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1、第 1 页目录p 本年度发展目标p 策略分析p 主要策略p 推进计划p 组织机构和职责p 财务预算第 2 页财务目标市场目标关键能力目标销售收入1000万（500+500）毛利300万毛利率： 30 贡献利润-100万贡献利润率： 销量收藏 10万市场排名？付费流量小于50%供应链反应速度15天日单量1万单的发货能力每月上新80款（50+30）客户满意度目标DSR4.7第 3 页盈利能力盈利能力运作能力运作能力经营成果经营成果人员资源竞争力人员资源竞争力SWISE YOUMACE产品质量指数产品质量指数终端客户、渠道终端客户、渠道合作伙伴合作伙伴运作指数运作指数 内部客户内部客户满意度满意度员
2、工气氛指数员工气氛指数经营经营目标目标任何公司和业务都要有一个科学的目标体系任何公司和业务都要有一个科学的目标体系第 4 页行业洗牌，是招人好时机线上和线下相互冲击的乱局StrengthOpportunityWeaknessThreatp 内部分析p 不利影响背靠三元，资金链正常2011年团队的建设（研发、供应链）母公司观念的挑战新项目，供应链和团队基础营销成本较2年前大幅提高经济不景气p 外部分析p 有利影响第 5 页1、目标客户、目标客户2、我们的价值定位、我们的价值定位3、我们能提供的产品与服务、我们能提供的产品与服务提供的价值和服务的范畴提供的价值和服务的范畴SWISE-28-35高端
3、时尚人群YM-28-35普通人群SWISE-我们倡导一种审美的理念，最爱小性感，更爱小强势YM-28-35普通人群 时尚感，物美价廉SWISE-我们提供和品牌相符的服务，质量和配套的事项YM-28-35物美价廉第 6 页市场规模市场规模主要厂商优势劣势优势来源竞争对手分析竞争对手分析竞争趋势综述竞争趋势综述1.市场规模快速成长2.淘品牌买入1-3亿规模，且有风投进入3.4.第 7 页淘宝成长起来的大卖家淘宝成长起来的大卖家传统渠道的品牌企业传统渠道的品牌企业外贸转内销的企业外贸转内销的企业第 8 页1、从淘宝平台成长起来的品牌，比如justyle、斯波帝卡、零号男、麦包包、飘飘龙、七格格、裂帛
4、、悠语、小熊电器等。2、它们是消费者真正在“淘”的过程中通过口碑传播建立起来的品牌，是消费者自发选择的品牌；消费者通过“淘宝”行为，经历品牌“认知认同购买”的全过程，最终参与到品牌建设中，帮助卖家提升品牌价值和品牌资产，也就是说是真正由消费者决定走向的品牌；3、传统品牌专门为网络打造的品牌也是淘品牌，比如帅康旗下的康纳电器，百丽旗下的e百丽等；4、淘宝平台品牌分为产品品牌和店铺品牌，如麦包包其实是一个店铺品牌，它旗下的浪美才是产品品牌。2011年双十一大促裂帛2000万七格格1600万第 9 页上线基数小，成长快。第 10 页注： 首先需明确价值链 针对价值链每一环节和业界领先的竞争对手比较，
5、分析本业务有无优劣势每月50款上新缺乏营销的互动规模定制面料缺少规模团队新新组建客户基数研发生产市场营销客户支持优势优势劣势劣势第 11 页创新流程运作流程服务流程识别识别用户需求用户需求识别市场识别市场创造可满足创造可满足需求的方案需求的方案产品产品/服务服务用户需求用户需求被满足被满足交付方案交付方案产品产品/服务服务服务用户服务用户坚持定位VI系统新团队，流程持续改善新团队，服务持续改善优势优势劣势劣势第 12 页市场目标swiseym关键能力团队产品研发关键能力分析关键能力分析人力资源关键能力空白有些铺垫有一定基础优势或积累品质控制市场运作综合第 13 页p挑战p对策挑战来自于“劣势”
6、和“威胁”，是劣势和威胁对当前业务的影响挑战不要超过5条，但一定要抓住对业务最具影响力的弱点建议将挑战按照重要性进行优先级排序年度规划中所有的战略举措都将基于对挑战的认识第 14 页目标客户群目标客户群产品产品开发开发销售销售能力能力服务服务能力能力设计开发设计开发控制能力控制能力质量保证质量保证能力能力高效精确高效精确运作能力运作能力运营成本运营成本控制能力控制能力从屋顶图模式找出SWOT分析的关键要素制定可行的改进策略第 15 页研发生产市场营销 客户支持梳理出工作主线方向p 产品竞争力产品竞争力 产品规划与产品定义、相对性价比、产品特色、明星产品、行业应用产品规划与产品定义、相对性价比、
7、产品特色、明星产品、行业应用方案级产品等方案级产品等p 产品运作水平产品运作水平 计划性、平稳性计划性、平稳性p 产品营销策略产品营销策略p 关键能力的快速提升关键能力的快速提升 设计开发控制能力、质量保障能力、运作与成本控制能力设计开发控制能力、质量保障能力、运作与成本控制能力第 16 页 把工作主线细化设计为可执行的策略把工作主线细化设计为可执行的策略/ /举措举措/ /检查的里程碑诶检查的里程碑诶KPIKPI工作主线工作主线关键策略关键策略能够具体落实的能够具体落实的举措举措事件：里程碑事件：里程碑关键指标：关键指标：KPIKPI第 17 页原因举措（如何实现）具体步骤解释为什么要采取这
8、一策略，即对上页的策略依据（如根据S1、W1、O2等）作详细分析原因应该是SWOT分析中的结论，可以是其中某一点，也可以是几点的综合解释通过什么样的方式或手段来实现这一战略举措列出实现这一战略举措的里程碑及实现的时间第 18 页p 主要活动p 2003.4-6p 2003.7-9p 2003.10-12p 2004.1-3p 负责人p里程碑第 19 页包括： 组织结构和人员编制 提出本部门所涉及核心业务流程及在流程中担负角色（包括已建立及将建立的流程）。 提出推进和落实矩阵式管理的目标及措施 提出人员和队伍管理的目标和策略 财务预算第 20 页第 21 页第 22 页p 研发部门p 实施部门p
9、 销售部门p 职能部门资源需求资源需求部门部门1、 2、 第 23 页注：预算表第 24 页精品课件！第 25 页精品课件！第 26 页产品全面成本的开发控制产品全面成本的开发控制净利润净利润净利润净利润200 200 200 200 4.0%4.0%4.0%4.0%采购成本采购成本采购成本采购成本4000 80.0%4000 80.0%4000 80.0%4000 80.0%返款返款返款返款75 75 75 75 1.5%1.5%1.5%1.5%制造费用制造费用制造费用制造费用50 1.0%50 1.0%50 1.0%50 1.0%直接营运费用直接营运费用直接营运费用直接营运费用180 3.
10、6%180 3.6%180 3.6%180 3.6%间接营运费用间接营运费用间接营运费用间接营运费用195 3.9%195 3.9%195 3.9%195 3.9%人力资源费用人力资源费用人力资源费用人力资源费用300 6.0%300 6.0%300 6.0%300 6.0%固定费用固定费用固定费用固定费用100 2.0%100 2.0%100 2.0%100 2.0%财务费用财务费用财务费用财务费用50 1.0%50 1.0%50 1.0%50 1.0%销售总收入销售总收入销售总收入销售总收入5150 103.0% 5150 103.0% 5150 103.0% 5150 103.0% 折扣折让折扣折让折扣折让折扣折让75 1.5%75 1.5%75 1.5%75 1.5%价格风险成本价格风险成本价格风险成本价格风险成本75 1.5%75 1.5%75 1.5%75 1.5%销售净收入销售净收入销售净收入销售净收入5000 100.0% 5000 100.0% 5000 100.0% 5000 100.0% 压缩成本费用压缩成本费用开拓利润空间开拓利润空间