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1、设备物资采购和设备租赁管理制度设备物资选购和设备租赁管理制度 本文关键词：管理制度，设备租赁，物资选购，设备设备物资选购和设备租赁管理制度 本文简介：设备物资选购和设备租赁管理制度1目的及适用范围对选购产品的选购过程、选购信息进行限制，对选购产品及顾客供应的产品的验收和管理进行限制，确保选购产品质量符合要求。适用于工程局各项目选购产品及顾客供应产品的限制。2职责2.1局工程管理部是本程序的责任部门，负责监督、检查本程序的有效运行,负责建立并管理局设备物资选购和设备租赁管理制度 本文内容：设备物资选购和设备租赁管理制度1目的及适用范围对选购产品的选购过程、选购信息进行限制，对选购产品及顾客供应的
2、产品的验收和管理进行限制，确保选购产品质量符合要求。适用于工程局各项目选购产品及顾客供应产品的限制。2职责2.1局工程管理部是本程序的责任部门，负责监督、检查本程序的有效运行,负责建立并管理局的合格物资供方台账。2.2分公司（项目部）负责组织对供方资信、产品质量、产品供货实力、售后服务、价格等进行评价，确定合格供方，建立本公司（项目部）的合格物资供方台账；负责物资供方的重新评价；负责编制选购信息，签订选购合同并进行选购；负责选购产品及顾客供应产品的验证和管理。3程序3.1选购产品的内容包括：项目所需材料、半成品、工程设备。3.2供方评价和选择3.2.1物资供方评价和选择1）对于重要物资、大批量
3、物资、新型材料以及对工程最终质量有重要影响的物资，由项目经理部选择多个供方，依据下列原则进行评价并确定合格供方名单，填写物资供方评价表，评价合格的供方登录项目部合格物资供方台账。a)企业社会信誉好，证照齐全；b)产品质量符合规定的要求；c)交货期可满意施工生产须要；d)售后服务牢靠；e)价格合理；f）可满意供货合同中提出的其他要求。2）对于工程项目中的水泥、钢筋等主材，重要工程设备，以及混凝土拌和机、门机等珍贵机械设备的供方评价还应考虑以下方面：a)供方能否供应生产许可证、检验记录、生产合格证；b)供方获得的名优产品称号；c)对重要、困难的工程设备售后服务和评价；d)如供方为销售单位时，还应评
4、价其生产单位。3）不属于重要物资，可由选购人员参照上述评比供方的原则干脆选择供货单位。3.2.2物资供方重新评价1)评价时间现有物资供方在供货之后，项目部应按下列时间重新评价其履约状况及供货持续保证实力，填写物资供方重新评价表,评价结果报局工程管理部，局工程管理部依据评价状况确定是否入选局合格物资供方台账供应各公司（项目部）选用。a)项目工期超过一年的，应每年评价一次；b)项目工期少于等于一年的，应在供货完成后评价一次。2)评价内容供货是否按时、售后服务水平、质量状况、其它方面等，各项目部可依据选购产品的重要程度不同而有所侧重评价某方面。3)重新评价后的处置评价结果正常的供方接着选用，如出现问
5、题时按以下方式跟踪：a)通过有效沟通解决存在问题；b)加强对其供应产品的验证；c)限制或停止其供货。3.3选购信息3.3.1选购信息选购信息主要表现为：物资选购安排、物资选购合同、分包安排、分包合同，详细要求为：1)选购部门的物资选购安排按表格物资选购安排表填写并审批.2)签订物资选购合同的,合同条款应包括：a)物资名称、规格型号、生产厂家、数量、金额、交货时间；b)质量技术标准及产品验收、验证要求；c)交货地点和运输、装卸方式及费用负担；d)包装标准、包装物的供应与回收；e)技术资料要求（说明书、合格证、质量保证书等）f)货款结算方式及期限等。物资选购合同格式采纳物资购销合同。3)项目分包安
6、排：分包安排应符合项目施工须要和有关法律法规，向监理报告并获得顾客批准；4)分包合同：合同中应明确对工程分包方的要求，满意总包合同条件。3.3.2选购信息审批由项目部的施工员、选购员、质检员、合同人员按项目部的选购制度规定进行审核，报项目经理批准，必要时报监理、顾客批准。3.4选购产品的验收3.4.1选购物资的验收1)设备验收工程设备的验收由项目部主持，汇同顾客、监理及供货单位代表，按有关技术标准及合同约定进行验收,填写设备开箱检查验收表，验收合格后进行标识。2)材料验收a)到货验收选购员对选购材料品种、数量、型号、规格和外观质量进行初步验收，填写材料验收记录表中相关栏目，符合要求的，按规定进
7、行标识，并刚好把材料的质量证明文件交资料员归档；不符合要求的按不符合、订正措施和预防措施限制程序处理，要刚好通知供方进行有效沟通，解决出现的问题，问题未解决前要对材料进行标识、隔离封存。b)到货后的质量检验按规程规范要求检验后才可以运用的材料以及顾客有要求的材料，如用于工程的钢筋、水泥、砂、碎石等，应进行质量检验。检验由质检员依据规范或顾客的要求进行抽样，必要时请监理进行见证，样品送至有资质的质检部门进行验证，检验结果填入材料验收记录表，检验合格后由材料员填写产品状态标识，不符合要求的，按不符合、订正措施和预防措施限制程序处理，处理前要进行标识、隔离封存，禁止挪作它用；同时质检员要就每一种须要
8、检验的原材料建立进货检验台账，填写原材料进货检验台账，每月底对每种须要检验的原材料的检验状况进行统计，填写xx年度原材料进货检验状况统计表，发觉检验合格率有异样时要刚好向分管领导汇报，按规定处置。3)在供方现场实施验收当项目部或顾客须要到供方现场实施验证时，比如进行首件检验，应在选购信息中事先做出规定，实施时由项目部有关负责人汇同顾客或监理代表到供方现场进行验收，合格后方可发货。4)紧急放行a)物资的紧急放行是指因施工急需,未经到货检验和试验就发放物资。b)紧急放行只限于工程的可拆换部分，如机电设备、管道安装等，对难以追回或更换的材料如钢筋、水泥、砂、石等及土建结构施工不允许紧急放行。c)紧急
9、放行可由运用单位（人员）提出，填写紧急放行申请审批表，经审批后实行，同时应做好标识和书面记录，一旦发觉问题可进行更换。3.4.2分包服务验收项目部应针对各种分包服务的性质，按相关法律法规、标准规范以及分包合同要求进行服务质量验收。3.5选购产品的管理3.5.1选购物资的管理1)入库验收合格的物资材料由选购员凭材料验收记录表及其它有关单据向仓管员移交，仓管员填写一式三联的物资入库单，经选购员、物资主管签字确认后，一联留底，一联选购员存档，一联交财务作为记账、结算凭证；入库的物资材料同时要登录仓库的物资明细账，做到账、物相符。2）保管入库的物资材料，要按品种、规格、型号分别存放于仓库、露天料场或其
10、它专用场所，按要求做好标识，并按材料特性、有关规定及产品说明书的要求做好防护工作。堆放物品应留意整齐、美观，不得相互混杂、挤压，库存的物资材料要定期进行盘点检查，对盘点检查发觉的问题，要刚好上报领导处理。仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要刚好清理，保持整齐。仓库产生的废弃物留意分类收集，防止产生环境污染。仓库内要做好防火防盗防窃工作。仓库电线严禁乱拉乱接，严防因漏电产生火灾；在仓库内进行风、电焊作业时，须按规程做好防范措施；离开仓库应随时关门,钥匙随身携带；仓库内应配备足够灭火器材，并每月检查是否处于完好状态。3）出库施工班组领用物资材料前要填写物资申领表报批，然后凭单到仓库领用，仓管员填写一
11、式三联的物资出库单，经领料员、物资主管签字确认后，一联留底，一联领料员存档，一联交财务作为记账、结算凭证；仓管员要同时将发料状况记录入物资明细账，确保账、物相符。仓管员应加强物料消耗的监督，严格限制安排外非生产用料；应严格执行物资出库审查，如手续不完备的应拒绝发料；物资出仓应遵循先入先出、易变先出的发放原则。3.5.2分包工程的管理验收合格的分包工程作为工程产品按产品防护程序的要求进行防护管理。3.6设备租赁设备租赁包括租进外部设备和自有设备(包括公司选购和项目部自购设备)对外出租。设备租赁分为临时租赁(10个工作日)、短期租赁(10个工作日到1个月)和长期租赁(1个月及以上)。临时租赁设备须
12、报告项目部经理批准，短期租赁和长期租赁设备须经项目部领导班子开会集体确定，并有会议纪要备查，长期租赁设备还须签订租赁合同并报局设备主管部门备案。设备租赁合同应严密，明确租用时间、运用地点、租金及双方的责任等。对外长期出租设备须经公司设备主管部门批准，要求承租方先交纳一个月租金和相应的设备保证金(原则上保证金不低于设备原值的5%)后方可出租。项目部原则上不允许长期租赁小汽车，确有须要租用时，由项目部依照小汽车长期租赁申请表办理审批手续。篇2：【公司管理制度】物资选购入库验收管理规定【公司管理制度】物资选购入库验收管理规定 本文关键词：管理规定，入库，验收，管理制度，物资选购【公司管理制度】物资选
13、购入库验收管理规定 本文简介：制度名物资选购入库验收管理规定电子文件编码GLZD132页码2-1天马行空官方博客：单处理仓库保管员一旦接到选购部门转来的“选购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放【公司管理制度】物资选购入库验收管理规定 本文内容：制度名物资选购入库验收管理规定电子文件编码GLZD132页码2-1天马行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632第一条选购单处理仓库保管员一旦接到选购部门转来的“选购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。其次条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，具体填写批量、品名、规格、数量及入
14、库日期。第三条内购物资入库1材料入库前，保管人员必需比照“选购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“选购单”。2如发觉实物与“选购单”上所列的内容不符，保管人员应马上对通知选购人员和主管。在这种状况下原则上不予接受入库，如选购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请选购部门会签。第四条外购物资入库1材料进厂后，保管人员即会同检验人员比照“装箱单”及“选购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“选购单”。2开箱后，如发觉所装载材料与“装箱单”或“选购单”记载不符，应即通知办理进口人员及选购部门处理。签发人责任人
15、签名制度名物资选购入库验收管理规定电子文件编码GLZD132页码2-2日期进厂量运用量库存量订购未到量选购参考量月日数量日期限制数量可有日数附表1物资选购统计表附表2购料单据汇总签收单请购单验收单其他单据张数请购总号张数验收号码张数总计总计总计备注签发人责任人签名篇3：项目部物资选购管理制度项目部物资选购管理制度 本文关键词：管理制度，物资选购，项目项目部物资选购管理制度 本文简介：XXXXX有限公司运营项目部管理文件XXXXX有限公司运营项目部物资选购管理制度批准：审核：编写：2022年09月01日颁布实施物资选购管理制度1编制目的为加强运营项目部的物资选购管理，维护正常的选购秩序，提高物资
16、选购效率，更好的满意生产的须要；依据XXXXX有限公司有关规定结合项目部实际状况，特制项目部物资选购管理制度 本文内容：XXXXX有限公司运营项目部管理文件XXXXX有限公司运营项目部物资选购管理制度批准：审核：编写：2022年09月01日颁布实施物资选购管理制度1编制目的为加强运营项目部的物资选购管理，维护正常的选购秩序，提高物资选购效率，更好的满意生产的须要；依据XXXXX有限公司有关规定结合项目部实际状况，特制定本制度。2适用范围本制度适用于XXXXX有限公司运营项目部的物资提报、审批及实施的全流程。3物资选购流程3.1物资选购的申请及提报3.1.1物资选购采纳申请、审批制度。3.1.2
17、物资选购的申请由各专业专工负责提出选购申请，选购申请需填报项目物资选购申请单。3.1.3物资选购的申请原则上按月度提报，各专业应在每月25日前提出下个月物资选购安排，并填报项目物资选购申请单。3.1.4机组大、小修期间及其他项目部认为特别的状况可多次提报选购申请。3.2物资选购的审批3.2.1项目物资选购申请单填写无误后提报至项目部仓库管理员进行核实，仓库管理员依据库存状况核实物资申请数量，对于库存已有的物资应核减其申请数量，数量的核减应同时考虑最低库存量。仓库管理员核实后签字确认。3.2.2仓库管理员核实完毕后的项目物资选购申请单，报送项目经理审批。项目经理必需于每月30日前完成审批。3.2
18、.3经项目经理批准后的物资选购申请单生成一式三份，分别由物资选购员、仓库库管员及提报人各保存一份作为物资选购、入库、验收的依据。3.2.4选购员收到物资选购申请单后，将项目物资选购申请单整理后报公司安排经营部审批。3.2.5安排经营部应将审批状况反馈给提报项目部。3.2.5安排经营部对物资申请进行分类，集中选购的由公司安排经营部实施选购，托付项目部就地选购的物品由项目部选购员办理。3.2.6项目部选购员对负责选购的物品进行询价、比价，并报项目经理审批。对须要签订合同的，由物资选购员编制合同并报项目经理审批，审批后由物资选购员签订合同执行。4物资选购的付款及报销4.1项目部办理的物资选购，货款、
19、合同付款由项目部物资选购员负责办理。4.2物资选购应尽量索取增值税专用发票。4.3对于无法开具发票的物资，报销时需做无票说明并需项目经理签字。4.4物资货款、合同付款的办理按费用及报销管理制度办理。4.5需申请公司付款的按费用及报销管理制度的规定申请公司付款。5物资选购的入库5.1物资选购到货后仓库管理员应通知提报专业验货，专业人员负责物资的型号、品质、质量状况的验收，验货无误后由验货人在入库单上签字确认。5.2对于型号不符的，品质、质量不能满意要求的验货人员应拒收或退货。5.3仓库管理员依据项目物资选购申请单负责验收到货的种类、品类、数量。5.4对于项目物资选购申请单未开列的到货物资应拒收，
20、对于数量超过申请的应对超出部分拒收或退货，对于数量不够的应由物资选购员说明后续选购状况。5.5验收通过的物资由仓库管理员办理正常入库手续。6说明权限该规定的说明权属于公司安排经营部。7批准执行该制度自颁布之日起生效、执行。8流程图仓库管理员安排经营部专业提报人物资选购员项目经理安排经营部实施选购实施选购价格审批询价、比价，合同起草，签订合同。审批并分类，托付就地选购报送公司安排经营部项目物资选购申请单生成一式三份必要性审批依据库存状况核实提报数量对品类、数量进行验货对规格、型号、质量进行验货实施入库填写项目物资选购申请单起先附表：项目物资选购申请单单号：XXXXX有限公司运营项目物资选购申请单
21、项目：专业：月度（时间）：序号物资名称型号、规格单位数量备注申请人：仓库管理员：项目经理：单号编制规则说明：XXXX-XM-2022-JW-000XXXX：公司代码，XM：项目代号,2022：年度代号，JW：专业代号，JW机务、DQ电气、RK热控、AQ平安、LB劳保、BG办公。000：三位依次编号，000999。物资选购管理制度本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第26页 共26页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页