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1、差旅费报销管理规定(某分公司)差旅费报销管理规定(某分公司) 本文关键词：差旅费，管理规定，报销，分公司差旅费报销管理规定(某分公司) 本文简介：某有限公司分公司差旅费管理规定（暂行规定）一、目的为了统一某汽车有限公司分公司（以下统称：公司）差旅费报销标准，规范差旅费，同时保证出差人员工作和生活须要，特制定本规定二、适用范围本规定适用于公司全部员工。三、报销程序1、出差人员或经办人员按规定填好报销凭证，并附出差审批单，必要时附出差总结报告差旅费报销管理规定(某分公司) 本文内容：某有限公司分公司差旅费管理规定（暂行规定）一、目的为了统一某汽车有限公司分公司（以下统称：公司）差旅费报销标准，规范
2、差旅费，同时保证出差人员工作和生活须要，特制定本规定二、适用范围本规定适用于公司全部员工。三、报销程序1、出差人员或经办人员按规定填好报销凭证，并附出差审批单，必要时附出差总结报告；2、一般人员出差，由本部门科长及本部部长批准，总经理审批；3、科室领导及以上职务人员出差，由上一级领导审核，并报总经理审批；4、出差人员送审后的报销凭证到公司财务，由会计人员审核之后，进行报销、结算。四、旅差费内容及出差申请程序1、旅差费用包括：住宿费、出差补贴、长途交通费、市内交通费、杂费。2、出差申请程序：2.1目的：确认出差任务，限制非必要的出差和多人一起出差，限制出差费用。2.2出差申请：按规定填报出差审批
3、单主要包括：出差任务、人员、日程支配（起止时间、地点）、乘坐交通工具、出差费用预算等；科室领导及以上职务人员出差：由上一级领导审核，财务预算费用审核，并报总经理审批。其他人员出差：本部门科长及本部部长批准财务预算费用审核总经理审批3、须要借款的员工凭已经审批的出差审批单，填写借款申请单，按审批流程审批，后由财务依据权限核准予以办理借款。4、公司员工在襄阳、十堰、武汉和广州的业务往来，出差补助按40元/天，费用报销比较标准进行。5、培训、试验试作、会议、学习补助按40元/天，假如时间超过10天，补助按标准的80%限制。6、除特殊批准外，出差费用实际报销按本规则规定的出差费用规定执行。五、费用标准
4、：国内（境内）出差费用标准如下（标准单位：人民币元/天）：职别交通费标准住宿费出差补助飞机火车轮船其他交通工具甲类地区乙类地区花都和襄阳1、总经理、（副）部长高端/经济舱高铁一等座、火车软卧二等舱公共汽车/中巴/出租车/地铁/列车800600350802、（副）科长、主任工程师、应急事物处理人员经济舱高铁二等座、火车硬卧三等舱公共汽车/中巴/地铁/列车6004502003、其他人员飞机折扣与火车标准相当的经济舱500350说明:上表中各栏对应职等人员名单，由某公司人事部出具一份公司和某公司职等比照表，再按某公司标准执行。应急事物处理人员指品保紧急事故应对人员。日产支援派驻员依据支援派驻协议，可
5、以按部长标准报销差旅费。1.前述甲类地区是指：1.1各省、自治区、直辖市政府所在城市（广州市花都区和襄阳市除外）；1.2沿海各省（区）大中城市：广东、广西、海南、福建、浙江、江苏、山东各省地级城市，辽宁大连市；甲类地区以外的地区称为乙类地区。甲、乙类地区的区分，发觉问题时由公司人事总务科会同财务负责调整。1.3赴北京/上海出差的标准在甲类地区标准上再上浮20%;2.长途交通费是指乘坐长途汽车、火车、高铁、轮船、飞机的费用。市区交通费是指在出差所在地乘坐公共汽车、地铁、列车、中巴、出租车等费用。公司员工按出差规定的时间、地点凭票据核准报销。出租车限规定职级人员乘座，报销时凭发票或出租车运用清单一
6、并审核报销。3.对于乘坐飞机，根据单次凭票报销150元的从住地往机场的出租车费用；对于乘坐火车，根据单次凭票报销100元的从住地往火车站的出租车费用。4、长期停留4.1除慢性病外，出差中因伤、病或天灾及其它不行抗拒的缘由而滞留时，应出具县（市）级以上医院医生诊断书或事实证明材料后，由财务支付滞留期间的出差补助及住宿费，但若接受了其它有关规定的补助时，只支付其差额。4.2因前述缘由而须要变更滞留地或送医院及其它地方时，以公务对待并支付交通费。5、利用公司设施住宿时，不支付住宿费用和出差补助，交通费按实际发生费用凭票报销；公司由某派驻的员工到家庭基础所在地或原公司出差，不支付住宿费用和出差补助；公
7、司外方员工到该国家庭基础所在地或原公司出差，不支付住宿费用和出差补助。公司设施：指公司住宅及公司特殊指定的住宿设施。6、出差期间旅差费用以外的其它费用，必需事前取得总经理批准，方可据实按有关规定报销。7、自行观光费用不予支付。8、误餐补助支付标准与支付说明：8.1.误餐时间界定：返回公司或住宿地的时间，中午超过14:00时，晚上超过20:00时，为误餐时间；8.2误餐补助标准：误餐补助按10元/餐标准支付；一天以上按20元/天标准赐予生活补助；8.3经开区内不给支付误餐补助；8.4误餐补助必需经部门主管确认，并供应派车单等必要的单据，经财务核准后方给支付；9、超标准部分个人担当超标部分的50%
8、,出差补贴减半。10、领导翻译及秘书伴同领导出差，报销标准根据陪伴领导标准的下一级执行。（二）港、澳、台（境外）出差费用标准如下（标准单位：人民币元/天）1.凡境外机构供应食宿的，公司不再供应补贴。2.费用标准报销如下：境外地日本其他国家与地区职别时间段区分住宿费（元/天）出差补助（元/天）时间段区分住宿费（元/天）出差补助（元/天）)1、总经理、部长固定15000JPY300固定200USD3002、其他人员7天10000JPY3007天180USD3007-30天8000JPY2507-30天150USD25030天100000JPY/月20030天800USD/月200因公需到港、澳、台
9、及其他国家或地区出差，由部门领导提出、部长审查确认、总经理批准；依据境外出差任务批准单，人事总务科办理出国任务审批、护照或通行证及其签证，报总经理批准后执行，并负责办理来回机票的订票事宜。财务依据人事总务科通知负责办理外币借款、外币携带证、报销、核销、结算等事宜。交通费用凭发票报销（无发票时凭个人记录，报公司总经理特殊批准）；外币兑换汇率凭银行兑换水单结算，无兑换水单凭中国人民银行公布的外汇兑换汇率折算。六、附则：1.国内培训与境外研修另行规定。2.公司职务名单由公司人事总务部门汇总报财务备案。3.本规定经总经理批准，由财务起草并负责说明。4.本规定从2022年的1月1日起执行，原文件自动取消
10、，公司其他文件与管理方法冲突的部分以此文件为准附：PV人事总务部供应的职等对应表某公司某分公司(暂行标准)总经理副总经理总部长副总部长部长总经理副部长部长/副部长科长科长/副科长一般员工一般员工-5-篇2：差旅费管理方法(修订)差旅费管理方法(修订) 本文关键词：差旅费，修订，管理方法差旅费管理方法(修订) 本文简介：附件：差旅费管理方法（修订）为进一步加强差旅费管理，结合公司详细状况，贯彻勤俭节约的精神，保证出差人员工作与生活的基本须要，特修订本方法。一、本方法适用于全部出差，包括公务出差、培训、会议、工程安装、售后服务等。二、因工作须要出差的，须分级请示主管领导审批。三、出差交通工具应选择
11、汽车（不包括出租小汽差旅费管理方法(修订) 本文内容：附件：差旅费管理方法（修订）为进一步加强差旅费管理，结合公司详细状况，贯彻勤俭节约的精神，保证出差人员工作与生活的基本须要，特修订本方法。一、本方法适用于全部出差，包括公务出差、培训、会议、工程安装、售后服务等。二、因工作须要出差的，须分级请示主管领导审批。三、出差交通工具应选择汽车（不包括出租小汽车）或火车（硬卧），费用按实报销。为激励员工乘座火车硬座，可按火车硬卧与火车硬座票价差补贴50。若特别状况确需乘坐飞机的，机票背面须由总经理签字方可报账。四、当天来回、无住宿的，分别按10元/餐、20元/餐、20元/餐补贴误餐费（误餐费补贴时间为
12、早上7时30分前、中午12时20分后、下午18时20分后）。五、经领导同意需住宿的，出差期间伙食补助费、住宿费、通讯费等实行费用包干制，除伙食补助费50元/天可以按天数补贴外，其余全部费用一律凭票据报销（即发票额包干总额-住宿票据额-伙食补助费50元/天）。六、包干补贴按差旅事由核定，住宿费不得超过限额标准，单人出差（包括公务、工程队等出差）住宿标准超标在1倍以内的，经领导同意后方可按实报销，超支1倍以上的，超出部分自负50。七、晚间乘车途中按相应住宿标准扣除包干补贴。八、因公须要出国的，根据财政部相关标准进行补贴。九、工程安装、售后服务差费相关规定：1、司机伴同工程安装的，所需路费等在本部门
13、借支，差旅费由部门主管注明按队长标准核报，并备注同行人员，住宿费票据应单独开具；2、单人工程安装或售后服务出差的，按队长标准核报；3、工程安装由对方供应住宿或租房住宿的，赐予25元/天住宿补贴，公司不再报销住宿用品。4、当天有业务联系的由工程管理员视状况可核报销电话费10元/天（1人出差每天报销10元，若多人出差只限队长1人报销话费），异地工程电工每天核报电话费5元（每个工程只限1名电工报销话费）。5、工程安装、售后服务必需注明安装工程工号、售后服务号，若工程时间较长，无法查出工号的，则应说明详细工程内容。十、其他规定：1、出差执行的包干标准按出差事由由派差部门统一核报，且同行同报。因个别缘由
14、不能与同行人员一起报账的，应与其他人员分开开具住宿费发票，报销单应由派差部门核定。2、公务出差期间由接待方统一支配或接待食宿的，只补贴路途费用，按包干补贴扣除住宿标准予以补贴；非路途期间省外另补贴通讯费10元/天。3、出差人员负责接待地方人员，回公司已报销业务接待费，则其伙食补助费按接待餐数扣除20元/餐。4、通宵赶路（司机、送车等）超过零晨12时的补贴标准，凭相关票据证明，按出差事由的住宿标准凭票予以补贴。5、送货或因工程出差当天晚上10时以后返回公司的加报一次误餐补贴，次日凌晨1点返回公司的，加报50元误餐补贴。6、无住宿凭据的按住宿标准扣除包干补贴，住宿凭据必需注明住宿人员姓名、天数、住
15、宿标准等且印章清楚齐全。无相关票据的包干补贴需计缴个人所得税。十一、包干补贴标准（单位：元/人天）1、公务出差包干补贴标准公务出差标准总包干费（元）备注（住宿费限额标准）级别一般人员15090部门主管或工程师160100高级工程师1801202、非公务出差包干补贴标准除公务出差外总包干费（元）备注（住宿费限额标准）应急售后包干14080工程安装、售后服务队长/司机14080电工13580队员13080市场、技术人员等15090本方法自2022年1月1日起修订执行，在2022年1月1日之前发生的差旅费支出按原方法核报。篇3：现行差旅费开支标准的规定现行差旅费开支标准的规定 本文关键词：差旅费，开
16、支，标准现行差旅费开支标准的规定 本文简介：现行差旅费开支标准的规定为了加强对差旅费、会议费、进修学习、培训费的管理，节约费用开支，简化报销手续。依据国家有关差旅费管理的规定，结合本单位的实际，执行公司2001年14号文件关于差旅费、会议费开支标准的规定和2001年101号文件差旅费开支标准补充规定。差旅费是指职工因公外出办事或开会所现行差旅费开支标准的规定 本文内容：现行差旅费开支标准的规定为了加强对差旅费、会议费、进修学习、培训费的管理，节约费用开支，简化报销手续。依据国家有关差旅费管理的规定，结合本单位的实际，执行公司2001年14号文件关于差旅费、会议费开支标准的规定和2001年101
17、号文件差旅费开支标准补充规定。差旅费是指职工因公外出办事或开会所发生的有关费用，包括：交通费、住宿费、会议费、电话费、伙食补助、市内交通费、保险费、行李托运费、订票费等。为简化报销手续，差旅费只划分两块包干报销，即长途交通费和住宿杂勤伙食费包干。差旅费实行按标准包干报销，实行包干和报销相结合，超支自理，节约分成的管理方法。一、长途交通费报销标准：科级干部以下（含科级）因公出差，若时间紧急，在经得主管领导批准后可乘坐单程飞机，票价最高按经济舱标准票价报销，机场建设费、乘机人身保险费、行李托运费按实报销，若无特别缘由或时间不紧急的，须乘坐火车，票价最高按特快硬下铺票价报销。因公出差到既没有飞机通航
18、，又没有火车通行的地方，不分级别均凭有效的长途汽车或轮船发票据实报销，汽车可乘坐豪华大巴车，但不能乘坐出租车，处级干部可乘坐二等仓位，科级以下职工可乘坐三等仓位。二、住宿、杂勤、伙食包干标准：住宿费，是指因公出差在外住宿所发生的费用。杂费，是指在出差期间所发生的市内交通费，机场（火车站、码头）至住地的交通费、传真费、行李保管费、邮递费等。伙食费，是指在出差期间用餐费的补助。住宿、杂勤、伙食包干标准：1、一般地区：处级干部180元/天；科级干部（包括已聘高级职称人员、副科以上）150元/天；其他人员140元/天；到北京的，处级干部200元/天；科级170元/天；其他人员160元/天。2、特别地区
19、：（深圳、珠海、汕头、海南、厦门）处级干部230元/天；科级干部（包括已聘高级职称人员）200元/天；其他人员180元/天。3、凡出差到北京、广州两地的职工，除会议统一支配外，原则上住北京、广州办事处款待所。职工报销时必需供应北京办、广州办款待所或石化宾馆的住宿费发票作为报销附件，报销标准仍按上述规定执行。不能供应北京办、广州办或石化宾馆住宿发票的报销时，从上款包干标准中按处级干部扣110元，科级以下扣90元报销。三、外出参与会议等有关费用报销：外出参与会议，所发生的会务费和住宿费按会议通知单和正规发票实报实销，杂费按处级每人每天30元、科级以下每人每天20元包干运用，会议期间不再给伙食补助，
20、假如会务费和住宿费由主持会议单位统一开支的，不再赐予报销。四、职工外出学习进修、培训的补助标准：1、学习期限在一个月内的，不分地区每人每天补助25元；2、学习期限在半年内的，每人每天补助15元；3、学习期限在一年内的，每人每天补助10元；4、学习期限在一年以上的，每人每天补助5元；5、学习、进修、培训人员的住宿应由学校、企业支配解决，住宿费按不高于每天80元的标准凭据报销。学习、进修、培训期间不另行报销杂费、交通费等其他费用。五、工作人员出差期间，因巡游或非工作须要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。六、出差到湛江、信宜、阳江、阳春等（非邻近县）当天返回而不需住宿的，按包干标准扣除住宿费：处
21、级扣110元，科级以下扣90元。七、到邻近县城工作的伙食补助标准：因公到市内邻近县城（高州、化州、电白、吴川）市属县集镇、市郊各乡公司以外的单位，如当天中午不能返回就餐的，每人每天补助20元。因公到水东港口公司、北山岭、供气站等单位工作的，不能报销出差补助费。也不享受误餐补助。八、汽车司机出车补助标准：1、市内（含市郊）行车按出车天数计发，每人每天补助2元。病、事假、探亲假、停车、修车及不出勤天数不得补助。2、行车到接近县城的，伙食补助按上述补助外，在行车补助原基础上增加2.50元。路程单程在80公里以上的长途行车，伙食每天补助25元。因工作须要住宿的，住宿费凭正规住宿发票每天按80元标准报销
22、，行车补助每天再增3.50元，无杂费补助，也不报行车公里补助费。九、关于职工探亲的有关规定：1、车船费报销规定职工探亲乘火车（包括直快、特快）的，不分职务，一律报销硬席座位费，但连续乘坐火车20（含20）小时以上的，或男职工年满45周岁、女职工年满40周岁并连续乘坐火车10（或10）小时以上的均可乘坐硬席卧铺，亦可同时报销一次性在途杂费70元。乘坐轮船的，报四等舱位（或比统舱高一级舱位）票。乘坐长途公共汽车的，凭票据实报销。探亲途中的市内交通费，可按起止站的直线公共汽车、轮渡费，凭据报销。但不能乘坐出租车。职工探亲不得报销飞机票，因故乘坐飞机的，可按直线车、船票价报销，多支部分由职工个人自理。
23、到境外探亲的（含港、澳、台）路费，只报销至出境地。2、职工探亲的住宿费职工探亲来回途中，限于交通条件，必需中途转车、转船并在中转地点住宿的，每中转一次，可按每人每天80元的标准凭据报销一天的住宿费。如中转住宿超过规定天数的，其超过部分由职工自理。3、已婚职工探望父母的来回路费（包括车船费、市内交通费、住宿费）在本人标准工资30%以内的，由职工本人自理，超过部分由单位负担，利用探亲之便参观巡游等项目开支均由职工自理，不得报销。3本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第25页 共25页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页