《2022年xx集团物资采购管理制度. .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年xx集团物资采购管理制度. .pdf（44页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、第三章公司物资采购管理制度精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 1、目的大宗原材料采购计划管理办法大宗原材料采购计划管理办法规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行，规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。2、适用范围本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。3、引用文件3.1 采购管理程序3.2 代储代销物资管
2、理程序4、管理职责4.1 使用部门4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管部门负责审核。4.1.2 参与本单位库存量的控制。4.1.3 参与采购资金价格管理。4.2 采购部门4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。（库存、代储代销、零库存）4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。5、计划管理5.1 计划分类5.1.1 类别：5.1.1.1 原料：指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连187 精品资料 - - - 欢迎下载 - - -
3、- - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 铸保护渣等。大宗原材料采购计划管理办法5.1.1.3 辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。5.1.1.5 生产准备金：指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。5.1.2 年
4、计划：5.1.2.1 年计划范围：a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。b.通用、标准的原材料。5.1.2.2 年计划申报时间：每年8 月 20 日9 月 25 日。5.1.2.3 年计划执行情况a.原则上年计划均进行招投标。b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章。5.1.3 月计划5.1.3.1 采购周期：严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。5.1.3.2 审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。5.1.4 临时计划：5.1.
5、4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为一年。5.2 紧急计划管理5.2.1 由于特殊原因如：生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管理人员。5.2.2 需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前物资使用的情况，电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应188 精品资料
6、- - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 部。大宗原材料采购计划管理办法5.2.3 股份公司供应部根据采购物资的数量及价格，编制紧急物资采购资金需求计划，报股份公司主管领导审批。5.3 计划申报要求5.3.1 计划的填报必须按股份公司统一的表格申报，要求写清：物资名称、规格型号、技术要求、单位、申请数量、交货日期等，以上各项必须填写齐全。5.3.2 所报计划、原材料耗材与备品备件计划严格分离。5.3.3 通用辅助材料应提前20 天申报；耐火材料应至
7、少提前45 天申报；特殊要求的，非标准需专门定购的材料、耐材需提前3 个月申报；特殊用途的合金、专用润滑油、脂类应提前30 天申报。5.3.4 在申报计划中，由于规格型号不清楚或规格型号错误等造成的损失及失误一律由申报单位负责。5.4 计划编制5.4.1 需求申请计划采用统一申报、逐级审查，各使用单位根据生产计划和消耗指标，编制需求申请计划，由本单位主管领导审批，并加盖公章后，报供应部签收。5.4.2 临时生产。抢修的紧急计划可申报临时计划，申报临时计划上应注明“ 紧急件 ”字样，报股份公司供应部计划管理人员签收。5.4.3 负责股份公司年度采购计划的编制。5.4.4 负责股份公司月度采购计划
8、的编制。5.5 计划申报程序作业区、各分厂：专业技术人员编制计划，一式四份生产分厂主管厂长或主任工程师签字交：各分厂站库管人员核库、签字，由计划科签收、下达采购部门执行返：及时向股份公司各相关单位反馈信息，股份公司供应部备案5.6 采购计划的执行5.6.1 年度采购计划由股份公司供应部依据供应部采购管理办法逐项落实189 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 大宗原材料采购计划管理办法5.6.2 月度采购计划由股份公司供应部依据供应部
9、采购管理办法监督各采购供应部门按所下发的采购计划中规定的数量、规格型号、技术要求组织供应。5.6.3 紧急采购计划由供应部按生产分厂提出的要求，协调组织采购，满足生产需要。5.7 采购计划的变更、修改5.7.1 已申报的计划需变更，要提出变更计划、格式、内容与需求申请计划一致，计划上要注明 “ 变更” 字样。5.7.2 采购部门按用料单位变更计划后，应立即采取措施，材料未采购或分承包方同意变更，给予变更；若已采购或合同已签分承包方不同意变更则不能变更，后果由材料计划申报单位自负。6、质量记录序号编码记录名称产生部门保管部门保存期限1 GF/G-11-006-001 2 GF/G-11-006-
10、002 原材料采购计划表辅助材料采购计划表190 生产部门采购部门生产部门采购部门2 年2 年精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 1目的：备品配件采购计划管理办法备品配件采购计划管理办法规范股份公司备品配件采购计划的编制、申报、审批，提高备品配件采购计划的准确率，以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利进行，规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。2适用范围：本办法适用于股份公司各分厂的备品配件零星
11、急件、工程项目设备配件和零星固定资产采购计划的管理。3引用文件3.1 采购管理程序3.2 代储代销物资管理程序3.3 生产设备控制管理程序3.4 新钢技术 2001 472 号关于下发执行第二批信息资源分类与代码标准的通知3.5内部机加工管理办法3.6 新疆八一钢铁集团有限责任公司闲置、报废资产处置管理制度4术语 /定义4.1 零星急件是指通过焊、车、铣、刨、磨、钻等工艺加工修复，以达到所需的配件特性后再次使用的修复件和检修过程中需加工修理的维修件;以及由于突发事故的发生，导致生产急需且采购周期 3 天的抢修事故急件。4.2 零星固定资产购置计划（简称零固计划）是指在年度固定资产投资计划中未立
12、项，而生产确实需购置的单台或单套能够独立构成固定资产的资产体采购计划。4.3 工程项目采购计划是指在固定资产投资计划中已经立项的基建、改扩建、技措、安措等工程项目需要实施采购的计划。4.4 生产备件是指在线生产设备维修使用的，一次性进入生产成本而不能形成固定资产的标准件和非标件。4.5 积压仅指股份公司库房存货积压采购部门按需求计划采购到货并超过单位领191 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 用日三个月以上的存货. 备品配件采购计
13、划管理办法4.6 报废是指设备主体结构严重损坏无法修复或经济上不值得修复改装的设备、备品配件。4.7 资金占用：仅指采购部门采购计划所涉及的资金占用。财务上的资金占用指企业的资金已经体现在预付账款及存货量上的价值表现。计算公式：资金占用预付账款+存货管理上的资金占用指企业的资金已经体现或将要体现在预付账款及存货量上的价值表现。计算公式：管理资金占用预付账款+存货+正在执行的供货合同额5.管理职责5.1 使用部门5.1.1 机械、电气、液压、工艺各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管部门负责审核。5.1.2备品配件储备定额由专业工程师负责编制和不断优化。5.1.3 由于使用单
14、位责任导致设备配件积压、报废，积压、报废的设备配件费用一次性进入使用单位成本。5.1.4 参与本单位库存量的控制。5.1.5 参与采购资金价格管理。5.1.6.负责零星急件计划的编制、质量验证。5.1.7 参与采购设备配件的质量检验。5.2 股份公司供应部5.2.1 负责对零固计划的初审并报股份公司生产技术部审批。5.2.2 根据库存及备品配件储备定额审批各类采购计划并报采购部门执行。5.2.3 负责需机加工或修理的零星急件的归口管理。5.2.4 与股份公司财务部一同制定额定库存并对实际库存量进行控制。5.2.5 负责零星急件加工的工作量核实以及零星急件计划的全过程控制。5.3 股份公司生产技
15、术部管理5.3.1 负责对工程项目设备备件采购计划及执行过程的监督。5.3.2 负责对股份公司零固计划的审批，负责执行股份公司下发的年度零固采购计划额的控制及落实。5.3.3 负责各分厂备品配件消耗量的制定。负责制定年度零固采购计划额定值192 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 5.4 采购部门5.4.1 负责备品配件储备定额的优化。备品配件采购计划管理办法5.4.2 负责确定各类计划的仓储方式。（库存、代储代销、零库存）5.4.
16、3 执行各类采购计划, 负责计划价的控制5.5 内部机加工单位5.5.1 负责零星急件计划的实施。5.5.2 负责年计划中定点生产的产品计划的编制、申报。6.备品配件储备定额的管理6.1备品配件储备定额的编制6.1.1 先确定本单位易损备品配件的目录。（备品配件储备定额表）6.1.2 设备编码按新疆八一钢铁集团有限责任公司企业标准信息资源分类与代码物资代码有关规定填写。6.1.3 备品配件所属设备的名称与固定资产编码一一对应。6.1.4 备品配件编码按新疆八一钢铁集团有限责任公司企业标准信息资源分类与代码物资代码有关规定填写。6.1.5 备品配件名称是标准件按标准名称填写，非标件按图纸名称填写
17、。6.1.6 规格型号是标准件填写规格型号，是非标件填写图号，如无图号按图纸规范编制图号后填写。6.1.7 数量按备品配件装在主机上的实际数量填写，数量的单位是台套填台套是单件填单件，单重指相应备品配件的重量。6.1.8 储备定额根据设备配件的消耗，确定储备定额的最高最低限。6.2备品配件储备定额的修订6.2.1 由于设备通过大中修或技措、技改、安措等，改进了设备配件原有的性能，使设备配件的各项参数进行优化，超出原有设备配件的性能，备品配件储备定额需修订，由使用部门的专业工程师提出书面申请并说明原因，主管领导审批，上报采购部门审批调整。6.2.2 建立建全股份公司备品配件储备定额管理网络，上至
18、公司，下至作业区，都要确定备品配件储备定额主管人员，专业工程师即为备品配件储备定额的管理人员，由于工作岗位调整造成人员变动，要以书面形式上报采购部门，以便及时调整。6.2.3 各单位应对备品配件储备定额每年优化调整一次，以便更加符合实际。193 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 8 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 7 计划管理7.1 生产备件采购计划管理7.1.1 生产备件采购计划的编制原则备品配件采购计划管理办法a.备品配件的填写按备品配件计划表填写,一式六份报股
19、份公司库房。（分标准件、非标件）b.根据设备的运行状况，备品配件年度消耗定额及设备备件的采购周期，确定本年度确实可行的申购计划。备品配件年度消耗定额执行股份公司下发的成本计划。年（月）计划采购量（已签订的合同量） 年（月）额定消耗量-利库量（是指降低的库存量）,同时考虑各项计划采购的程序（比价、议标、招标）要求。月计划采购量为上月20 日至本月20 日上报的计划量而签订的合同量。c.各单位在编制备品配件计划时，应参照备品配件采购周期附表，避免因此造成备品配件计划无法按时兑现，给正常的生产造成影响。d.计划编制要充分满足生产、检修的原则下，确保资金占用不超，不产生新的积压;同时，要结合各单位的长
20、远发展规划，避免由于技术改造或设计变更带来的积压和损失。股份公司的库存采用限额库存，并在上年底实际库存的基础上逐渐降低当年库存，在本年底达到当年利库指标。e.上报的采购计划按照备品配件计划的种类分别填写（生产配件采购计划、工程项目计划、零星固定资产采购计划）。以年计划、月计划、临时计划的形式报采购部门计划系统, 使用单位可结合本单位实际情况并兼顾采购因素自主决定计划形式。f.各单位的需求计划，必须经专业工程师认可，主管领导审批，否则视为无效计划。g.采购部门计划员接到需求计划后，通过计算机对各种计划进行核库，如是手工计划，计划员核库后录入此需求计划。h.采购部门计划员对各单位上报的需求计划必须
21、严格审核，（如图纸尺寸、图纸的技术要求、备品配件的规格、型号）无图号，型号、规格不清的需求计划返回原单位，计划日期以下次上报的日期为准。i.使用单位报出的采购计划由于情况变化需要更改，首先电话通知股份公司计划管理人员，并在24 小时内送达计划更改通知单，股份公司计划管理人员落实需更改计划的执行情况。若合同未签定，则注销计划；若合同已签定，形成采购，则损失由计划申报单位承担，并通知计划审报单位。7.1.2 生产备件采购计划的分类194 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 9 页，共 44 页 -
22、 - - - - - - - - - a.设备配件采购计划分为年计划、月计划、临时计划三种b.年计划范围每年都消耗且批量大，短期不变的非标件及标准件。备品配件采购计划管理办法制作周期很长，制造工艺复杂且单价高的配件，并在半年内需领用的大型件。c.所有的年计划采购的备品配件均采用代储代销和零库存的仓储方式。d.年计划的申报时间为每年的10 月 25 日 11 月 5 日报次年计划。e.年计划应进行招标，年计划的执行状况必须要写清楚分期分批供货的时间、数量、地点。f.月计划是根据产品市场变化导致工艺技术发生改变或因其它原因而产生的设备配件计划。月计划的上报时间为每月2530 日。g.临时计划是使用
23、单位在设备发生事故或计划不周所造成的不在采购周期内的急件。7.1.3 采购计划的要求a.各单位和部门要严格按上述程序进行设备配件计划传递。传递过程要求各单位的备品配件计划员来完成，不得由其它人员来传递，否则，视为无效。b.各部门单位参与计划采购人员对采购计划应根据相关规定严格保密. 7.1.4 采购计划的审批a.使用单位的主管领导对本单位专业工程师申报的生产设备配件采购计划进行审核确认后，报股份公司库房。b.股份公司计划管理工程师对计划人员审核后的采购计划进行平衡，确定采购计划数量, 并报主管领导审批。零星固定资产及价值五万元以上的备品配件报生产技术部审批。c.部门领导审核后的采购计划，必须在
24、当天下发到采购系统。d.采购部门计划专业工程师确定非标配件是内部机加工，还是外购。e.采购部门计划专业工程师根据分承包方信息及库存信息，确定采购的计划的库存形式，即正常库存、代储代销、零库存。（根据代储代销供货商信息、零库存供货商信息）7.1.5 采购计划的价格管理a.采购部门计划系统根据设备配件的市场价格，每半年对计划价进行调整，形成最合理的计划价，并报主管领导审批。b.采购部门计划系统需新增计划价时，必须根据采购系统提出的最合理的设备配件价格进行确认，并报主管领导审批，方可执行。c.最高限价的确定，计划系统根据分供方提供的信息及历年的采购价格确定最高限价报主管领导审批。195 精品资料 -
25、 - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 10 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 备品配件采购计划管理办法d.使用单位在申报设备配件计划时，应对该设备配件的价格进行初审后，订出该设备配件的初步价格，并随采购计划一同报采购部门。7.1.6 采购计划的跟踪管理a.采购部门分管计划人员必须对自己所管辖的采购计划进行跟踪，根据采购部门、仓储部门反馈的信息，确定所下采购计划的执行情况（是否定出、是否在途、是否入库）。b.每月1 日前打印该月必须到货的设备配件清单，交采购系统，并转报股份公司各分厂。
26、c.每月 5 日前打印所有未到货设备配件清单通报采购人员，10 日前逐项落实未到货设备配件新的采购周期，确定准确的到货时间，并反馈给需求单位。d.采购部门计划人员根据采购计划的交货时间以及设备配件的到货数量通报各需求单位，配合库房做好设备配件的利库工作。e.入库当日采购部门计划管理人员通知使用单位及时领用,使用部门必须在三个月内领用到货 .。f.如形成新的库存积压、报废，由采购部门和股份供应部计划人员向股份公司各分厂下领用通知单，同时上报股份公司领导并协同财务部门将费用一次性进入生产单位成本。g.在完成利库指标和生产成本的情况下，各生产厂可根据自身实际情况在库存定额不超的前提下调整库存物资结构
27、。7.2 零固计划的管理7.2.1 零固计划的编制原则a.根据生产设备的运行状况;和零星固定资产年度消耗定额及采购计划的采购周期，确定零固计划。零星固定资产年度消耗定额按生产技术部年计划指标执行。b.使用单位上报的零固计划，按零购固定资产计划表填写，一式六份，股份公司供应部计划管理工程师报生产技术部审批后报采购部门。c.采购部门计划系统专业工程师对计划员落实的零固计划进行分析，并查询闲置固定资产明细，对闲置可调配使用的固定资产在固定资产管理人员的协调配合下，进行调剂使用。d.其它条款参照生产备件采购计划管理按7.1.1 条款执行。7.2.2 零固计划的审批原则a.使用单位的主管领导对本单位专业
28、工程师申报的零固计划进行审批确认后，报采购部门库房。b.股份公司生产技术部专业工程师对该系统计划人员审核后的零固计划进行平衡，确196 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 11 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 定零固计划的采购数量。c.原则上零固计划的库存形式全部为代储代销及零库存。备品配件采购计划管理办法d. 股份公司生产技术部审核后的零固计划，由股份公司主管领导审批。e.生产技术部审批后的计划，由供应部转采购部门项目系统，项目系统接到该计划后必须在当天下发到采购系
29、统。（并附固定资产卡片）7.2.3 零固计划的价格管理、跟踪管理参照生产备件采购计划管理7.1.5、7.1.6 执行。7.3 工程项目设备采购计划的管理7.3.1 工程项目设备采购计划的编制原则a.大中修项目中的设备采购计划，执行生产备件采购计划管理。b.技措、安措、环保、更新改造项目中采购计划，由建设单位填写工程项目设备计划表后，参照生产备件采购计划管理7.1 条款执行。c.基建、技改项目的设备采购计划由采购部门和项目所在单位共同填写工程项目设备计划表后，参照生产备件采购计划管理7.1 条款执行。d.零批计划按照项目性质划分执行，是大中修参照大中修执行，是技措、安措、环保、更新改造的参照技措
30、、安措、环保、更新改造执行。7.3.2 工程项目采购计划的审批原则a.使用单位在上报大中修、零批、技改、技措、安措等工程项目设备计划时，应由使用单位该项目负责人签字认可后报主管领导审批，使用单位主管领导审批后的计划方可报采购部门。b.采购部门项目系统专业工程师对该系统计划人员初审的各种工程项目设备计划进行审核，并报采购部门项目主管审批。c.采购部门项目主管对项目专工审核后的工程项目设备计划进行审批，并报主管领导审批。d.采购部门主管领导审批后的计划报主管部门审批后方可执行。e.工程项目采购计划的价格管理、跟踪管理参照生产备件采购计划管理7.1.5、7.1.6 执行。f .股份公司生产技术部对股
31、份公司工程项目设备配件采购计划执行过程进行监督。7.4 零星急件计划参照内部机加工管理办法执行。8合理库存的控制8.1 根据股份公司生产技术部下发的吨产品备品配件消耗定额，月计划采购额度应小197 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 12 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 于月定额消耗量和当月出库量，以免造成库存增加。备品配件采购计划管理办法8.2 由于计划失误或更新改造造成库存物资的闲置报废，应按照新疆八一钢铁集团有限责任公司闲置、报废资产处置管理制度在次年年初进行处
32、置，并对资产处置差价及时进入呈报单位的损益，以免给公司造成累积潜亏。9质量记录：序号名称产生部门保管部门 保存年限1 生产备品配件计划表（非标）生产部门采购部门2 年2 生产备品配件计划表（标准）生产部门采购部门2 年3 零购固定资产计划表4 工程项目设备计划表生产部门采购部门2 年生产部门采购部门2 年198 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 13 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 备品配件采购计划管理办法备品配件采购计划管理流程图使用单位专业工程师参照定额利库指标
33、及成本指标填写备品配件计划表一式六份，报股份公司库房。股份公司供应部计划管理工程师对计划审核报主管领导审批，零星急件由供应部审核、审批。股份公司供应部计划管理工程师监督催促采购部门按时到货。采购部门计划管理工程师对计划执行情况进行跟踪并将相关信息反馈给相关单位。（反馈是否到货、入库、在途及月到货情采购部门专业工程师确定是况的统计数据）。否内部加工或外购，按照相关规定对价格进行审定报主管 领 导 审 批 后 执 行 采 购 计划。股份公司库房在到货当日通知生产厂及时领取。199 生产技术部审批备品配件单价五万元以上的采购计划。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - -
34、 - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 14 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 备品配件采购计划管理办法零星固定资产采购计划管理流程图使用单位专业工程师参照定额利库指标及成本指标填写零固计划表一式六份，主管领导审批。供应部计划管理工程师对所报计划进行初审后报股份公司生产技术部，监督催促采购部门按时到货。生产技术部对计划进行核实、审批。将审批结果返还股份供应部采购部门计划管理工采购部门专业工程师按照相关规程师对计划执行情况定对价格进行审定并报主管领导进行跟踪并将相关信审批后执行采购计划。息反馈给相关单位。股份公司库房在到货当日通知生产厂及时领取
35、。200 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 15 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 备品配件采购计划管理办法工程项目采购计划管理流程图使用单位项目专业工程师填写工程项目计划表一式六份，项目主管审核，项目主管领导审批股 份 生 产 技采购部门计划管理工程师对计划执行情况进行跟踪并将相关信息反馈给相关单位。采购部门专业工程师对计划规格、型号、技术要求、图纸进行审核，按照相关规定对价格进行审定并报主管领导审批，执行采购计划。到货后，股份公司库房及时通知使用单位领取。201
36、术 部 对 采 购过 程 进 行 监督精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 16 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 202 备品配件采购计划管理办法精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 17 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 1、目的生产配件及材料大包管理办法生产配件及材料大包管理办法规范股份公司生产配件及材料管理，以便有效地实施招投标和计算机管理，
37、确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利进行，为配合股份公司降成本工作，减少库存，降低资金占用。规范领用程序，特制定本办法。2、适用范围本办法适用于股份公司所属各生产厂中已经成批量的生产配件及材料。3、引用文件3.1股份公司招投标管理办法3.2股份公司生产配件适用管理办法4管理职责4.1 股份公司供应部负责对大包过程的管理与协调。4.1.1 股份公司供应部根据生产单位使用的备件及材料情况确定大包项目，报股份公司领导审批。4.1.2 股份公司供应部负责收集各生产厂大包项目的各种资料及消耗的经济技术指标。4.2 股份公司各生产厂负责提供已成批量的配件及材料的使用相关数据。4.2.1 股份公司所属各生
38、产厂根据历年的生产消耗，确定大包项目，提供真实数据，上报股份公司供应部。4.2.2 股份公司所属各生产厂根据大包项目对所使用的物资供应厂家出具物资使用情况，产品质量，售后服务等书面材料，上报股份公司供应部。4.3 物资采购部门负责组织物资供应的招投标具体事宜。4.3.1 物资采购部门负责按照招投标程序及股份公司各生产厂提供的相关资料，包括质量、技术、售后服务等，对大包厂家进行招投标。4.3.2 物资采购部门对库存的物资处理，联合生产单位、供应部、生产技术部等有关部门进行清查处理，对所清查物资按情况分三类处理：203 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢
39、迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 18 页，共 44 页 - - - - - - - - - - A.集中退货B.物资大包方实行买断C.生产安排消耗生产配件及材料大包管理办法4.3.3 对在线使用物资由物资大包方、生产技术部、供应部、物资采购单位联合处理，按情况分两类处理：A.重新估价，大包方买断B.作为前期投入，由各相关单位确认4.4 生产技术部负责对物资的质量异议进行鉴定和协调处理。4.4.1 对备件及材料在供应中出现质量问题，由各使用单位出具相关资料、数据，大包方、生产技术部、供应部共同确认，生产技术部负责处理。4.4.2 备件及材料在使用中出现质量问题，由大包
40、方、生产技术部、使用单位共同出具责任认定书，对因由于供应方造成的损失（直接损失），按责任大小分担。4.5 对大包方的选择，采用一年一次进行评价。4.6 大包项目计划的申报，按正常计划报送，但要注明为大包项目计划，计划提前半年申报年计划，报送供应部。4.7 大包物资供应全部采用零库存。4.8 供货原则：保证质量，保证供应期。4.9 费用结算：按月、按季、按使用生产单位的吨材消耗进行结算。5大包程序流程图由 使 用 单 位 根 据使用 情 况 推 荐 供 应 厂商1. 历年物资平均吨钢消耗指标2. 本年度物资使用吨材成本指标3. 物资使用质量信息反馈4. 供应物资规格、用量5. 物资使用售后服务6
41、. 其它（是否采用新工艺等）事务考察和评估使用信息反馈204 招投标招标原则：1. 采用“ 2+1” 方案2. 成本指标与实际用量3. 使用单位参加结算根据月吨材消耗指标每月结算确定厂家供货审批需求计划精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 19 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 205 生产配件及材料大包管理办法精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 20 页，共 44 页
42、- - - - - - - - - - 1、目的和适用范围钢坯防护管理程序钢坯防护管理程序为了对股份公司内部供应产品 钢坯进行妥善的搬运、贮存、标识,并在转运过程及下工序投料前有效的防护，防止搬运、贮存过程中产品质量下降，防止错发、混钢事故的发生，制定本办法。本办法适用于股份公司内部钢坯流转的控制管理。2、引用文件和术语2.1 引用文件坯材退废管理办法BG-GF 016 产品标识控制管理程序钢坯码放工艺技术规程BG-GF 018 产品防护管理程序BG-GF 021 产品检验、试验管理程序BG-GF 022 不合格品控制管理程序2.2 术语钢坯 指包括连铸坯、经开坯的方坯在内的所有坯料。3、管理
43、职责3.1 生产技术部负责下达生产计划，工艺标准要求。生产技术部委托能源中心负责钢坯的司磅工作。3.2 供应部负责钢坯的管理控制，并实施供应，委托新疆钢铁运输公司负责完成钢坯运输。3.3 品质部委托质控中心负责钢坯的检验、试验和钢种标识。3.4 各轧钢厂负责钢坯入厂的验收。4、工作程序4.1 工作流程图（见附件）4.2 钢坯的交库206 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 21 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 4.2.1 转炉炼钢厂钢坯钢坯防护管理程序a、转炉炼钢厂生
44、产的连铸钢坯,由转炉炼钢厂负责在钢坯生产库区按钢坯码放工艺技术规程要求码垛存放。b、热送线材钢坯由转炉炼钢厂负责直接装车，同时按产品标识控制管理程序的要求做好标识。供应部做好出入库记录。c、送高线钢坯由转炉炼钢厂、高线厂负责辊道输送，转炉炼钢厂同时按产品标识控制管理程序的要求做好标识。供应部做好出入库记录。4.2.2 电炉炼钢厂钢坯a、电炉炼钢厂生产的连铸钢坯,由供应部负责在钢坯生产库区按要求码垛存放。同时按产品标识控制管理程序的要求做好炉批号标识和记录。b、热送钢坯由供应部负责直接送小型厂上料台架，同时按产品标识控制管理程序的要求做好炉批号标识和记录。4.2.3 钢坯交库a、质控中心负责按检
45、验试验管理程序对钢坯的检验，并开具钢坯检验合格证及坯材传送卡，交供应部。b、供应部接到钢坯检验合格证及坯材传送卡后核对钢坯实物，物票相符后做收库记录。c、供应部每月底负责开具钢坯收库料单，收库料单注明的钢坯数量，应以能源中心计量后出具的物资计量单为准。不能及时转库发运的钢坯可按理论重量开具收库料单，理论重量的计算方法应以生产技术部下达的计算方法为准。d、需返工、返修的钢坯，须重检合格后方可收库。e、经评审批准转序的钢坯，供应部应做好相应的记录并单独开具料单。f、收库后需二次切割加工的钢坯，供应部应做好转库记录，按最终转序数量开具收库料单。g、由于特定原因（如批量较大的有缺陷、违规钢坯等）暂时存
46、放在供应部所属炼钢工序钢坯库房内。在库房紧张急需转库存放时，供应部与品质部联系，质控中心裁定同意转库，并由质控中心开具临时转序单，方能转库并做好相应的记录。4.2.4 供应部轧材库区钢坯的收库a、钢坯检验合格证及坯材传送卡和物资计量单据，随运输钢坯车辆一同到达轧材库区。b、无钢坯检验合格证、坯材传送卡，需要转库的钢坯，必须持有质控中心开具临时207 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 22 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 转序单和能源中心物资计量单据，随运输钢坯车辆一
47、同到达轧材库区。钢坯防护管理程序c、供应部所属轧材库区接到钢坯检验合格证及坯材传送卡或临时转序单和物资计量单据后，物、票相符后准许入库卸车。d、入库的钢坯码放在规定的库位，并放好标识牌，做好记录。数量应与坯材传送卡为准，重量应以能源中心的物资计量单据为准。4.2.5 收库后产生的退料，按坯材退废管理办法执行。4.2.6 收库时核对物、票不符，应拒绝接收，及时退回原库房。由原库房收库人员负责通知质控中心人员重新检验修正。质控中心不做修正的，先按实际数量存库做好相关记录，由供应部负责呈报品质部协调处理。4.3 钢坯的贮存4.3.1 钢坯在库房贮存按钢坯码放工艺技术规程要求码垛存放。同时按要求做好标
48、识。4.3.2 钢坯的贮存管理由供应部负责，作到帐、物、卡相符。4.3.3 供应部每月定期对库存钢坯进行盘点，核查库存钢坯的品种、定尺、数量、标识状况，并填写 “ 钢坯材盘点表 ” 。若标识有缺损现象的，应通知相关单位恢复原有标识。4.3.4 库房贮存钢坯的每一个库位（即每垛钢坯）应为同一钢种、同一规格、同一定尺。4.3.5 若由于钢坯库存量过大造成库房紧张经确认后，允许两个以上钢种存放在一个库位中，但必须有明确的隔离标识，存放时必须是一完整的炉（批）不得将同一炉（批）分别存放在不同的库位中，并作相应的记录。4.3.6 由于生产需要，对贮存的钢坯需调换库位时，先核对帐、物、卡，相符后调换库位，
49、并作相应的记录。4.3.7 品种钢坯根据生产技术部下达的工艺标准及要求实施储存防护。4.3.8 钢坯在库房贮存超过三个月，由供应部负责填写“ 钢坯材预警报表 ” 上报生产技术部核准处置。必要时上报股份公司主管领导审批。4.4 钢坯的发运4.4.1 钢坯交运控制a、供应部按生产计划要求发运钢坯。需要热送热装的钢坯按（4.2.1.b）；（ 4.2.1.c）；（4.2.2.b）执行发运，品种钢坯按生产技术部工艺标准要求执行发运。b、需二次加工的钢坯，应在计划要求的时间内转运到钢坯加工场地。钢坯加工完毕检验合格后，按计划要求进行转运。加工后的钢坯炉（批）号标识由供应部负责，钢种标识208 精品资料 -
50、 - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 23 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 由质控中心负责。4.4.2 承运车辆的控制钢坯防护管理程序a、供应部负责按钢坯的技术条件确认运输车辆的整装。防止钢坯在运输过程中的质量下降。b、外销钢坯车辆的控制按钢材防护管理程序4.6.执行。4.4.3 钢坯的出库控制a、供应部负责用汽车输送的钢坯，钢坯出库吊装，装载时应按汽车驾驶员的要求码放在汽车上。装载前应核对票物确认后吊装，并做好出库记录。b、钢坯出库以（炉）批为单位，不得另支发运；一车装载不完，应