制作统一发票 每月底27号左右要根据报关资料制作缮打统一发票，注意事项： (1)若是以工贸公司（股份/机车公司）出口的，价格条件是CIF或CNF时，统一发票上面的海运费预保费的金额一定
14、要和实际发票金额相一致（保额从人民币换算橙美元的汇率要是每月的基准值）； (2)若是以商贸公司（万事通）出口的，价格条件是CIF或CNF价格条款时，统一发票上面的海运费与保险须与报关单上金额相一致； (3)统一发票上还要将仓库开出的出库单一一对应上去； (4)若是以工贸公司（股份/机车公司）出口的，则不用将海运费、内陆费等发票对应上去；若是以商贸公司（万事通）出口的，则不用将海运费、内陆费等发票对应上去。 (5)统一发票整理好后，记账联要在月底前给财务记账，核销联与结汇联先留着，等报关单退下后在处理。 16、整理出货明细 每月月底须将出货明细整理出，要将报关时的万事通的中文品名，单位，数量准确
15、的提供给财务，以便财务可根据此催或开具增值随发票以便退税 17、处理结汇水单 银行若有款到帐，财务会将收款底单给我们，我们要确认此款是哪个客人的，对应哪个发票号的。将收款底单复印留底，正本交给财务。 18、制作销售报表 每月月底或月初3前，要根据收款情况与出货明细计到期货款与制作销售报表，并将此两份东西速交给领导查阅，也须给个业务员参考催款（银行的正式收款底单须还给财务做账，我们须复印留底连同报销专用联等东西一起交给核销员） 19、记账与对账 根据出货明细与每月的收货情况建立手工台帐，并将此账务跟楼下财务进行校对。 20、催讨核销单 每月月底30日前要将前两个月出口的核销单催付回（账务必须在出
16、口后3个月内将报关单进行申报、否则会造成整票货的退税损失，所以催讨工作是很重要的），若海运费、内陆费未付，货代一般是不会将校销单退回，所以要将海运费、内陆费提前整理出给领导签字，个别货代是非得等款到帐后，才将销款单退回，所以催讨检销联理在一起交给财务，要将核销单的进料加工专用联（若是进料加工报关出口的）与核销专用联与统一发票中的结汇联理在一起交给核销人员。 21、进口报关 （1）清关 我们公司进口的货物一般都是对应进料加工手册的，清关时若单据通过银行做D/P、D/A或L/C，清关是须提供下列单据： A、已承对或已付款的证明（银行会提供上面须盖银行章与我们公司章有固定格式的）。 B、发票、装箱单
17、、提单（发票上要有价格条款与成交方式，提单北美须盖公章背书）。 C、进出口合同。 D、正式手册。 E、报关委托书。 F、若货物是从日本等欧盟国家进口还须提供正本的无木质包装申请，若是木头包装的则须提供熏蒸证明。 G、若货物须商检的则须提供正本的报检委托书。 若单据是T/T或电放的，则上面的A中的单据不用提供，但是电放提单要提供正本保函（一般有一定的格式），并在电放提单正面加盖公章。 （2）运回货物 （3）货物清好后，根据货物多少，采用下列方式运回公司 A、整柜则安排集装箱直接送到工厂 B、散货则最好让自己熟悉的托运站去提货，并安排运回工厂，若让货代安排的话费用会很高 C、若货物少而急，可安排快
18、递。 （3）备案与退单 （4）进口报关单的进料加工专用联（复印附）要在当月催过来连同手册上面的进口料付登记表一同给财务，以便财务去国税备案。正本的进口报关单的进料加工专用联与付汇证明联退下后则交给手册办理员。 22、监管进料加工手册 使用进料加工手册要非常小心，手册超报的话要补税，手册报不完的话，经过两次延期后将不可在进行延期（每年延期为半年），所以手册要尽量安排在延期前报完，若报不完则要提前和手册办理者沟通，请其去办理延期，若两次延期后仍报发现在规定时间内报不完则 要进行适当的处理。 手册中的出口成品登记表要时常关注，因为有些货代将不完全按照我们的指示的项号报，所以每次报手册是都要和货代强调
19、报的项号，万一不一致则要及时更改我们的记录，要杜绝超报现象的发生。每月月底还要将此月个手册总共出口的数量统计给财务及楼下成品仓库与零件仓库，个手册的出口情况也要及时的更新复检，避免发生差错，另手册在料件没有全部定完的情况下是不以按照手册上所写的数量报，而要按实际定多少，只可报多少（进料加工是海关严格管制的规范之列，所以非常仔细与重视）。 23、突发事件的处理 货物进出口时因为涉及到的环节较多，在各个环节也时常会有突然没预料的事情发生，所以处理突发事件也是平时工作中的一个重点。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第15页 共15页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页