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1、2022财政预算执行情况和预算草案的报告 各位代表：我受镇人民政府托付，向大会作201*年镇财政预算执行状况和201*年预算草案的报告，请予审议，并请列席代表提出看法。一、关于201*年镇财政预算执行状况过去的201*年，是实施十二五规划的收官之年，也是全县摘帽快跑，二次创业的开局之年。我们在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持及上级财政、税务部门的正确指导下，依据年初提出的工作目标和任务，坚持以党的十八届五中全会精神为指导，以科学发展观为统领，坚固树立促进发展，保障民生、科学理财，加强监管十六字理财观，仔细履行财政职能，根据上级制定的财政收支体制，主动组织收入，努力限制支出，力求财政收支
2、的综合平衡。通过全镇干部群众的共同努力，镇财政预算收入和支出圆满完成年度预算，详细各项预算收入和支出状况如下：（一）一般公共预算收入状况。201*年度地方财政一般公共预算累计收入1497.4万元，完成了年度核定安排数945万元的158.46%，比去年同期收入1148.49万元增长了30.38%；其增长的主要缘由是：增值税累计收入567.54万元，比去年同期收入293.92万元增加了273.62万元；主要增加缘由是201*年12月税收在今年入库；营业税累计收入305.36万元，比去年同期收入375.1万元削减了69.74万元，其削减的主要缘由是建筑业营业税调整到其他单位较多；企业所得税累计收入3
3、05.36万元，比去年同期收入250.11万元增加了55.25万元，主要增加缘由是建筑企业所得税比去年增加；个人所得税累计收入72万元，比去年同期收入49.51万元增加了22.49万元；资源税累计收入5.45万元，去年无此项目收入；城建税累计收入121.25万元，比去年同期收入79.42万元增加了41.83万元，主要企业缴纳城建税比去年增加；房产税累计收入26.54万元，比去年收入41.35万元削减了14.81万元；印花税累计收入29万元，比去年同期收入15.02万元增加了13.98万元；城镇土地运用税累计收入26.99万元，比去年同期收入33.54万元削减了6.55万元；耕地占用税累计收入2
4、4.37万元，去年无此项收入；契税累计收入15.38万元，比去年同期收入10.52万元增加了4.86万元。(二)一般公共预算支出状况。201*年度一般公共预算累计支出1523.22万元，完成了年度核定支出预算基数和追加指标1523.22万元的100%，比去年同期支出958.81万元增长了58.87%，其增长缘由是今年有国有土地出让权收入支配支出392.47万元，县中心镇培育专项资金支出50万元，其他主要是工资改革增资和单位预提养老保险费用等增加，详细分项支出状况如下：1.政府办公及相关机构事务运行经费累计支出380.67万元，完成了年度核定基数和追加支出预算指标380.67万元的100%，比去
5、年同期支出187.84万元增加了192.83万元，其增加的缘由是工资福利支出比去年增加91.91万元，增加缘由是工资改革、养老保险改革和各项考核嘉奖提高；公用经费支出比去年增加100.92万元，主要缘由是各项公用支出在此项目支出。2.人口与安排生育事务运行累计支出34.44万元，完成了年度核定基数和追加支出预算指标34.44万元的100%，比去年同期支出20.4万元增加了14.04万元，其增加的缘由是人员经费支出比去年增加13.68万元，增加缘由是工资改革、养老保险改革和各项考核嘉奖提高；其他公用经费支出比去年增加了0.36万元。3.共产党事务运行累计支出137.91万元，完成了年度核定预算指
6、标137.91万元的100%，比去年同期支出62.7万元增加了75.21万元，其增加的缘由是人员经费支出比去年增加75.35万元，增加缘由是工资改革、养老保险改革和各项考核嘉奖提高；公用经费支出比去年削减0.14万元。4.其他一般公共服务累计支出15.06万元，完成了年度核定支出预算指标15.06万元的100%，比去年同期支出10.3万元增加了4.76万元；其增加缘由是人员经费支出比去年增加4.59万元，增加缘由是工资改革、养老保险改革和各项考核嘉奖提高；公用经费支出比去年增加0.17万元。5.群众文化事业费累计支出90.84万元，完成了年度核定支出预算指标90.84万元的100%，比去年同期
7、支出13.6增加了77.24万元，其增加的缘由是人员经费支出比去年同期增加76.82万元，其增加较大缘由今年有超收分成支配指标50万元，其他项目人员经费超支部份在此功能科目支出，另外工资改革、养老保险改革和各项考核嘉奖提高；公用经费支出比去年增加0.41万元。6.人力资源和社会保障管理事务累计支出28.78万元，完成了年度核定支出预算指标28.78万元的100%，比去年同期支出13.6万元增加了15.18万元，其增加缘由是人员经费支出比去年增加10.33万元，增加缘由是工资改革、养老保险改革和各项考核嘉奖提高；公用经费支出比去年增加4.85万元。7.其他社会保障和就业累计支出今年没有支配支出指
8、标，去年有社会抚养费返回支配支出238.17万元。8.城乡社区规划与管理累计支出418.73万元，完成了年度核定支出预算指标418.73万元的100%，比去年同期支出13.6万元增加了405.13万元，其增加缘由是人员经费支出比去年增加11.81万元，增加缘由是工资改革、养老保险改革和各项考核嘉奖提高；公用经费支出比去年增加393.32万元，其增加较大的缘由是今年有国有土地出让权收入支配此科目支出392.47万元。9.高校毕业生到基层任职补助累计支出8.1万元，完成了年度核定支出预算指标8.1万元的100%，比去年同期支出9万元削减了0.9万元，其削减缘由是人员经费支出比去年削减0.93万元，
9、其缘由是今年人员削减1人，公用经费比去年增加0.3万元。10.农业事业运行累计支出162.11万元，完成了年度核定支出预算指标162.11万元的100%，比去年同期支出64.4万元增加了97.71万元；其增加缘由是人员经费支出比去年增加33.04万元，增加缘由是工资改革、养老保险改革和各项考核嘉奖提高；公用经费支出比去年增加64.67万元，其增加缘由是各项公共基础设施建设支出增加。11.林业事业机构累计支出25.94万元，完成了年度核定支出预算指标25.94万元的100%，比去年同期支出18.6万元增加了7.34万元；其增加的缘由是人员经费支出比去年增加7.97万元，增加缘由是工资改革、养老保
10、险改革和各项考核嘉奖提高；公用经费支出比去年削减0.63万元12.水利行业业务管理累计支出21.85万元，完成了年度核定支出预算指标21.85万元的100%，比去年同期支出18.6万元增加了3.25万元；其增加的缘由是人员经费支出比去年增加11.02万元，增加缘由是工资改革、养老保险改革和各项考核嘉奖提高；公用经费支出比去年削减7.77万元。13.去年有其他农林水支出累计支出221万元，主要用于集镇供水工程支出，今年无此项支出。14.其他支持中小企业发展和管理支出累计支出30.05万元，完成了年度核定支出预算指标30.05万元的100%，比去年同期支出57万元削减了26.95万元；其削减的缘由
11、是人员经费比去年增加7.77万元，公用经费比去年削减34.72万元，其缘由是用于企业贡献嘉奖削减。15.其他支出累计168.74万元，完成了年度核定支出预算指标168.74万元的100%，比去年累计支出10万元增加了158.74万元，主要各项建设资金和企业嘉奖增加。（三）其他资金收支执行状况。1.收入状况：201*年度累计收入526.13万元，比去年同期收入882.36万元削减了356.23万元，主要削减缘由是今年国土出让收入列入公共财政预算指标支出，其中：下山移民小区屋基款收入144.82万元，上级补助收入362万元（工业功能区建设补助362万元)，行政管理各项收入19.31万元。2.支出状
12、况：201*年度累计支出526.13万元，比去年同期支出882.36万元削减了356.23万元。其中：政府办公及相关机构事务运行经费累计支出47.54万元，比去年同期支出98.08万元削减了50.54万元，人口与安排生育事务运行累计支出4.04万元，比去年同期支出0.87万元增加了3.17万元；群众文化事业累计支出0.31万元，比去年同期支出0.51万元削减0.2万元，教化事业累计支出40.03万元，比去年同期支出278.72万元削减238.69万元，主要去年有镇中心幼儿园主体工程、镇小学操场和教工宿舍修理工程支出。城乡社区事务累计支出18.24万元，比去年同期支出10.98万元增加了7.26
13、万元；农业事业运行累计支出190.07万元，比去年同期累计支出478.82万元削减288.75万元，削减支出主要缘由是今年各项建设支出支配在一般公共预算拨款项目支出；林业事业机构累计支出0.56万元，去年此项目无支出；其他支持中小企业发展和管理支出累计支出225.34万元，比去年同期累计支出14.37万元增加210.97万元，主要用于企业贡献嘉奖支出增加。（四）201*年度镇财政综合收支结余状况。201*年度年初预算支出指标461.79万元，各项追加预算指标收入95.22万元，超收分成收入指标442.28万元，国土出让收入支配支出指标392.47万元，政府性基金支配支出指标128.04万元，其
14、他资金收入526.13万元，其他资金上年结余资金122.76万元，合计全年可运用财政经费2172.11万元；201*年一般公共预算支出1523.22万元，其他资金支出526.13万元，合计全年财政总支出2049.35万元；收支相抵年终结余122.76万元。各位代表，201*年我镇面对困难的宏观经济形势和繁重的财政增支保障任务，取得了良好的成效，但我们也应当醒悟地看到财政工作中存在的诸多困难和问题，主要表现在，一是我镇公共财政收入本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页