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1、2022审计监察部部门职责 审计监察部部门职责审计监察部部门职责部门职责：1、依据审计法、审计署关于内部审计工作的规定、公司内部审计制度、股份公司章程和证监会、上海证券交易所对上市公司治理之有关规定，对股份公司、参控股企业定期进行内部审计工作。2、审计监察部在董事会及公司主要负责人领导下，负责公司内部审计、监督和检查工作，同时负责和外部审计机构、股东及有关部门相关业务的沟通。3、以“实事求是、客观公正”为审计原则，以“服务内部、监督核算”为工作准则，定期开展以下审计工作，保证公司经营运作的合规性、会计信息质量的真实性，以维护股份公司规范运作及经营目标的实现：（1）对公司及其控股企业的各项收入、
2、支出、执行过程及其结果进行有效监督和审计，保证公司经济活动的真实性、效益性、合法性，保证公司资产的平安性、完整性，保证公司效益的真实性；（2）对公司及其控股企业财务核算的合规性、合法性进行审计，以保证并提高公司会计核算的信息质量；（3）对公司及其控股企业财务预算的制定及执行状况进行审计；（4）对业务部门及控股企业主要负责干部的任期经济责任进行审计；（5）对公司及控股企业内部限制制度的健全性、有效性进行审计；（6）对公司及控股企业固定资产投资项目进行审计；（7）对公司投资、融资、抵押、担保等经济行为进行审计；（8）对公司领导以及公司职工关切的热点、难点问题，开展全方位、多层次的专项审计工作。4、
3、参加公司兼并、重组、投资、融资等重要资本运营的论证工作。5、参加公司对外披露的相关财务报告、外部审计报告、公司重大关联交易的审计、复核工作。6、开展审计调查，参加探讨、制定公司的各项内部限制制度。7、制定公司年度审计安排并组织实施。8、协作纪检部门，制定公司相应的纪检监察制度和工作安排；负责公司内部效能监察工作。9、完成公司领导交办的其他工作。岗位名称：审计监察部主任（副主任）上级：公司主管领导下属:审计岗、监察岗审计监察部主任（副主任）岗位职责：1、负责本部门全面工作，协调本部门与公司其它部门及外部各审计职能单位的合作关系。与公司财务部门亲密协作，保证公司各项财务数据的真实、合法性，对财务部
4、门提出的业务或政策问题，共同予以协商解决；与公司其他业务、管理部门随时联系沟通，以满意审计工作的须要；与公司控股企业的财务部门及主管领导随时沟通，了解相关企业的财务状况，以便于审计工作的开展和详细业务工作的指导。2、根据相关法律、法规和公司章程、制度要求，开展公司内部审计、监察工作。3、制定本部门年度工作安排，经批准后负责组织实施。4、制定审计、监察项目方案，对审计、监察全过程进行管理监控，对出具的相关审计、监察报告的真实性、合法性负责。5、参加公司重大资本运营项目的论证工作，特殊是对募集资金运用及效益性进行审计监督。6、对严峻违反财经法规的行为和阻挠、阻碍审计、监察工作的人员，经公司领导同意
5、，有权作出临时制止确定和实行必要的临时措施，并对干脆责任人提出处理看法。7、与党委、纪检部门亲密协作，承办效能监察方面的详细工作。8、完成公司董事会、监事会、管理层交办的其它工作。9、完成公司审计委员会交办的其他工作。10、负责在部门工作中严格落实国家及行业政策法规有关规定；11、发觉管理问题，刚好与主管领导、企管办沟通，并提出解决看法，持续完善本部门ISO9000及流程制度各项规范；12、审核本部门各项费用支出，严格执行公司下达的预算指标；13、协作人力资源部对本部门拟聘请员工的录用过程，指导员工岗位技能培训工作；14、负责对本部门员工进行业务指导、工作安排；15、协作公司考核领导小组对部门
6、员工的绩效考核工作，对干脆下级，相关者进行评分；16、负责协调与其他部门间的协作；17、完成上级交办的其他工作；任职条件：1、教化程度：高校本科以上。2、年龄：不限。3、相关工作阅历：8年以上。4、所需具备的业务学问及相关技能：财会、审计专业学问，熟识有关财经法律法规，良好的沟通、协调实力，娴熟运用计算机及相关软件。岗位名称：审计岗上级：审计监察部主任(副主任)下属:无审计岗岗位职责：1、根据中华人民共和国审计法、审计署关于内部审计工作的规定及公司章程、中国证监会、上海证券交易所对上市公司之规定，对股份公司各参、控股公司定期开展审计工作。2、依据审计通知书要求收集、了解、借阅被审单位的基本状况
7、审计资料。3、按规定分工完成相关审计任务。4、按规定程序对审计工作底稿和审计报告进行复核。5、整理审计工作底稿，负责审计档案的管理。6、对审计中发觉的问题进行后续审计，监督改进和处理方法的实施。7、帮助接待外部审计机构和部门对公司的审计工作。8、完成公司和部门领导交办的其他工作。任职条件：1、教化程度：高校本科以上。2、年龄：不限。3、相关工作阅历：5年以上会计、审计工作经验（其中2年以上会计师事务所工作经验）。4、所需具备的业务学问及相关技能：财会、审计专业学问，熟识有关财经法律法规，娴熟运用计算机及相关软件。岗位名称：监察岗上级：审计监察部主任(副主任)下属:无监察岗岗位职责：1、负责制定
8、公司各层次人员的廉政纪律制度。2、负责监督、检查各种经济责任制的执行状况。3、负责职责范围内的来信来访，帮助审计部门做好对离任干部的经济审查工作，保守隐私。4、充分利用宣扬窗，做好廉政建设重点内容的宣扬工作。5、利用各种方式做好对各类人员的遵纪遵守法律及廉政纪律教化。6、负责对监察对象违纪问题的调查并提出处理看法。任职条件：1、教化程度：大专以上。2、年龄：不限。3、相关工作阅历：3年以上。4、所需具备的业务学问及相关技能：中共党员，有肯定的经济理论学问和较强的语言、文字表达实力。扩展阅读：审计监察部岗位职责审计监察部部门职责一、拟定公司内部审计管理方法和规章制度。二、拟定审计工作安排。三、对
9、公司的财务收支及各类经营活动进行审计监督。四、对公司和部门内部制度的执行状况进行审计并提出改进建议。五、对经济合同的签订及执行状况进行审计监督。六、负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督。七、独立开展公司的审计监控工作，规范公司的生产经营及财务收支行为，随时驾驭盈亏状况及潜亏因素，并提出审计建议，促进经营管理，为公司领导和各部门了解实际状况，制定政策供应依据。八、对在审计过程中提出的看法、建议及整改措施的落实状况进行跟踪检查，对整改不力的主要领导有权向上一级领导提出看法和建议。九、完成公司领导交办的其他审计工作。审计监察部部门人员岗位职责审计监察部经理职位名称干脆上级岗位职责审计监察部经理董
10、事长所属部门干脆下级审计监察部审计专员1、在董事会的指导下，拟定公司审计监察相关制度，并提交董事会审定；2、组织公司财务及所属控股公司财务进行内部审计，对公司内部严峻违纪的行为进行专项审计，并提交审计报告；3、参加并监督公司合并、分立、投资、租赁、资产转让、项目清理等重要经济活动；4、负责对拟签订的合同（协议书）进行审核把关工作，负责合同的跟踪管理；5、负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督；6、负责公司的目标管理工作，保证公司体系运行有效，供应目标管理方面的管理依据和考察看法，参加开发项目目标管理的评价与探讨；7、负责公司员工的检举、控告，并按规定进行处理和答复；8、开展领导干部离职审计，
11、明确领导干部在职期间各项指标的完成状况。9、负责本部门文件、资料的日常管理及立卷归档工作10、初步拟定审计监察部的岗位配置、职位说明书及业绩考评指标11、负责对本部门员工施绩效考评，并供应奖惩、任免、晋升建议12、遵照公司的权限规定，行使费用与合同审批权审计专员职位名称干脆上级岗位职责审计专员审计监察部经理所属部门干脆下级审计监察部无1、刚好完成对项目的节点考核，力争对项目的节点经济状况的分析精确、刚好。2、刚好完成对竣工项目的决算审计工作，对竣工项目的全面状况进行分析，为公司进行决策供应依据。3、收集与各分包结算相关的施工图纸、工程签证、设计变更等资料，对各项目部上报的各分包单位的结算进行仔
12、细、细致的审查、核对。4、对审查过程中遇到的不明事项，坚持深化施工现场，到第一线了解状况。对合同中有疑问的条款刚好向合约部询问，确保分包审计结果的真实性、精确性。5、分包结算审核工作必需坚持现场核实与施工图纸计算为原则，不得与分包方实行未经测算议价结算的方式。6、刚好向部门领导反映各分包单位的审计状况，对审计完毕的结算资料刚好整理、归档。7、完成对公司及其下属单位的财务收支审计，检查会计原始凭证、帐簿、报表等财务资料的真实性、精确性和合规性。8、检查企业的经营业绩的真实性和年度经营目标的完成状况，为公司对下属企业年度绩效考核、奖罚供应依据。9、开展经济效益审计，对单个项目进行抽查，其中亏损的工
13、程项目必查，查找缘由，为领导决策供应依据。10、接受公司领导的指令，对其指定的审计事项进行审计。审计监察部人员任职要求序号1234567类别审计监察部经理任职资格要求内容学历及专业高校本科以上学历，审计、财务有等相关专业毕业职称岗位证书工作阅历年龄要求性别要求身体条件中级以上职称具有审计师或注册会计师资格5年以上审计相关工作阅历，3年以上审计主管工作阅历30岁以上不限健康1、精通国家财税法律规范、国家财务核算业务，具有优秀的职业推断实力和丰富的财会项目分析处理阅历；2、了解审计领域发展趋势，驾驭最新审计理论和方法；8其他条件3、娴熟公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程；4、娴熟运用财务等软
14、件及OA等办公软件；5、沟通协调实力强，对审计工作有较深的理解；6、做事仔细，有责任心。序号1234567类别学历及专业职称岗位证书工作阅历年龄要求性别要求身体条件审计专员任职资格要求内容高校本科以上学历，审计、财务等相关专业毕业中级以上职称具有审计师或注册会计师资格3年以上审计专员工作阅历28岁以上不限健康1、精通国家财税法律规范、国家财务核算业务，具有优秀的职业推断实力和丰富的财会项目分析处理阅历；2、了解审计领域发展趋势，驾驭最新审计理论和方法；8其他条件3、娴熟公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程；4、娴熟运用财务等软件及OA等办公软件；5、沟通协调实力强，对审计工作有较深的理解；6、做事仔细，有责任心。友情提示：本文中关于审计监察部部门职责给出的范例仅供您参考拓展思维运用，审计监察部部门职责：该篇文章建议您自主创作。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页