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1、老年病医院工作制度行政管理分册主 编：副 主 编：责任编辑： 编写人员：（按姓氏笔划排序）目 录第一部分 行政管理部门及人员工作职责1一、行政管理部门工作职责1二、行政管理各类人员工作职责6第二部分 行政管理制度26一、会议制度26二、请示报告制度28三、院长行政查房制度29四、行政总值班制度29五、首问负责制度30六、突发事件应急信息报告制度31七、新闻发言人制度31八、院务公开工作制度33九、信访工作制度36十、定期收集院内、外意见和建议制度37十一、公文管理制度39十二、拟发公文管理制度40十三、公章管理制度41十四、大事记录制度42十五、档案管理制度42第三部分 人事管理制度45一、岗
2、位设置与聘用制度45二、职工招聘管理制度50三、职工聘用管理制度51四、职工岗前培训制度53五、职工休假制度54六、考核制度57七、奖励制度59八、惩戒制度60九、奖励性绩效工资分配管理制度62十、编制外聘用人员工资福利待遇管理制度64十一、人力资源配置调整制度65十二、专业技术人员任职资格审核制度66十三、职工再教育管理制度68十四、因公出国人员管理制度70十五、人员紧急替代制度72十六、职业安全监测制度73第四部分 财务管理制度74一、预算管理制度74二、收入管理制度75三、支出管理制度78四、货币资金管理制度79五、收支结余管理制度80六、会计管理制度80七、债权管理制度85八、债务管理
3、制度86九、财务电子信息化管理制度86十、固定资产管理制度87十一、无形资产管理制度89十二、成本核算管理制度90十三、内部监督检查制度和经济责任制91十四、药品核算管理制度92十五、库存物资管理制度92十六、政府采购管理制度93十七、招标采购管理制度93十八、住院病人外院检查报销管理制度95十九、科室活动经费管理使用制度96二十、财务会计内部控制制度96二十一、内部审计工作制度104二十二、重大经济事项决策制度和责任追究制度106二十三、医院药品价格管理制度108二十四、医疗服务价格管理制度108二十五、医疗收费价格公示查询制度109二十六、住院病人收费一日清单和出院病人医药费用签字认可制度
4、110二十七、医院价格投诉处理制度110二十八、价格违纪行为责任追究制度111二十九、价格管理人员考核制度112三十、医药收费复核制度113三十一、公务卡管理制度113第五部分 信息管理制度115一、信息科工作制度115二、信息保密制度115三、信息系统安全制度116四、医保信息安全管理制度118五、医院信息资源共享制度118六、数据库和适应系统、操作权限分级管理制度119第六部分 医保管理制度120一、医保科工作制度120二、医疗保险就医管理制度120三、医保用药管理制度121四、医保费用结算管理制度121五、医保费用控制管理规定122六、新型农村合作医疗管理制度122七、医保计算机系统维护
5、管理制度123第七部分 医学装备管理制度124一、医疗设备采购招标管理制度124二、政府采购目录外药品及高值耗材采购管理制度124三、临床技术支持与咨询制度125四、医疗设备计划购置审批制度126五、医疗设备风险评估管理制度126六、医疗设备质量控制制度127七、医疗器械不良事件监测与报告制度128八、医疗设备安装验收制度129九、医疗设备使用保管制度129十、医疗设备维修与保养制度130十一、药品、医疗器械管理制度131十二、医疗设备档案管理制度132十三、计量器具管理制度133十四、医疗仪器设备使用人员操作培训考核制度与程序133十五、医疗设备调剂调拨制度134十六、医疗设备报损报废制度1
6、35十七、大型医疗设备管理制度136十八、一次性使用无菌医疗器械管理制度136十九、药品及卫生材料管理制度137二十、一次性卫生材料管理制度138二十一、植入性材料管理制度139二十二、医疗设备损坏遺失处理制度140二十三、医疗设备应用分析工作制度140二十四、医疗器械使用安全管理制度142二十五、医学装备应急管理替代制度与程序144二十六、特种设备安全管理制度145二十七、特种设备维护保养制度146第八部分 后勤管理制度147一、总务科工作制度147二、后勤保障服务制度148三、节能管理制度149四、用电管理制度150五、用水管理制度151六、水、电、气故障报修、排查、处理制度151七、水、
7、电、气后勤保障操作规范152八、后勤物资采购制度153九、后勤物资管理制度154十、物资领用发放制度154十一、物资下送下收制度155十二、低值易耗品管理制度155十三、后勤物资报废管理制度155十四、后勤物资应急采购管理制度156十五、污水处理医院感染管理制度157十六、医疗废物管理制度157十七、医疗废物登记管理制度157十八、医疗废弃物、污水处理安全防护制度158十九、车辆管理使用制度159二十、固定电话管理制度159二十一、洗衣房工作制度159二十二、医院外包业务遴选、管理制度160二十三、基本建设工程项目管理制度161二十四、控烟管理制度161二十五、食堂管理制度162二十六、食品卫
8、生安全管理制度163二十七、食堂卫生检查制度164二十八、食堂卫生控制制度164二十九、厨房工作人员卫生制度165三十、厨房作业区卫生制度165三十一、食品留样管理制度166第九部分 安全保卫工作制度167一、保卫科工作制度167二、治安综合治理管理制度168三、门卫管理制度168四、医院安全保卫管理措施169五、视频监控资源使用制度与隐私保护措施170六、消防安全管理制度171七、消防安全教育培训制度171八、防火巡查检查制度172九、危险品管理制度172第一部分 行政管理部门及人员工作职责一、行政管理部门工作职责（一）行政办公室工作职责1.在分管院长领导下，负责全院行政管理工作和文秘工作，
9、认真完成院领导交办的各项任务。2.做好上情下达和下情上报工作；安排各种行政会议，做好会议记录。3.负责起草医院有关行政文件、报告、计划、总结；编辑院报、宣传栏及负责医院网站更新等工作；下发、整理、印发有关通知，并督促检查执行情况。4.负责行政文件的收发、登记、编号、传阅、催办督办、立卷归档及保管等工作；上报或下发医院文件；收发、传阅上级机关和有关单位的文件、通知，送达有关领导审批。5.做好文件打印、装订、整理、保管等工作。6.协调各职能科室工作，并审核各职能科室以医院名义发出的各种报告、文件。7.负责行政公章的使用、管理工作。8.做好人民群众的来信、来访处理及外来参观人员的接待工作。9.负责医
10、院收发管理、档案管理、会议室管理及外勤工作。（二）人事科工作职责1.根据上级下达的编制数，结合医院的实际情况，合理调配各科室工作人员，定编制、定人员、定工作数量和质量，做到业务和能力的平衡，保证医疗和各项业务工作的正常进行。2.认真执行党的干部政策，了解和掌握干部思想政治情况、业务能力和技术水平，按干部分管范围做好干部考核；向院领导班子提供培养、选拔、调配、任免干部的建议，做到任人唯贤，知人善任，充分发挥干部的积极性和创造性。3.负责办理医院职工的调入、调出、招聘、工资晋升、职称申报及聘用、职务任免、职工教育培训、请假和销假事宜，办理职工的离退休等手续；完成临时用工的合同签订及办理各种保险福利
11、等工作。4.建立考勤制度，管理职工劳动考勤，抓好经常性的纪律教育，并按国家规定办理职工奖惩。5.负责管理人事档案，做好职工每年档案归档工作，保证档案的完整，严格遵守人事纪律及机密守则。6.协助工会及离退休管理科做好在职职工、离退休职工的生活福利兑现工作。7.按时完成人事、工资等统计报表及上级人事部门安排的各种工作。（三）财务科工作职责1.在院长领导下，全面负责医院的财务管理工作。按照会计法、医院会计制度、国家财经法规的有关规定和要求，设置会计科目，建立账簿，进行现金收付、银行结算、制单、复核、记账、编制报表及债权债务的核算管理，会计凭证及会计资料的归档、保管工作。2.贯彻执行国家财经制度、政策
12、法规，制定医院各项财务管理制度，规范医院各种经济活动的管理，严格执行财务管理制度，杜绝不合理支出，把好医院财务关。3.负责医院年度财务预、决算的制定，做好预算执行的分析及年终决算工作，对医院各种经济活动的可行性、合法性和有效性及时提出意见和建议，保障医院效益的最大化。4.负责医院的日常会计核算、科室成本核算工作，对各科室的经济状况进行客观统计和分析，对科室成本控制、价格执行情况进行考核监督，对医院经济运行状况做出及时、准确和客观的分析，并提出合理化建议，供医院决策参考。5.负责全院的门诊收费、入院结账收费、各种收费票据的管理，保证各项财务手续的真实性、完整性和合法性；对医院资金流入流出切实负责
13、，保障医院的资金安全。6.负责医院物价管理、医疗保险结算、基本建设会计核算、固定资产管理、经济核算、奖励性绩效工资分配核算等工作。7.协调、编报政府（招标）采购预算，参与政府采购预算执行，完成国库集中支付改革试点等相关工作。8.参加医院经济活动的调研、论证和经济合同的审核工作。9.负责医疗、教学、科研等各类经费及住房公积金的财务管理；负责国有资产的管理。10.完成依法申报纳税工作。（四）医务科工作职责1.在业务副院长领导下全面负责医院医疗质量管理、专业技术人员的培训、科研教学工作及医疗纠纷的处置等工作。2.组织各医疗、医技科室进行正常的医疗业务工作，督促检查各种医疗工作制度的贯彻执行情况，协调
14、各业务科室之间的工作联系，组织急、危、重、疑难及大手术前后病人的会诊、抢救，不断提高医疗质量。3.深入科室调查研究，发现问题及时督促解决，对科室提交的申请报告或请示的问题，能解决者立即解决，不能解决或不属于本职范围者，应及时给予答复和主动向有关部门联系。4.定期拟订医疗、科研、培训等业务工作计划，并按计划组织实施。每年组织医务人员“三基三严”培训和考核，每年组织全院业务学习活动不少于6次。5.参加院长、副院长业务和行政查房，协助院长、分管副院长每月组织召开科主任例会。定期召开医疗护理质量管理委员会会议，分析存在问题，采取相应的措施及对策。定期不定期对临床、医技科室进行工作质量抽查和全面检查。6
15、.坚持请示报告制度，按时参加院领导召集的会议，每周向分管院长汇报上周医疗工作运行情况，请示本周工作安排问题。7.完成院党政领导交办的其他工作任务。（五）护理部工作职责1.在主管副院长领导下全面负责医院护理质量、感染管理、护理专业技术人员培训等工作，定期拟定护理工作计划，并按计划组织实施。 2.负责拟定和组织修改全院护理常规，并严格督促执行，检查指导各科室做好基础护理和执行分级护理制度。3.负责护理教学工作，拟定护士培训计划、考核标准及教学安排，并组织落实。定期组织护理人员继续教育培训、岗前培训、业务技术训练及业务考核，对护理工作质量进行检查、考核、总结和汇报。4.深入科室调查研究，发现问题及时
16、督促解决，对科室提交的申请报告或请示的问题，能解决者立即解决，不能解决或不属于本职范围的，及时给予答复和主动与有关部门联系。5. 深入科室，对抢救危重病人的护理工作进行技术指导，检查和指导门诊、急诊、病房、手术室、供应室的管理，使之达到制度化、规范化、常态化。6.掌握全院护理人员思想、工作和学习情况，及时做好教育和疏导工作。向院领导提出护理人员的调配、奖惩意见和建议。护理人员发生差错事故时，及时与科室及相关人员共同研究整改措施，提出处理意见。7.主持召开全院护士长会议，分析护理工作情况，定期组织护土长相互检查、学习和交流，不断提高护理质量和管理水平。8.组织相关人员开展护理科研工作，进行护理新
17、技术的推广。9.审查科室护理用品申报计划和使用情况。负责院内护工的监督管理、业务培训及工资发放等工作。10.完成院党政领导交办的其他工作任务。（六）医保科工作职责1.在分管院长的领导下，全面负责省、市、区医保及合作医疗的管理工作，并制定相应的管理制度、计划，及时总结和汇报。2.负责加强内部职工对医保政策的学习，根据参保病人就医流程的每个环节，做好各环节相关部门、相关人员的政策培训，明确各岗位的责任。3.及时传达和宣传相关医保政策，做好每位门诊、住院病人的结算工作，严格各个环节的审核监控，杜绝重复收费、错收、漏收等情况的发生。4.对出院医保病人的相关资料做好审核工作，按时向省医保中心和市医保中心
18、报送结算报表，并及时与之进行结算。5.与相关上级主管部门加强联系，做好医保相关资格的年审工作，及时、积极地了解和争取相关资格的认定和审批工作。6.严格执行卫生部门和物价部门批准的检查、治疗、诊断项目及其收费标准，严格执行云南省基本医疗保险药品目录、云南省非营利性医疗服务价格有关规定，严格执行国家相关政策、法规。7.主动向患者正确宣传医保相关政策、文件、通知精神。8.积极做好与临床、医技等相关科室的协调配合工作，指导和规范科室相关流程和操作。 9.将医保审核反馈内容及时传达到相关科室，并帮助科室正确理解及执行医保政策。10.负责医院医疗服务价格、药品价格、非营利性医疗服务基准价格的公示，每季度末
19、对药品价格公示进行一次更换，每年更换次数不少于4次。11.对医保病人的转诊、转院条件进行审核，符合条件的，按医保政策给予办理有关手续。12.负责医院在职职工、离退休人员的医疗保险及慢性病、特殊病等相关手续的办理工作。（七）总务科工作职责1.负责全院的水电设施的安装、维修，以及供水、供电、供气和管理工作。2.负责全院基本设施（电梯、各类运转设备、办公设备、供电照明设施、应急备用发电设备、家具）的采购、保养、维修、监管等工作。3.负责医院的通信保障工作，做到通信设备完好、畅通无阻。 4.严格按照医院有关规定，负责全院固定资产、行政办公用品、病房及医用普通物品（医疗设备除外）的采购、制作、保管、供应
20、、发放等管理工作，严把固定资产报废关，管理好各类财产物资，力行节约，反对浪费。5.负责车辆的使用管理。6.负责医院的绿化、美化、污物污水处理、环境卫生的监督、道路整修等管理工作。7.负责全院医疗、办公、生活用房的调整、分配、修缮及管理。8.负责职工食堂的监督、指导和管理；保洁工作的监督、指导。（八）保卫科工作职责1.在主管副院长领导下，负责医院安全保卫工作，维护院内正常工作秩序，保障医疗工作顺利开展。2.制定和组织落实医院的各项安全保卫制度和消防管理制度，预防和制止违法犯罪行为，维护医院稳定。3.开展防火灾、防盗窃、防抢劫、防爆炸、防破坏和防诈骗、防失泄密、防治安灾害事故等安全防范工作。4.及
21、时向公安机关报告发生在医院的刑事案件、治安案件、治安灾害事故，并保护现场协助公安机关开展调查。5.协助医院有关部门做好职工的思想教育工作，调解单位内部的矛盾纠纷，及时化解内部不安定因素，消除安全隐患。6.协助公安机关管理本单位的户籍和其他外来人口。7.负责医院内部要害部位、公共场所、消防、计算机信息网络、贵重物品、危险物品的安全管理，定期开展消防及安全保卫工作检查。8.参与所在地区组织的社会治安综合治理工作。（九）档案室工作职责1.按照档案管理工作规定，做好医院各类档案的收集、整理、立卷、归档和保管工作。2.医院各部门需按档案管理规定目录移交档案，移交部门应按要求整理立卷，经档案管理人员对卷宗
22、质量进行检查确认合格后，填写档案移交清单，交接双方签字后方能接收存入档案室。3.各类档案查阅利用工作原则上在档案室进行。职能部门工作人员确因工作需要必须借阅档案时，应按规定办理借阅登记手续，借阅一般性档案应在一周内归还，借阅重要档案（永久、长期卷）必须当日归还。借阅档案资料如需摘抄、复印，应经办公室负责人批准。4.档案室所存档案一律不得外借。外单位人员确因工作需要调阅我院档案的，必须持其所在单位介绍信和本人有效身份证明，经办公室负责人同意，或请示院领导同意后才能查阅档案。5.涉密档案一律不得借阅和复制，确需查阅时须经办公室负责人请示院领导同意后才能查阅。对所查阅涉密档案不得失密、泄密，不得转阅
23、，未经许可不得擅自摘抄。6.档案室管理应严格遵守档案法和保密法，查（借）阅者不得在档案室内翻阅与自己所查内容无关的档案，利用者要维护档案资料的完整与安全，不得在档案文件上涂改或记录，不得污损、拆散、丢失和转借档案，否则视情节轻重追究当事人责任。7.档案室应配备防高温、防潮、防光、防火、防盗、防尘、防霉、防虫等防护设施设备。档案管理员应加强档案室日常管理，维护档案安全、整洁。二、行政管理各类人员工作职责（一）院长工作职责1.院长是医院的法人代表，在省卫计委的领导下，根据党的卫生工作方针、政策全面主持医院的医疗、教学、科研、预防、人事、财务、总务等工作。2.制定本院工作规划和计划，按期布置、检查、
24、总结、汇报各项工作，传达上级领导和部门的医疗卫生工作指示，并组织实施。3.主持医院的行政、业务管理，定期深入科室、病房了解日常医疗、预防工作的正常开展，并采取有效措施，改进服务态度，提高医疗服务质量。4.加强职工思想教育，树立一切为了病人，全心全意为患者服务的思想，不断提高服务质量，改进医疗作风。督促捡查以岗位责任制为中心的规章制度和技术操作规程的执行，严防差错事故的发生。5.负责组织、安排全院医务人员的业务学习、培训、进修，以及各类学术活动，提高医护人员的业务技术水平。建立健全各项规章制度和医疗、护理操作规程，并予督促、检查和指导。6.定期对全院职工的德、能、勤、绩进行全面考核，并予相应奖惩
25、。7.加强人事管理工作的领导，负责组织全院岗位设置、中层干部选拔任用、各类工作人员的聘任等工作。8.对全院职工的思想、业务、工作、生活等方面予以关心，调动职工的积极性、创造性，为医院的建设和发展群策群力。 9.加强财务、后勤管理工作的领导，审查财务收支情况、物资供应计划，确保医院各项工作的正常运行。10.深入科室调查研究，及时掌握和研究处理病员、职工对医院的建设性意见。重大决策提交院党委和职工代表大会讨论。（二）业务副院长工作职责1.在院长领导下，分管医院医疗、护理、医技等科室工作。2.督促检查医疗制度、医护常规和技术操作规程的执行情况。3.深入科室了解和检查诊断、治疗和护理情况，必要时领导危
26、重病人的会诊、抢救工作；定期分析医疗指标，采取有效措施，不断提高医疗护理质量。4.负责组织全院医务人员的业务学习和医疗科研工作，指导下级医生临床教学和业务工作。5.负责对医疗纠纷、事故的调查和处理。6.负责医保管理工作。（三）行政副院长工作职责1.在院长领导下，主要分管院行政办公室、档案室、文印室、安全保卫、综合治理和健康教育等管理工作。2.负责组织各项行政管理工作制度的制定，并经常督促检查执行情况。3.负责督促检查分管工作的落实。4.负责医药网站、院报、院刊的审核工作。（四）行政办公室主任（副主任）工作职责1.在院长、分管副院长领导下，负责全院的行政管理工作。2.安排各种行政会议，做好会议记
27、录，负责医院的工作计划、工作总结及相关文件的草拟，并负责督促相关人员贯彻执行。3.负责指导有关人员做好行政文件的收发登记、转递传阅、立卷归档、保管、利用等工作。4.负责协调各职能科室工作，并审核各职能科室以医院名义发出的各种报告文件，力求做到文字通顺，符合公文规格。5.深入科室了解职工和患者、群众对医院的意见和建议，及时向院领导反映，以便改进工作。6.负责本科室人员的政治业务学习，指导有关人员做好印鉴、打字、车辆、外勤、通信联络、群众来信来访、参观及外宾的接待工作。7.办公室副主任协助主任负责相应的工作。8.完成院领导临时交办的各项工作任务。（五）办公室内勤科员工作职责1.负责办公室日常事务性
28、工作，负责各种文稿校对、打印、上送下发等工作。2.负责办理各类文件的收发、登记、阅签、清退、整理、归档、保密工作。3.负责行政会议的筹备、会议材料的印制下发、会议记录等工作。4.负责受理投诉、来信来访接待、收发传真、接听电话等工作。5.负责收集和撰写信息和简讯，及时向院领导提供信息、参考资料、建设性意见，提请领导尽快办理有关工作。6.负责医院会议室管理工作，完成院领导交办的临时性工作。（六）人事科科长（副科长）工作职责1.负责全院科室设置、人员编制、用人计划起草和人事调配、公开招聘工作。2.负责全院各类人员的考核、晋级、工作岗位调整及岗前培训等工作。3.负责全院各科室专业技术设岗方案的制定、设
29、岗数额报批、设岗数额的调整及各类专业技术职务的考核、评审、聘任工作。4.负责全院职工的工资调整、审核、审批工作。5.协助医务科、护理部做好专业技术人员的培养工作。6.按照有关规定办理干部职工的离退休、退职、辞职、借调手续。7.负责干部职工的调入审查，办理调入、调出的相关手续。8.负责全院干部、职工的人事档案管理工作。9.负责人事工作各类统计报表的填报工作，及时准确地为领导提供所需的人事工作数据。10.定期不定期地与有关职能科室检查劳动纪律，负责全院职工的考勤工作，维护劳动纪律。11.完成领导交办的其他工作任务。（七）总会计师职责1.在院长领导下，做好医院财务管理工作。2.组织执行国家有关的财经
30、法律法规、方针政策和规章制度，保护医院的财产安全。3.对违反财经法律法规、方针政策和规章制度有可能在经济上造成损失、浪费的行为，有权制止或者纠正。制止或者纠正无效时，提请院长处理。4.组织编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，参与医院的全部经济问题的分析和决策，保证资金使用安全、有效。5.进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高资金使用效率。6.协助院长对业务发展、经营及基本建设投资等做决策，参与重大经济合同和经济协议的研究和审查；参与经营开发、收费价格和工资奖金等方案的制定。7.建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经
31、济活动分析。8.组织会计人员的业务培训和考核，支持会计人员依法行使职权。对会计人员的任用、晋升、调动和奖惩提出建议和意见。9.预算、财务收支计划、成本和费用计划、信贷计划、财务专题报告和财务决算报表，须经总会计师签署。10.总会计师对财务工作管理不善、内部会计控制不严、财会工作混乱、渎职造成的经济损失负责。（八）财务科科长（副科长）工作职责1.在院长领导下，负责本院的财务管理工作。2.严格遵守国家的财经纪律，熟悉会计法、医院会计制度、医院财务制度、医疗机构财务会计内部控制规定等法律法规和制度规定，认真执行本院各项财务管理制度。3.主持财务科日常工作，对各项财务工作进行布置、研究和总结，做好会计
32、人员的政治思想工作。4.负责组织完成财务科的主要工作职能。5.对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止和向院领导或上一级领导反映。6.具体负责财务人员的管理、教育、培训和考核，组织财会人员学习业务技术知识，熟悉和掌握各项财政制度，贯彻执行好国家的各项财经政策和有关法规制度。7.协调处理日常工作中的疑难问题，找出工作中的不足，提出改进的意见。本部门解决不了的问题要及时上报主管领导，同时拿出改进方案。8.参加各种有关的财务会议，传达、落实和实施会议精神。9.总结本年度财务工作，做好下年度工作计划，起草工作报告和请示报告。10.配合上级有关部门对本院财务、税收、物价和审计等检查。
33、11.副科长协助科长做好财务管理的各项工作。（九）预算管理员职责1.严格遵守国家的财经纪律，熟悉会计法、预算法、医疗机构财务会计内部控制规定（试行）等法律法规，认真执行各项财务管理制度。2.根据国家有关规定和财政部门、卫生行政主管部门的要求，结合本单位事业发展计划和工作目标，负责医院预算管理工作。3.按照医院的预算管理制度，组织预算编制、审批、执行、调整、考核等工作：收集审核汇总各科室预算计划，编制本单位年度预算草案；参加预算工作会议，完成年度预算编制；记录统计预算执行情况，完成预算执行情况及年终分析报告。（十）价格管理人员职责1.传达贯彻物价政策和相关法律法规，并对相关人员进行培训，熟悉掌握
34、物价管理政策法规，依法办事。2.负责医院的医疗收费监督管理和对内对外的协调工作。3.经常深入临床服务一线，做好院内物价相关政策的宣传和答疑解释工作。4.认真做好病人投诉接待工作，及时调查研究，并耐心、细致的做好解释工作，做到让患者满意而归。5.加强医疗收费管理和监督检查，按计划对科室的医疗收费情况进行抽查，并将抽查情况反馈被查科室，对违规收费的科室进行追踪整改，并有记录。6.每季对卫生耗材的出库及收费情况进行抽查，并将抽查情况反馈被查科室，追踪整改情况，并有记录。7.定期或不定期对药品、卫生耗材价格情况进行督查。8.对进入医院收费库的医疗收费项目及卫生材料项目，在规定的工作日内完成审核。9.负
35、责全院新项目、新技术收费工作的医疗成本测算及申报（含自配药品的申报）工作。10.负责全院住院病床收费标准的审核、确认和申报工作。11.配合上级主管部门和物价部门开展物价检查，按检查部门的要求提供真实、详细的资料。12.完成院领导和科主任交办的临时性工作。（十一）药品价格管理员职责1.认真贯彻、严格执行药品价格政策，遇到不明确的价格问题，及时向上级主管部门请示。2.加强日常药品价格管理和监督工作，定期检查药品加成率是否符合规定，对不符合规定的，及时联系药械科协商解决，情况特殊的，形成书面报告向主管领导报告。3.监督药品价格的公示，方便病人查询药品价格。4.积极配合上级物价部门开展的物价监督检查工
36、作，做好本院的自查工作。（十二）药品会计职责1.严格遵守国家的财经纪律，熟悉会计法、药品管理法、医疗机构财务会计内部控制规定和本院的各项财务管理制度。2.负责药品购进、领用、销售、报废、盘盈、盘亏等日常业务的审核和核算工作。3.审核药品支付是否按照审批程序进行权限内审批，对不符合规定及手续不完备的凭证应退回经办人员补办手续。4.认真审核购入药品的原始凭证（发票、入库单等）的真实性、合法性；审核有关手续是否完整，入库单与发票所列品名、规格、产地、数量、金额是否一致。5.按照国家规定的药品价格政策，正确核算药品售价。根据相关部门提供的药品调价文件，监督药械科进行及时调价，并进行调价账务处理。6.参
37、与药品的盘点工作，对盘盈和盘亏的药品，要督促药品管理部门查明原因，并按医院财务管理制度有关规定及时进行账务处理。对于不能及时查明原因的要向主管领导报告。7.按照医院财务管理要求，完成相关管理工作。（十三）债务管理职责1.债务会计记录与出纳应实行岗位分离，债务审查与记录应实行岗位分离。2.根据医院会计制度的规定设置债务总账、明细账，并根据本院实际情况设置备查账。3.认真审核凭证、记账簿等，并经常核对账户余额，保证账账相符。4.对不同性质的债务分别管理，按照规定期限归还。5.定期核对债务，对长期未付债务查明原因，按照相关会计规定进行清理。在清理债务时发现的问题要及时上报主管领导。（十四）会计档案管
38、理职责1.按照国家和主管部门关于会计档案管理办法的规定和要求，负责将会计凭证、会计账簿、财务报告等会计档案整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册并妥善保管。2.当年会计档案原则上保管两年，期满后应编制移交清册，列明移交会计档案名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限等内容，移交给本院档案部门保管。3.严格执行会计档案调阅手续。本院人员调阅会计档案要经主管领导批准，外单位人员调阅会计档案要有正式的单位介绍信，并经纪检部门批准，要详细登记调阅的档案名称、调阅日期、调阅人员的姓名、工作单位、调阅理由和归还日期。调阅人员不得将会计档案携带外出，需要复制须经主管领导和财务科长批准并
39、进行登记。4.应同时保存打印出的纸质和电子介质的会计档案。采用磁盘、磁带、硬盘、软盘、光盘等磁性介质保存会计档案的，需存放在安全、防热、防潮、防磁的场所。重要的会计档案保存双份，异地存放，并定期检查和复制。（十五）会计电算化复核职责1.必须使用真实姓名及操作密码登录财务应用系统，严格按照系统操作说明进行操作。注意安全保密，各自的用户密码不得向他人泄露，不定期修改自己的用户密码。2.负责凭证数据的审核工作，包括各类科目使用的正确性、摘要的规范性、数据的准确性和原始凭证的真实合法性。3.对不真实、不合法、不完整和不规范的凭证，退还各有关人员更正和补齐后再行审核。4.做好各类数据、资料、凭证的安全保
40、密工作，不得擅自出借。5.负责会计凭证、账簿、报表及其他书面会计资料的整理装订。6.做好至少两种方式以上的数据备份，确保数据安全。（十六）会计核算职责1.严格遵守国家的财经纪律，熟悉会计法、医院会计制度、医院财务制度、医疗机构财务会计内部控制规定等法律法规和制度规定，认真执行医院各项财务管理制度。2.必须使用真实姓名及操作密码登录财务应用系统，严格按照系统操作说明及财务部门分配的权限操作。注意安全保密，各自的用户密码不得向他人泄露，不定期修改自己的用户密码。3.按医院会计制度规定进行收入支出的分类。4.审核出纳所交原始凭证，有疑问的单子及时退还出纳更正补齐。根据审核无误的单据及时填制记帐凭证，
41、在原始单据上标注凭证号后将单据交主管会计进行审核。5.月末，从管理系统中提取门诊和住院收入，确认医院医疗和药品收入，结转物资、药品等成本，按规定提取各项基金和经费，结转应收医保医疗费，并进行账务处理。6.每月结出账务后及时计算生成会计报表，核对无误后送交科室主任。每季度按要求填报“医院主要指标表”等，经审核后及时上报。7.每月用财务系统中的银行存款账与银行对账单进行逐笔核对，并填写银行存款余额调节表。对未达账及时与出纳联系，查明原因，如有异常情况及时报告科室领导。8.每月末对个人往来进行清理，对出现负数情况认真查明原因及时处理。每年年末用账面预交款结存情况与收费室存查联核对，做到账单账实相符。
42、9.做好库存物资的入库、出库核算，配合物资管理部门进行盘点，核对账目。10.核对门诊收费票据与交款单是否一致，如不一致，与收费人员联系查找原因。每月核对出院未结帐的病人，填写报表，由科室领导与临床护士站联系解决。每月对药房手工收费药品和治疗项目输入微机，加强药房收费的监管。11.做好各类数据、资料、凭证的安全保密工作，不得擅自出借。 12.配合科长做好每年的预决算工作。（十七）票据管理职责1.严格遵守国家的财经纪律，熟悉会计法、票据法、医疗机构财务会计内部控制规定，认真执行医院各项财务管理制度。2.负责票据的购买、登记、发放和票据核销等工作。3.按收费项目和票据的性质分别设立票据管理登记本，按
43、时间发生顺序及时详细地记录票据的入库、发放、领用等情况。票据管理登记本要完整地记录日期、数量、使用部门名称和领用人签章等信息。4.认真审核回收的发票和收据存根，注意发票和收据号码的连续性，及时核对，做好销号记录。及时整理存根联，装订成册，按规定保管。5.定期或不定期盘点检查票据领用存情况，如发现票据丢失、毁损等情况，应及时查明原因，按规定的程序和权限先报批再核销，未经批准不得擅自冲销或处理。（十八）债权管理职责1.根据医院会计制度的规定设置总账、明细账，对应收医疗款、应收在院病人医药费进行核对，每年编制调节表。2.经常核对、及时清理应收款项，加强与医保对账，做好账龄分析，并将分析结果及发现的问
44、题及时报告院领导。3.对预借的差旅费、合同预付款，督促及时办理报销结算手续，不得拖欠，不准挪用。4.对尚未收回病人欠费期限超过三年，经有关部门确认无法收回的，报经主管部门批准后，在坏账准备中冲销。5.对发生的其他各项坏账，应查明原因，明确责任，并经相关部门经办人、负责人和财务科长签字后报告主管领导及上级主管部门批准后予以核销。（十九）固定资产管理职责1.严格遵守国家及医院有关固定资产管理规定。2.认真履行固定资产新增、调拨、报废、盘盈和盘亏程序，并在固定资产管理模块和资产清查软件中进行账务处理。3.准确计提固定资产折旧和代冲基金的冲销，不定期将固定资产管理模块、资产清查软件数据和总账数据进行核
45、对，确保固定资产数据相符。4.参与对固定资产进行盘查、清理、登记、统计汇总、报表填制及日常监督检查工作。（二十）现金管理职责1.遵守现金管理制度，库存现金不得超过银行规定的库存限额，超过部分应及时送存银行。不得坐支现金，不得以“白条”抵充库存现金，不得随意挪用现金，严禁签发空白现金支票。2.依据审批完备、手续齐全的报销凭证办理收（付）款业务，收（付）款时钱款要当面点清，查验无误后在收（付）款凭证上加盖个人名章或“现金付讫”章。周一至周五每天下午到收费室收取收费人员的款项。3.根据办理完毕的收付款单证，按照时间发生顺序逐笔登记现金日记账，当日结出发生额和余额，做到日清月结，保证账账相符、账款相符。发现错误要及时查找原因和责任，并报告上级领导，按规定处理。4.必须按照规定范围使用现金，超出现金支出限额的款项通过银行划拨。5.保管好现金支票，现金支票只能由出纳填写，不得交与他人。作废支票要加盖“作废”章并妥善保管。6.保险柜钥匙、密码均应保密管理。7.与银行联系调换零款，为收费人员换取零款。（二十一）银行存款管理职责1.遵守银行存款管理制度，不准签发空头支票，不准将银行账户出租、出借给任何单位和个人办理结算，不准拿支票换取现金，不准签发远期支票。2.按照审批完备、手续齐全的凭证办理收付款业务，签发支票时必须符合银行规定。大额付款项目要查询银行存款余额，确认不会出现空头时