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1、岗位风险点和防控措施 为进一步加强廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐-败风险，特制定本实施方法,我今日为大家细心打算了岗位风险点和防控措施,希望对大家有所帮助! 岗位风险点和防控措施一、印章管理、保密工作岗风险表现：1、保管不当被盗印;不按制度审核用印，造成不良后果;不严格执行制度，主观随意用印造成失误;2、处理涉密文件不刚好、延误时机;有意泄露涉密内容;丢失涉密文件或对涉密文件、涉密载体保管不妥当造成泄密。 防控措施：1、加强印章管理人员、保密人员的思想教化，签订保密承诺书，增加责随意识、平安防范意识;2、强化对保密人员的岗位责任考核;建立保密文件登记台帐;不定期检查印章运用管理状况、保
2、密制度落实状况;3、建立印章管理、保密人员过错责任追究制度，对违反印章管理、违规处理涉密文件的人员肃穆处理，避开工作上的主观随意性。二、来文、来电处理岗风险表现：1、办理不刚好、失误或不到位，导致工作延误或工作失误;发文不刚好、办理失误或不规范，导致工作延误、失误。 防控措施1、提高办公室人员素养，办公室对制发文件的草拟、审核、签发、复核、缮印、用印、登记、分发等过程和环节，要严格把关，确保公文的规范性和权威性。2、严格执行公文处理方法，熟识收发文操作流程，按规定程序处理收文，对相关环节严格把关。三、信访办理岗风险表现：1、未按要求进行登记，对紧急信访事项和信访信息，隐瞒、谎报、缓报;2、对收
3、到的信访事项未刚好转送、交办;3、未在法定期间内刚好调查处理或在调查处理中偏袒一方，隐瞒真实状况，处理结果显失公正;4、应当履行督办职责而未履行，信访资料未刚好归档。 防控措施：1、提升信访工作人员责随意识，严格落实工作制度要求,对隐瞒、谎报、缓报等行为肃穆处理.2、建立出具调查处理、复查复核看法书的时间预警制度。3、加大督办检查力度，加强对信访资料的保管归档工作。四、公务接待岗风险表现：1、不按接待管理规定厉行节约经费，铺张奢侈。2、在接待工作中损公肥私、造成贪污。防控措施：1、加强接待工作前置审批管理，规范接待程序，强化监督。2、加强接待工作开支限制和监督，财务负责单据复核。3、加强对报销
4、手续的管理，接待开支必需有经手人、证明人签字，办公室审核确认。五、政务信息发布岗风险表现：1、对政务信息把关不严，出现信息失真、漏报、瞒报、错报等状况，造成工作失误或引起不良后果。2、未按时报送政务信息，对重特大事故、群体突发事务未能在规定时限内上报，造成工作延误或失误。3、未斟别不宜公开的信息，造成不良影响或工作被动。 防范措施：1、根据政务信息公开书目、公开范围、公开流程分级审查签字，然后公开。2、实行政务公开责任追究。六、档案管理岗风险表现：1、损坏、丢失、涂改、假造档案资料;2、倒卖档案资料。防控措施：1、加强档案人员法规教化和风险防范教化;2、严格执行档案人员岗位责任追究制;3、定期
5、不定期开展档案工作自查和检查，刚好发觉消退隐患。七、办公用品管理岗风险表现：1、巧立名目、虚报开支;2、指定进货渠道，暗中收受回扣。防控措施：1、严格执行和遵守政府集中选购相关规定和集中竞价制度;2、严格报销程序和审批手续。八、机关车辆管理岗风险表现：1、公车私用;2、虚报车辆修理项目、费用。防控措施：1、落实车辆管理规定，固定车辆驾驶人员;2、执行车辆运用审批报告制度和驾驶员出车状况报告制度;3、实行车辆定点修理和事前报告审批制度，严格审批程序。岗位风险点和防控措施一、思想道德方面(一)存在的风险点1、政治理论学习不够，志向信念不坚决、政治素养下降等风险。2、工作思想保守、不求上进，责任心不
6、强，缺乏开拓创新精神，工作一般化，难以开拓工作新局面的风险。3、缺乏一盘棋思想和大局意识，导致不团结、不和谐问题，影响全站各项业务的正常开展的风险。4、工作原则性不强、法律意识淡漠，引发不廉洁、违法、违规问题、影响公司形象的风险。不注意服务看法和言行举止，引起当事人的不满、上访、投诉，损害公司形象的风险。5、不仔细履行一岗双责，领导监督职责履行不到位，造成本公司出现严峻违法违纪问题的风险。(二)防范措施1、重视并加强廉政教化、思想道德、职业道德教化，增加干部的责任心、意志力，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，筑牢思想防线，不断提高自身综合素养，提高抵挡腐败侵袭
7、的实力，从根本上降低内部政治思想道德风险。2、仔细落实三会一课，加强政治、法制学习，统一思想，提高相识，增加领导干责任心和综合素养。3、教化全体干部职工在公司做一名讲道德、讲文明、讲爱心的优秀干部职工，在家庭中当一名讲勤劳、讲孝敬、讲传承的家长和成员。4、完善民主生活会制度，定期开展指责与自我指责。领导带头仔细执行廉洁自律规定，严于律己，以身作则，坚持民主集中制，严格监督管理。严格落实三重一大报告制度。岗位风险点和防控措施一、廉政风险点及涉及处室(一)学校收费1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费
8、、防疫费等。风险涉及单位：总务处、班主任。(二)干部人事任免1、违反干部任免规定，不按程序和要求举荐后备干部，提名人选未经单位集体举荐。2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。3、不召开党支部会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党支部成员三分之二同意形成人事任免确定。4、未按组织程序和规定的时间进行公示。5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录用。6、不按规定办理聘任手续。风险涉及单位：学校党支部、学校行政。(三)大宗物资选购及学校基建项目1、利用选购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、
9、虚增购货款进行虚报冒领，或将公-款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的劳务费、感谢费、奖金等。3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。风险点涉及单位：总务处、教务处、少先队。(四)资产及财务管理1、本单位出纳、会计由领导亲友担当，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手干脆管财务。3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。4、将一些收费
10、、创收款等转入小金库，搞暗箱操作。5、在教化经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作。风险涉及单位：学校行政、总务处。(五)学校招生1、违反义务教化阶段划片招生就近入学的原则，超范围、超年龄招生。2、在招生普查过程中弄虚作假。风险涉及单位：主管领导及相关人员。(六)老师人事调动及老师聘请1、学校私自录用(借用)或外流(外借)人员。2、不经学校支部、教代会探讨探讨私自调动(借用)人员。3、学校没有依据工作须要确定对口专业老师任课。风险涉及单位：学校行政。(七)老师职称评定1、学校对职评精神不宣扬贯彻。2、学校对职评对象不公示。3、滞
11、留职评指标。4、不严格执行职评标准，不严格审验相关证件。风险涉及单位：学校行政领导及主管领导。(八)学生学籍管理1、不按规定审查、办理学籍。2、不按规定转出、转入学生。3、对转学证、户口迁移证、休学医疗诊断证明审查把关不严。 风险涉及人员：主管领导。(九)贫困生资助1、弄虚作假，套取国家资金。2、不刚好、足额或变相发放学生资助款。3、不刚好下达专项资金。4、对贫困学生资助的证明材料把关不严。风险涉及人员：主管领导。(十)老师以教谋私1、有偿家教。2、兜售资料。3、向学生或家长索要或示意索要礼物、礼券。4、私自收费。5、接受家长宴请。风险涉及人员：全体老师二、加强学校廉政风险预警防控的措施(一)
12、全面绘制学校工作流程图和风险流程图，推动学校权力运行公开。(流程图见市十一中学廉政风险防控手册)学校各职能处室也要依据工作特点绘制自己的工作流程图，编印成册，做到人手一份，并要制成大幅挂图挂在醒目地方，接受社会监督，促进广阔教化工作者风险意识的增加。(二)建立廉正风险教化防范机制，筑牢思想道德防线。1、加强以领导干部为重点的廉洁从政教化。要以立党为公、执政为民为目标，以艰苦奋斗、廉洁奉公为主题，开展党的基本理论、基本路途、基本纲领教化，开展志向信念、从政道德教化，开展优良传统、优良作风教化，开展党纪党规、法律法规教化。反腐倡廉教化，要坚持集中教化与个别教化相结合，主题教化与分类教化相结合，先进
13、示范教化与反面警示教化相结合，把创先争优活动、廉政理论学习与廉政文化渗透相结合，运用多种教化形式，着力提高教化效果。2、加强教职员工的廉洁从教教化。要立足教职员工思想道德实际，做到廉洁从教十不准，大力开展师德师风教化、学术道德教化、遵纪遵守法律教化、社会公德教化，做到教书育人、敬业爱生、廉洁从教、为人师表。树立勤政廉政典型，发挥示范引导作用，形成执教为民、廉洁从教的氛围。加强教职员工廉洁状况的考核，建立师德失范行为责任追究机制，保证广阔教职工廉洁从教。(三)建立廉政风险制度防范机制，规范康洁从教行为。1、完善科学决策机制。遵循科学决策、依法决策、民-主决策的原则，完善党支部、行政会议事规则，进
14、一步健全决策程序，强化决策责任。重大事项必需提交行政会探讨，严格根据规定运作，经领导班子集体探讨作出决策。实行重大事项决策报告制度，完善决策事前提交程序。坚持重大事项决策征求党内外看法的制度，主动探究建立听取接受看法状况说明制度。对专业性、技术性较强的重大事项，决策前要组织专家论证;对涉及群众切身利益的重大事项，决策前要广泛征求群众看法。2、完善教化财务管理制度。要全面实行财务预决算，切实提高资金运用效益。严格执行四人联签报销条的财经规定，严格执行收支两条线管理，坚决杜绝帐外帐和小金库。实行财会集中核算，加强财务监管。开展财务审计，规范财务行为。3、完善干部人事管理制度。全面推动全员聘用，实行
15、按需设岗、竞争吵教、择优聘用。进一步完善老师考核制度，建立科学评价方法，充分运用考核结果，作为老师职务评聘、岗位聘任、评优表彰的重要依据。深化安排制度改革，将教职工的工资待遇与其岗位职责、工作绩效挂钩，形成重实力、重实绩、重贡献的激励机制，使安排向关键岗位和优秀老师倾斜。进一步完善领导干部考核制度，建立领导干部廉政档案。4、完善学校招生管理制度。坚持义务教化就近免试入学，完善公开透亮的招生工作体系，大力推行阳光招生。加强招生录用监察，肃穆查处招生上的各种违纪违法案件。5、完善教化收费管理制度。义务教化阶段严格执行免收杂费后的一费制收费管理方法。加大对贫困生的资助力度，保证学生不因经济困难而辍学
16、。加强学校收费公示，主动接受群众监督。严禁挤占挪用教化经费，保障学校正常发展须要。肃穆查处违规收费行为，坚决追究责任人的责任。6、完善基建工程、物资选购、房产租赁、经营承包、印刷发行、教辅资料订购管理制度。仔细贯彻国家建筑法、招投标法，抓好建设项目立项、工程招标、工程变更、资金结算、质量验收的监管，预防并制止干预招投标、规避招标问题的发生。仔细贯彻政府选购法，降低选购成本，规范选购行为。7、完善校务公开制度。进一步理顺和完善校务公开领导体制，规范公开工作机制，编制公开书目，明确操作流程。公开书目须经教代会或校长办公会探讨通过，要利用校务公开栏、收费公示栏，运用教代会、党政工联席会议、校情通报会
17、等有效形式进行校务公开;要拓展公开渠道，主动推行学校网站、校内网、电子公告屏等便利快捷的公开载体，推动学校开通网上投诉、网上点题等公开运作平台，促进群众和教职工参加校务公开的良性互动，通过参加、评议、听证和质询等形式，推动校务公开深化发展，促进学校规范办学。(四)建立廉洁风险监督预警机制，保证权力正确行使。1、实行廉洁风险预警。要把学校全体领导干部、人财物管理人员和重点岗位人员纳入廉政风险预警范围。将排查出来的风险点逐一登记汇总，对评估确定的廉政风险点实行风险提示、保廉承诺、廉政谈话等多种形式进行重点预警。依据廉洁风险的大小、危害程度和发生的.频率等，通过各种信息监测手段对风险进行监控评估，刚
18、好向有关处室或岗位个人发出预警信息，实行蓝、橙、红三色预警。2、强化对领导班子、领导干部的监督。严格执行集体领导和个人分工负责制度、凡属全局性的重高校校决策、主要人事任免、重大项目支配、大额资金运用，必需经过集体探讨作出确定。落实领导干部个人重大事项报告、民-主集中、民-主生活、谈话诫勉、述职述廉、回复组织函询、廉政责任报告制度。进一步落实党风廉政建设责任制，定期开展检查考核，全面加强对领导班子、领导干部的监督。3、突出对重点环节的监督。要重点加强对工程建设、物资选购、经营承包、印刷发行、教辅资料征订和干部任用、行政审批、招生考试、资格认定、职称评定、老师聘请、财务管理、等工作的监督检查，切实
19、抓好关键环节，保证公开、公允、公正。高级风险点：(1)经费开支。(2)物品选购。(3)设施、设备修理管理。防范制度：(1)坚持开支预算和大额选购班子集体探讨制度。千元以上大额开支，必需经校委会集体探讨确定，仔细审核。对须要履行政府选购或招标的预算，必需先履行手续，后开支。(2)严格选购管理。千元以上开支由校委会集体探讨确定。凡涉及招标和政府选购项目，必需在履行招标或政府选购手续之后方可开支。(3)加强对学校财务的监督检查，杜绝利用不正值手段谋取私利、挪用公-款和私设小金库的行为。(4)仔细执行校务、财务公开制度，刚好公开学校账务，自觉接受监督。(5)规范物品管理。购置物品一律造册登记，专人负责
20、管理。常常性的物品支领、发放要有登记。中级风险点：(1)校产管理。(2)评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、举荐。(3)干部选拔任用和老师调动。(4)公务接待。(5)平安管理。(6)接受学生家长宴请、收受礼品。(7)征订教辅资料中乱收费、吃回扣。(8)公章管理。(9)考务、招生工作。防范措施：(1)严格公务接待.公务接待落实接待标准，履行款待费审批制度。(2)仔细落实平安工作一把手责任制。(3)多渠道、多途径的开展平安宣扬教化，努力提高师生的平安意识。(4)严格执行上级关于学校平安管理的规定，切实做好学校平安工作。(5)建立学校平安检查长效机制，刚好解除平安隐患。(6)完善学校考核制度，教职工
21、考核制度化、规范化，与绩效工资安排、晋职晋级、评先选优挂钩。(7)完善老师管理制度，特殊在教职工管理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效安排、学校平安管理、教职工学习培训、校本教研等方面下功夫，使老师管理制度更科学、合理。(8)加强老师队伍建设，通过建立教职工师德师风教化长效机制，增加教职工岗位责随意识，提高教职工的工作主动性和主动性。(9)建立目标责任制，把教职工的岗位履职考核结果与绩效安排体系相结合。(10)切实转变教职工工作作风，加强岗位意识，严格执行目标责任制，要求教职工要按时、按量、按质履行岗位工作职责及上级临时交办的任务，做到办事不推诿、不扯皮、不拖沓。(11)严格执行上级关于教辅
22、材料征订和减轻学生过重负担的规定，坚决禁止帮学生征订协助用书。(12)加强对学校教辅材料征订工作和减轻学生过重负担工作的监督检查，杜绝乱收费，做到领导老师不违规。(13)规范公章管理。公章应由专人负责管理，运用登记签字。正常发文之外或开据证明的公章运用，须经主管领导审批。低级风险点：(1)老师思想觉悟不高、服务意识不强。(2)在招生工作中存在风险。防范措施：(1)按上级制度规定选拔干部。在干部选拔任用工作中。严格根据党政领导干部选拔任用工作条例和上级教化局有关文件及其他规定执行，按规定条件、程序要求实施。防止优亲厚友，出现一些违纪违法行为的发生。(2)完善公务接待审批制度。公务接待落实接待标准
23、，严格履行款待费开支审批手续。(3)严格评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、举荐。评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、举荐坚持基层举荐、组织审核、党支部探讨的程序，坚持与目标考核结果挂钩的原则进行。(4)完善老师管理制度，特殊在教职工管理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效安排、学校平安管理、教职工学习培训、校本教研等方面下功夫，使老师管理制度更科学、合理。(5)加强老师队伍建设，通过建立教职工师德师风教化长效机制，增加教职工岗位责随意识，提高教职工的工作主动性和主动性。(6)改革老师考评考核机制、职称举荐及聘用机制，客观公正公允评价老师师德修养及业务实力，以调动老师的主动性。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第16页 共16页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页