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1、孝天办事处2019年度整体支出绩效自评报告一、基本情况孝感高新技术产业开发区孝天办事处（以下简称“孝天办事处”）为孝感高新区的派出机关，内设党政综合办公室、建设管理办公室、社会事务办公室3个机构，单位编制人数为12人，孝天办事处主要职能是贯彻执行国家法律、法规和政策，执行高新区工委、管委会的决定，负责辖区内的物质文明、政治文明和精神文明建设；协助有关职能部门执行园区建设规划负责园区征地、建设协调工作；负责辖区内的文明创建工作；负责辖区内的教育、文化、卫生、体育、民政、计划生育工作；负责辖区内的社会治安综合治理、基层社会保障工作；负责辖区内劳动力组织管理和就业培训；负责居委会、村委会的组织建设；
2、负责辖区内的农业、农田水利、农村经济管理等农业工作；负责辖区内的经济、社会统计工作；承担上级交办的其它工作任务。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的通过构建整体支出绩效评价体系，对办事处部门整体支出所达到的产出和效果进行考评，从整体上提升部门预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。（二）绩效评价设计过程1、成立评价工作组。评价工作由评价工作组在办公室、财务室等各部门的配合下共同完成。2、熟悉项目内容。对相关政策法规、具体内容及相关部门规定、要求进行系统的了解和学习。3、制定评价工作方案和评价工作计划。根据孝感市市级预算绩效管理实
3、施暂行办法，了解孝天办事处整体支出情况，制定绩效评价工作方案。4、设计整体支出评价体系。根据收集的资料、座谈及实地考察，了解孝天办事处整体支出的使用情况、管理情况及产生的效益，制定绩效评价体系。5、制定评价资料清单，评价申报材料及调查问卷设计。6、对2019年整体支出资金绩效评价工作进行总结，将2019年整体支出基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告。（三）证据收集方法本次绩效评价的证据收集方法主要有：1、由财务人员提供本年度预决算报表、财务报表、支出明细、单位管理制度等相关资料。2、通过与各科室相关人员的访谈获取信息。3、对项目相关企业
4、进行问卷调查，获取基本情况和满意度等数据。4、通过审计调查，对相关数据进行核实、验证。抽查了会计凭证、发票、合同、招投标等相关文件。三、绩效自评分析（一）绩效目标 1、长效目标: 促进经济建设的稳步提高、推进重点项目建设，积极推动办事处各项工作高效、有序运转，为推进经济社会发展做出应有的贡献。 2、2019年度主要目标如下所示：（1）进一步提升全面从严治党工作水平。（2）强化项目协调，确保项目落地。（3）推进常态化拆迁工作。（4）完善社会治理，抓好民生工程（5）有序开展房屋安置工作。（6）抓好四城同创，加强城市管理。（二）经费来源和使用情况1、经费来源孝天办事处部门整体预算收入为3580.47
5、万元，其中：基本支出196.30万元（人员经费168.64万元、公用经费27.66万元），占预算收入的5.48%；项目支出3384.17万元，占预算收入的94.52%。2、资金使用孝天办事处本年度部门整体支出总额为3580.47万元，其中：基本支出196.30万元、项目支出3384.17万元，2019年部门整体无结余。具体情况如下表所示：（1） 基本支出序号科目名称合计人员经费公用经费合计 1,962,990.89 1,686,416.73 276,574.16 一工资福利支出 1,686,416.73 1,686,416.73 - 1基本工资 731,700.41 731,700.412津贴
6、补贴 11,720.91 11,720.913奖金 525,748.53 525,748.534机关事业单位基本养老保险缴费 154,980.00 154,980.005职工年金缴费 5,199.76 5,199.766职工基本医疗保险缴费 40,493.44 40,493.447公务员医疗补助缴费 41,497.12 41,497.128住房公积金 160,000.00 160,000.009其他工资福利支出 15,076.56 15,076.56二商品和服务支出 276,574.16 - 276,574.16 1办公费 106,490.50 106,490.502印刷费 4,569.00
7、4,569.003水费 2,008.00 2,008.004电费 37,989.97 37,989.975邮电费 8,921.21 8,921.216租赁费 20,000.00 20,000.007公务用车运行维护费 16,255.48 16,255.488其他交通费用 80,340.00 80,340.00 （2） 项目支出序号科目名称项目经费支出合计 33,841,713.43 一一般公共服务支出 466,797.08 1网格员工资及维稳经费 466,797.08 二公共安全支出 433,769.00 1戒毒中心及保安巡逻员工作经费 433,769.00 三教育支出 69,000.00 1
8、原新桥小学2018年学生车补 69,000.00 四社会保障和就业支出 304,768.24 1网格员医保单位部分 234,968.24 2退伍军人信息采集工作聘用人员加班补助费用 7,400.00 32018年度严重精神病障碍患者监护人监护管理“以奖代补”资金 62,400.00 五卫生健康支出 21,655.00 12019独生子女保健费（1） 10,295.00 22019独生子女保健费（2） 11,360.00 六城乡社区支出 32,492,252.11 1拆迁补偿及人员经费 3,432,977.71 2四城同创人员经费 997,802.00 3四城同创工作经费 210,280.00
9、4“厕所革命”及水毁工程建改资金 797,612.42 5创卫环保工作经费 951,357.00 6拆迁及房屋附属物补偿支出费用 12,640,380.13 7场平工程款 13,397,140.00 8魏站、龙店、永爱、草铺等社区房屋测量费用 64,702.85 七资源勘探信息等支出 30,000.00 1欣丰药业围墙工程补偿款 30,000.00 八住房保障支出 23,472.00 1办事处公务员2018年住房补贴 23,472.00 （3） 三公经费费用明细2019年预算数2019年决算数预算执行率（%）三公经费合计4.67 1.42 30.41%1、公务用车购置和维护经费3.70 1.4
10、2 38.38%其中：公车购置 公车运行费用3.70 1.42 38.38%2、出国经费3、公务接待0.97四、主要工作及自评结论（一）主要成绩 在拆迁安置工作方面，2019年全年，办事处先后启动8个社区的拆迁工作，累计拆迁房屋260户，拆除面积82096.84平方米；全年共完成安置房分配170户，发放钥匙290套，安置面积62515.63平方米。在项目建设方面，2019年为保障项目顺利落地，孝天办事处对多个项目的迁坟、征地、场平建设协调，其中：诸赵社区还建点南迁坟26座，北迁坟220座；龙店社区还建点拆除乱搭乱建23处，拆除面积920平方米；破除吴龙湾祖坟部分水泥地面；横三号路永爱社区迁坟1
11、02座；七垸社区同辉4S店迁坟610座；华途仕迁坟284座。在社会综合治理方面，组织控违拆违101起，拆除违建面积14188.1平方米，协助土地局开展卫片执法，依法对龙店、桥西等3处违法占地进行了清理。信访稳控形式持续好转，落实信访五级包保责任制，全年办结信访案件166起，完成上级交办件12件，实现全国重大节日和重要会议信访“零”上访目标。在党的建设方面，加强纪律作风建设，全年共约谈干部1人，诫勉谈话8人；立案查处党员干部违纪违规案件7起，给予党内警告处分2人，党内严重警告处分2人，留党察看处分1人。 在拆迁安置工作方面，强力推进房屋拆迁工作，在一个月内迅速完成许李咀湾全线房屋倒地；攻克柏树社
12、区地下室合拢、道路建设等多个问题堵点，确保柏树还建点建设；解决了搁置5年之久的岱山、永爱社区水库问题。 在项目建设方面，全面优化项目协调服务水平，严格依法打击阻工行为，辖区项目建设环境和经济社会秩序明显好转，实现了下半年度施工环境“零阻工”。 在社会综合治理方面，圆满完成第四次全国经济普查，完成农村集体经济产权制度改革阶段性任务。 在党的建设方面，狠抓基层组织建设，着力提升社区服务资源能力，基层党组织凝聚力、战斗力、引领力明显提升。 在制度建设方面，办事处强化督察问效机制，全面拓展督察问效工作的广度和深度，点面结合，多管齐下，提高在工作落实过程中发现问题、解决问题的实效。 本年度孝天办事处坚持
13、“项目为王”理念，继续践行“一线工作法”，继续从严依法打击各种阻工行为，积极主动为招商积累口碑，为企业排忧解难，为项目落地保驾护航，进一步优化营商环境。 积极配合高新区工作专班对引进企业开展“两清两促”调查摸底工作，进一步加强用地监管，加快清理处置违法、闲置低效用地，整治“散乱污”，最大限度盘活和用好存量土地，促产业壮大、促形象提升。 在拆迁安置工作方面，进一步加强对拆迁工作的宣传与培训，采取各项措施解决少数钉子户难拆、宅基地难丈量、拆迁不公平引发的各种社会问题。 在社会综合治理方面，把为民服务作为社会管理全部工作的出发点和落脚点，落实低保、五保动态管理，医保、退役军人工作、社区“三资”管理、
14、安全生产和开展平安创建，深化“一感一度一率一评价”等工作上，重点再突出，措施再细化，稳步提升社会管理水平。 在党的建设方面，强化党对各项工作的领导，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员干部先锋模范带头作用，用社会主义核心价值观凝心聚力，助推社会发展。 本年度孝天办事处完善机关运行机制，推进办事处机关干部队伍建设和制度管理，对办事处机关“三大办”的职能任务和办事处现有人力资源状况进行全面的调查和综合分析，科学合理的对“三大办”工作人员进行配备整合，尽量做到人岗相宜，人尽其才，才尽其用；二是对办事处机关“三大办”各项工作制度进行全面的梳理和完善，做到凡事有人负责，用权有章可循、工作有据可查、问责有
15、规可依，全面完善办事处机关权力运行制约机制；三是全力配合高新区员额制改革，有效强化履职尽责意识，激发干部干事创业的激情和热情。 （二）评价结论 通过对办事处整体支出的绩效评价，孝天办事处完成了年初制定的各项产出目标。但在预算编制及资金使用方面存在一定问题。 经过资料收集、现场勘查、座谈、发放调查问卷以及评价分析等评价程序，对部门整体支出情况进行了评价，评分结果为77分，综合评价为“合格”。五、存在的问题和建议（一）存在的问题1、绩效评价体系不健全，绩效评价工作组织保障能力尚待加强。办事处未建立部门整体支出绩效评价指标体系，不利于整体工作的计划和开展，也不利于项目完成后的绩效评价分析。由于单位人
16、员紧缺、绩效工作专业性较强等因素，机构人员配备不齐全，缺少专业的指导与培训。2、本年度办事处的预算变动率较大。3、资金使用不规范,部分支出存在附件不齐全、账务处理不规范现象。4、因机关总体缺编，办事处存在结构性人员短缺情况。因办事处人员短缺情况，6个社区班子不稳，导致办事处处理各项事务的能力有限，不利于办事处提升行政效能。5、部分项目支出没有按照预算执行，存在项目资金混用的情况。（二）建议和改进举措1、合理设定细化、量化的绩效指标体系。在项目开展时，对项目进行充分全面的了解，根据项目特点和年度工作计划，设定科学合理的绩效目标、绩效指标和预计完成目标值。建立项目绩效评价体系，健全绩效评价工作机制
17、。2、进一步提升预算编制水平, 提高预算编制的质量。逐步建立体系完整、内容全面、运转高效的预算编制机制，逐步达到“有预算才能支出，无预算不能支出”的良好局面。科学合理编制预算，有助于更好地指导工作，积极发挥财政支撑保障引导作用，进一步增强预算透明度，确保预算编制全面准确。3、加强预算管理，严格预算执行。预算执行中，对所有的收入和支出，必须按照编制好的预算项目进行, 严格按支出项目和进度拨付资金。4、进一步加强对财政专项资金的监管，项目资金使用严格按照专项资金管理办法执行，并按规定进行项目核算。 5、通过购买服务的形式将办事处部分事务进行外包，缓解办事处人员的工作压力。附件:整体支出绩效自评表孝感高新技术产业开发区孝天办事处2020年6月29日10