2022企业自查报告文辑.docx

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1、2022企业自查报告文辑 企业自查报告十篇 ? ?企业自查报告 篇 1 ? 老虎台矿职工医院做为社区卫生服务中心，为更好的为当地百姓服务，确保广阔患者用平安，我院依据我省、市药品监督管理部门的要求，严格根据药品运用质量管理规范从事药品运用活动，为了药品运用质量管理规范工作顺当进行，我院成立了以李艳院长为组长，各科主任为组员的药事管理委员会，每月进行自检自查，两年来委员会成员及药剂科人员做了大量细致的自查工作，报告如下： 一、药剂科概况 ? 老虎台职工矿医院药剂科下属分为门诊药局、住院药局及药品库房三部分，总面积约 300 平左右，其中一层门诊药局 60 平，五层住院药局 60 平，七层库房 1

2、80 平。药剂科现有人员 9 人，其中副主任药师 1 人，主管药师 6 人，药师 2人。 二、药品质量机构组织 ? 药事部门负责人： 分管院长： 质量负责人： 三、药品运用质量管理体系 ? 我院药剂科始终以来，严格根据药品管理法，药品运用质量管理规范设置管理机构，成立了以院长为首，包 括质量管理机构和进货调配等业务部门负责人组成的质量领导小组，药剂科设置了由质量管理员、验收员共同组成的质量管理机构，受分管院长干脆领导，现已制定的各项质量管理制度，岗位质量责任制，质量管理程序，质量表格记录，建立药品进货、验收，储存养护，调配全过程的质量保证体系，确保药品运用过程中， 每个环节均在质量管理机构的监

3、督下进行，并执行质量推翻权。 四、药剂科人员培训状况 ? 药剂科各部门负责人熟识国家有关药品管理的法律法规和药品质量管理阅历，熟识业务药品学问，能坚持原则进行监督和检查， 并能独立解决。建 ? 立了接着教化培训安排， 实行自学讲解的方式，提高人员素养，对从事药品质量管理、调配、验收、养护、保管等干脆接触药品的人员每年都进行健康查体， 并建立健康档案。 五、设施与设备 ? 药品库房、住院药局、门诊药局分别备有保险柜、货架，垫库板，避光帘，通风扇，空调，灭蚊灯，温湿度计及防鼠，防火，防尘，防潮等设施设备一应俱全，能确保在库药品按其储存条件合理储存并保证药品的质量。 六、药品进货管理 ? 为保证购进

4、药品质量，医院制定了药品购进管理制度，并严格根据辽宁省药品集中选购书目进购药品，在进货时严格审核供货单位的法定资格和质量信誉，审核购 进药品的合法性和质量牢靠性，并对与本医院进行业务联系的供货单位的销售人员的合法资格审查、核对。签署购销合同，明确质量条款，所购进药品均有合法票据，按规定建立完整购进记录并归档保存。购进麻*药品、*等特别管理药品从具有相应资格的药品经营企业购进。每月药品选购安排是以上月药品库存，及当月用药状况经药事管理委员会通过制定而成，并上交矿务局药品选购中心审核。 七、药品质量验收管理 ? 药品入库验收严格根据标准操作规程进行，严格按法定质量标准和合同质量条款对购进药品的质量

5、进行逐批验收，同时对药品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明或文件进行验收逐一检查，阅历收合格的药品再正式办理入库手续。质量异样、包装不牢或破损、标记模糊不清等有质量问题的药品拒收。药品验收记录按规定记载供货单位、数量、到货日期、品名、剂型、规格、批准文号、批号、生产厂商、有效期、质量状况、验收结论和验收人员等项目内容。由质量管理机构按规定建立完整验收记录并进行归档保存。 对不合格药品的确定、报告、报损、销毁都有完善的手续和记录并归档可查。定期对不合格药品的处理状况进行汇总和分析。 八、药品储存与养护状况 ? 库房分为药品库、医疗器械库，各库均分合格区、待验区、不合格区、退货区，各区按规定实

6、行色标管理，即合格区为绿色，待验、退货区为黄色，不合格区为红色。在验收 合格后，严格根据药品储存、养护制度对药品专库、分类存放，依据药品储存条件和要求储存于相应的库区，将药品与非药品、内用药与外用药分开存放。药品按批号、有效期集中堆放，按批号及效期远近依次或分开堆码，先进先动身放。在库药品养护严格按养护管理制度和标准操作程序执行，养护人员对药品的储存条件进行监测检查，每天上、下午各一次定时对库房的温、湿度进行记录，发觉库房的温、湿度超出规定范围时，刚好实行调控措施，并做好养护检查记录。麻*药品，一类*设有专柜存放，双人保管，专帐记录，账物符合。 九、出库状况 ? 药品出库严格按出库发货管理制度

7、及操作规程执行，仓库保管员凭出货单，遵循 近期先出和按批号发货的原则，将所要发货药品按出货单要求配备齐全置发货区，由复核人员对发货药品进行复核和药品质量检查. ? 十、药品调配 ? 调配药品时，必需凭注册的执业医师、执业助理医师开具的处方进行， 药品发放应当遵循先产先出，近效期先出和按批号发放的原则，双人审核处方，完成调配后并根据规定妥当保存处方。同时有专人负责药品不良反应收集和报告。 我院领导高度重视药品质量管理，对运用药品各个环节，质量管理工作进行自查，从人员机构、管理制度、硬件设施、管理记录等方面进行全面细致的自查，达到药品运用 质量管理规范及实施细则要求，确保用药平安，以便更好的为广阔

8、百姓服务。 ?企业自查报告 篇 2 ? 济南市天桥区嘉荣食品厂，坐落在济南市天桥区联四路，地段繁华，车来人往，商业繁茂。优利的地理位置，给企业的宣扬销售带来许多便利。在企业的成长发展过程中，得到了济南市质监局天桥分局的大力协助和支持，他们对企业是既监管又服务，所以，企业始终有着正确的发展方向，走在一条稳健发展的道路上。但是，因为我们生产的是大众化食品，利润薄弱，这也是企业面临的挑战。 本厂的主导产品是面包，本厂所用到的主要原料有面粉，白糖、奶油、食用植物油等。这些原料都通过正规的渠道，从取得生产许可证的厂家购进，并附有出厂检验报告，质量要求很严格，必需符合国家对该食品的卫生要求，比如面粉要符合

9、 LS/T3201 的要求，白糖要符合 GB 317 的要求，等等。 本厂所涉及的食品添加剂主要有丙酸钙、面包改良剂、酵母等，这些食品添加剂，逐一在济南质量技术监督局天桥分局，做了备案。备案的技术内容，严格执行了 GB 276020××的要求。我厂的生产，严格执行备案标准。食品添加剂有特地的进货台账，和有特地的运用台账，支配专人进行管理，并根据实地盘存法，每月盘存一次，确保运用平安。 前段时间，接到了天桥分局的通知，通知内容是：加强食品生产加工企业落实质量平安主体责任。我厂成立了质量 平安管理小组，由法人郑进杰任组长，组员由质量负责人和质量检验人员、生产加工人员担当，根

10、据各自分工，比照食品生产企业落实质量平安主体责任状况自查表，对企业的现有状况进行了一次彻底核查。核查的过程是一次自我检验的过程，也是一次对全厂职工进行质量平安教化的过程。 核查的内容主要有：企业资质状况、原材物料选购进货查验落实状况、生产过程限制状况、食品出厂检验状况、不合格产品管理状况、食品标注标识状况、食品销售台账记录状况等 10 个方面，逐条检查制度的健全状况和相关记录的完善状况。依据企业自查状况，企业自身感觉各方面做得尚可，基本符合质检部门的要求。对于稍有差次的，刚好做了整改。现阶段，企业基本能做到系统管理，按标准要求组织进货、生产和销售。现将企业目前能达到的状况汇报如下： 一、企业资

11、质状况： 企业名称为济南市天桥区嘉荣食品厂，厂址在济南市天桥区联四路，出厂检验方式为企业自检。生产许可的编号为：xxxxxxx，工商营业执照的编号为： 。 本厂证照齐全，经营范围是烘烤类糕点。 二、选购进货查验落实状况： 本厂主要选购的原料为面粉、白砂糖、奶油、食盐、酵母、丙酸钙、面包改良剂、复合包装袋、纸箱等。全部物品均从具有合法资格的企业购进，购进时索取了企业相关资质证明。我厂运用的食品添加剂，严格遵照了 GB 276020××的要求，并做了具体的相应记录。食品添加剂还备有单独 的进货台账和运用台账。食品添加剂的运用状况已经在长清分局备案。 三、生产过程限制状况：

12、我厂每天支配专人对厂区卫生进行打扫，保持厂区内环境整齐干净。定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生，工作服帽的整齐状况，班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后，经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产场区。 但是，由于厂区面积比较小，生产的过程中，出现过器物杂乱的现象。目前，在天桥分局的督促下，已经彻底改正，并通过验收。 四、食品出厂检验落实状况： 我厂配备了架盘天平、电子分析天平、电热干燥

13、箱、超净工作台、台式培育箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备，具有检验协助设备和化学试剂，试验室测量比对状况均符合相关规定。检验人员经过山东省质量技术监督局培训，具有山东省职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。根据产品标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，对出厂的每批产品留样，并进行登记。 五、不合格品的管理状况和担心全食品召回记录状况： 我厂生产须要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。严格根据产品生产工艺及食品卫生法的要求组织生产，未遇到购买不合格原料和出现生产担心全食品的状况。 六、食品标识标注状况： 我厂生产的各个单元产品的

14、包装上根据相关规定印出名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和 QS 标识以及运用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。 七、食品销售台账记录状况： 我厂建立了食品的销售台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，包括购货者的名字，地址、销货场所等。 八、产品标准执行状况： 企业主动并严格执行各个产品的国家标准和行业标准等。面包执行的是 GB/T 2098120××。原材物料也都是执行的现行有效的备案标准。 九、企业人员培训、体检状况： 我厂全部和生产相

15、关的人员均参与了体检，取得食品从业许可证书（健康证），并定期参与企业组织的食品法律法规、食品平安学问、食品技术学问培训，并备有员工培训记录。 十、企业售后服务和产品平安预警和风险评估： 我厂主要消费者都是回头客，目前为止，还没有接到过消费者投诉。我厂定期对消费者进行满足程度调查，刚好反馈消费者看法，做到对自己的产品心中有数。我厂已经设立消费者投诉登记本，并制定相应的处理制度、应对机制，确保一旦出现消费者投诉状况，能刚好做出反应，力保消费者权益。 除此之外，我厂的各项管理制度健全，记录表格完善，人员配备合理，职责明晰。这些软硬件的建设，也为企业的前行，铺平了道路。 经过此次自查，我厂基本符合食品

16、生产企业落实质量平安主体责任的要求，提高了质量平安意识，杜绝了质量平安隐患。在此基础上，我厂建立了质量平安保证长效机制，为长期、持续地生产优质产品，打下了坚实基础。 ?企业自查报告 篇 3 ? 依据学院消防平安规定的要求，比照中华人民共和国消防法和内蒙古自治区消防条例，我处于 3 月 19 日下午在保卫处综合科的组织下，集中对全院的教学楼、学生公寓、食堂、试验实训楼及其他院内的服务机构的火灾隐患进行了检查。在此次检查过程中，我们对发觉的火灾隐患和担心全因素进行了登记，并发出整改通知书，以消退现存担心全因素。现将检查的基本状况报告如下： 一 、检查状况 ? 公共设施部分： 1、教学楼：教学楼平安

17、防范措施基本完善，消防栓测 试正常、消防指示灯正常、灭火器正常、平安通道畅通。 2、试验实训楼：消防栓无枪头，应急灯不能运用。 3、旧试验楼： 楼内消防平安设施缺失严峻，一楼无消防栓， 二、三楼各缺少一个消防栓;热处理试验室(一楼)三具灭火器须要更换，两具须要修理更新;木工房须要更换灭火器四具;铸造试验室两具灭火器须要更新修理;三楼北头两侧墙皮剥落，竹条袒露，有起火的隐患，南头也有相同的问题。 4、学生公寓楼：B 楼消防栓缺损严峻(缺枪头、阀门)，且全部生锈，基本上无法正常运用;公寓 C 楼应急灯电源有被学生私接的现象;公寓 D 楼应急灯不亮;男生区三楼、四楼各缺一个枪头，五楼缺三个枪头，一个

18、水袋，六楼无枪头，无水袋。女生区三楼缺两个枪头。E 楼消防栓无水且缺损严峻;F 楼消防栓无水。 5、其他公共服务设施：变电所私用电炉取暖，存在隐患;锅炉房无灭火器;一食堂消防平安通道被联通公司营业厅占用，液化器无专用贮存间。 F 楼下四个小饭店运用液化气，无特地贮存柜或房间，也没有配备灭火器。 私人服务设施部分：F 楼下部分餐饮经营户无灭火器。 二、依据院党委行政关于建设平安校内的精神，提出了以下几点建议和要求： 1、根据整改通知书的要求，在规定期限内进行整改。 2、确定专人负责管理消防设施，建立责任制，平常要加强对消防设施的保养维护，定期检查测试，并将确定的消 防责任人名单报保卫处备案。 3

19、、建议后勤集团对学生公寓内的用电线路进行检查，对学生私拉、私接电线进行清理，坚决杜绝电炉、热得快等大功率电器的运用， 消退电器火灾隐患。同时对变电所私用电炉的行为进行处理。 4、各单位办公室电脑、打印机等办公用电设施，不用时应当关机，下班时切断电源。 5 、后勤集团要加强对学生及经营户的了消防平安教化工作。近期联系学校消防科对我院学生进行一次消防平安学问、技能(灭火器材运用、逃命技巧)培训。 ?企业自查报告 篇 4 ? 一、 整改活动开展状况 ? 公司依据贵局下发的20xx109 号关于在深圳辖区上市公司全面深化开展规范财务会计基础工作专项活动的通知(以下简称通知)要求，以及调查问卷、常见问题

20、中对相关详细问题的描述，我司 20xx 年 11 月 20 日前开展了第一阶段的自查工作，仔细分析了自查中发觉的问题，确定了详细整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格根据要求整改。在对相关问题整改中我们询问了公司外聘会计师事务所的看法、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改状况。 二、 自查发觉的问题及整改状况 ? 依据通知的目标和要求，各公司的财务会计基础工 作应达到以下要求： (一)各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清楚，授权明确合理，不相容职务相互分别，相互制约;财务会计人员具备相关专业

21、学问和专业技能，具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续教化有制度性支配。 (二)各公司应当依据相关法律法规的规定，建立健全符合公司 ? 自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对须要进行责任追究的范围、责任认定的详细标准、惩罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。 各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。 (三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证

22、财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际限制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际限制人供应任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限;公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满意公司的实际须要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。 (四)各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证 填制符合要求，会计档案归档刚好、保管平安;应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注;应当依据企业会计准则及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中具体披露，不得以企业会计准则中的原则性规定代替公司的会计政

23、策。 依据上述通知要求(一)，我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，依据各岗位业务改变，刚好进行了修订更新;对集团内各公司会计人员基本状况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格;在20xx 年 12 月份公司组织支配了财务部门 20xx 年度教化训练安排。 依据上述通知要求(二)，自查中公司依据 深圳证券交易所股票上市规则、中华人民共和国会计法、企业会计准则、会计基础工作规范、会计电算化管理方法、会计档案管理方法、企业内部限制基本规范等相关法律法规及公司章程的规定，详细制定了公司内部相关制度、详细业务实施细则，如：财务负责人制度等。此次整改中又补充完善了会计人员接

24、着教化管理制度、会计档案管理方法等制度。 依据上述通知要求(三)，自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司 ERP 系统已升级至用友 8.9.0 版本，人员操作权限由信息部严格限制，职责分明。为适应公 司发展须要，公司已增加了费用预算模块，采纳用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都运用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的限制与分析，以及日常报销的业务均根据集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的 IT 系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，

25、主要为设备、工程、修理、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在 ERP 系统中管理，固定资产请购单采纳系统打印代替手工单据，极大便利了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已接连投入运用。 依据上述通知要求(四)，自查中公司进一步强调凭证填制规范要求，摘要简明清楚、科目运用规范、合理。会计档案刚好归档、保管，制定了会计档案管理方法，并已遵照执行。依据企业会计准则及相关规定，制定了详细明确的适合公司生产经营特点的记账基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法。 针对在自查中发觉问题

26、及详细整改状况如下： 1. 财务人员和机构设置基本状况 ? 存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。 整改措施：依据会计法、深圳市会计条例中对会计人员资格的相关规定，根据深圳市会计条例中第十条：取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作要求， 公司对集团内各公司会计人员基本状况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员聘请录用条件之一。 整改结果：未取得会计证人员将在 20xx 年 6 月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取，12 月参与财会电算化考试，预料年底可取得会计从业资格证书。 2. 会计核算基础工作规范性状况

27、 ? 存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。 整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从今次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月刚好与苏州、南昌子公司往来对账，在次月 10 号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。 整改结果：从 20xx 年 11 月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。 3. 资金管理和限制状况 ? 存在问题： (1).出纳人员获得部分银行未实施快递派送的银行对帐单;(2).部分银行存款余额调整表未复核。 整改措施： (1).明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更

28、换由其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确责任; ? (2).监督检查银行存款余额调整表签批手续完整，并且 指定专人复核，在每一账户银行存款余额调整表完成后，对银行存款余额调整表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。 整改结果： (1).出纳人员从银行获得银行对账单，已整改支配由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。 (2).部分银行存款余额调整表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确认。 4、企业财务管理制度建设和执行状况 ? 存在问题：公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件。 整改措施：公司依

29、据企业会计制度，企业会计准则，企业内部限制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。依据公司业务发展改变，刚好修订更新相关制度。 整改结果：现已补充部分制度：如会计人员接着教化管理制度、会计档案管理方法等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。 5、母公司对子公司财务管理和限制状况 ? 存在问题：公司对子公司的资金状况进行不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检查资料尚未形成明确、固定的制度限制。 整改措施：发布公司相关审计、财务检查工作规范制度， 后续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动

30、均通过母公司集团财务中心审核，报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批，最终经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理，子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人，负责人依据资金申请状况邮件指令补充收付款所需资金。 整改结果：公司制定发布 内部审计制度，对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计、检查报告材料。通过整改，进一步加强巡检工作管理，规范人员聘请流程、切实履行好资金审批权限，不断提升财务、审计检查工作效率，保证公司资产平安。 三、证监局走访提出问题及整改状况 ? 深圳证监局于 20xx 年 12

31、月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部限制、信息系统等相关方面问题，针对证监局提出的问题，我公司根据要求已全部整改并取得良好的效果，现就整改状况报告如下： 1. 关于票据管理问题 ? 存在问题：支票管理登记、领用记录不齐全、规范。只有领用记录，未有登记购买记录。 整改措施：建立票据管理登记台账，严格登记购买支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息。 整改结果：票据管理在整改中已按要求改正。严格票据 管理，完善了台账登记内容，并遵照执行。 2. 现金日记账、银行日记账登记问题 ? 存在问题：缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。 整改措施：专项活动自查开展时，

32、即已支配出纳补录现金、银行存款日记账，贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。 整改结果：手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格根据要求刚好登记、日清月结。 3. 关联方、董高监日常出差报销用借款问题 ?企业自查报告 篇 5 ? 我公司与 20xx 年 4 月 12 日至 20xx 年 5 月 10 日对公司20xx 年 1 月20xx 年 12 月的帐务进行了自查，现将清查的状况汇报如下，由于时间仓促，汇报的内容难免有些问题或有所遗漏，如有不妥，请理解和指正，感谢!纳税人名称：税务登记号：纳税人识别名：经济类型：法人代表： 检查时限 20xx 年 1 月20xx 年 12

33、 月 ? 一、企业基本状况： 我公司系私营企业，经营地址：主营：注册资金：人。法人代表：，在册职工工资总额。20xx 年实现营业收入 20xx年度经营性亏损元。 二、流转税(地税)： 1.主营业务收入：我公司 20xx 年 1 月20xx 年 12 月实现主营业务收入元。其中： 2.营业税：我公司 20xx 年 1 月20xx 年 12 月缴纳纳 营业税元。其中： 3、城市维护建设税：我公司 20xx 年 1 月20xx 年 12月缴纳城市维护建设税元。其中： 4、教化费附加：我公司 20xx 年 1 月20xx 年 12 月缴纳教化费附加元。其中： 5、堤防费：我公司 20xx 年 1 月2

34、0xx 年 12 月年应缴堤防费元。 6、平抑食品价格基金：我公司 20xx 年 1 月20xx 年12 月应缴平抑食品价格基金元。 7、教化发展费：我公司 20xx 年 1 月20xx 年 12 月应缴教化发展费元。其中： 三、地方各税部分： 个人所得税：我公司法人代表 20xx 年度-20xx 年度工资收入元，我公司 20xx 年度-20xx 年度个人工资收入未达到个人所得税纳税标准，无个人所得税。 2.土地运用税：无 ? 3.房产税：我公司 20xx 年度-20xx 年度无房产税 ? 4.车船运用税：我公司拥有小车辆，应缴纳车船运用税元，已缴纳。 5.印花税：我公司 20xx 年度-20

35、xx 年度主营业务收入元，按 0.03%税率应缴纳印花税元。帐本 4 本，每本 5 元贴花，共计元。合计应缴纳印花税元。 四、规费、基金部分： 1、我公司 20xx 年度-20xx 年度为职工 4 人缴纳了社会 养老保险及医疗保险，其他人员未在我公司缴纳，缘由系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴，关系未转入我公司。2、我公司 20xx 年度-20xx 年度交缴残疾人就业保障金元。 ?企业自查报告 篇 6 ? 我店××药房××县××连锁店，收到×食药监20××&time

36、s;×号文件后，高度重视，仔细学习该文件，深刻领悟文件精神，依据国家食品药品监督管理局关于加强药品零售经营监管有关问题的通知，我店依据×县食品药品监督管理局下发的关于开展药品零售企业专项检查的通知的精神，我药店结合通知，比照本药店的实际状况，进行了仔细比照检查。本店遵照药品经营质量管理规范的规定，从各方面严格遵守，达到规定的要求，现将自查整改报告如下： 一、人员资质条件方面：因本店经营有处方药、甲类非处方药，质量负责人×××，本店的销售人员持有食品药品监督局颁发的职业资格证书，取得了上岗资格。 二、在经营方式、范围方面：没有超范围经营

37、，本店全部品种都在合理规定范围内，没有销售属国家严令禁止销售的药品、器械，没有出租或转让柜台，以代销产品，非本店营业人员不得销售或宣扬推销药品。 三、药品的分类管理方面：严格遵照国家处方药和非处方药分类管理的有关条例，处方药和非处方药分柜销售，已明确规定医生处方销售的药品，一律凭处方销售，同时设立 非处方药品专柜，贴有明显的区域标识。 四、药品广告及询问服务方面：首先遵照执行药品广告平安审查方法等规定，不发布任何未经许可审批的各种药品广告，不销售因严峻虚假宣扬被食品药品监督部门实行强制措施暂停在辖区内销售的药品，在药品销售中正确介绍药品的性能、用途、禁忌及留意事项，没有夸大药品疗效，不以非药品

38、以药品向顾客介绍和举荐。 五、药品购进渠道方面：原则上向所属的连锁公司配送，在货源不齐的状况下，向旁边取得 GSP 认证的、有合法经营资格的企业选购，并索要供货企业的相关资质及合法票证备查，同时做好药品的购进验收记录。 在以后的经营工作中，本药店肯定将更加严格要求，做好各项工作。 ?企业自查报告 篇 7 ? 为深化实行党的精神，规范政府选购行为，加强反腐倡廉建设，提高资金运用效益，我校严格遵守中华人民共和国招标投标法与政府选购法等政府选购有关法律法规，依法行政，推行政府选购，加强学校内分散选购的管理和监督，不断拓展政府选购范围和规模，努力规范选购行为，防止和预防行为发生，实现依法选购、阳光选购

39、。依据关于开展 20xx 年度以来招标选购工作检查通知要求，现将我校建设工程中的招投标工作自查自纠状况作简要汇报。 一、20xx 年以来招标选购的基本状况 1、建设工程 ? 我校新校区综合楼工程施工单位于 xxx 日完成招标，中标价 xxx 万元。新校区综合楼工程监理单位于 xxx 日完成招标，中标价 xxx 万元。 2、材料、设备选购项目 ? 综合楼电梯设备选购及安装工程于 xxx 日完成招标，中标价 xxx 万元。 综合楼塑钢推拉窗于xxx日完成招标，中标价xxx万元。 综合楼玻璃幕墙于 xxx 日完成招标，中标价 xxx 万元。 二、招标选购制度执行状况 ? 1、强化内部管理，提高招标选

40、购监管水平 ? 我校仔细落实政府选购法及县财政部门的有关规定，结合自身实际状况，不断加强内部监督管理机制建设。主动组织开展和参与 ? 招标选购法律法规学问培训，增加招标选购执行自觉性。制订招投标实施细则，完善相互制约、科学严谨的政府选购操作流程。严格执行政府选购监管部门要求，规定了政府招标选购各环节的经办部门、操作要求及资料报送期限，并在工作中贯彻执行和逐步修改与完善。把政府招标选购工作和廉政建设紧密结合，每次招标活动都邀请交通局纪检人员全程监督，重大项目、重大设备选购活动全部形成会议纪要。 2、坚持三公开原则，确保政府选购工作透亮度 ? 政府选购制度的基本原则是公开、公允、公正，引 入市场竟

41、争机制，杜绝暗箱操作行为，依法规范选购行为，并实施有效的监督管理，增加选购透亮度。在透亮度建设上，我局主要做好：一是政府选购管理规章、方法公开；二是政府选购信息公开。三是抓好政府选购活动的监督管理。一年来，全部政府招标选购项目没有出现被质疑、被投诉现象。我校在履行政府选购合同过程中严格遵守合同法规定，按时履行合同义务，不存在与供应商或选购代理机构恶意串通、在选购过程中接赂或获得其他不正值利益等非法行为。 3、严格把握程序，杜绝规避政府选购等违规行为。 我校实施的各项选购活动依据政府选购法有关规定进行。应当采纳公开招标方式选购的全部实行公开招标，没有出现应公开而未公开现象。各选购项目所采纳的选购

42、方式符合政府选购法的有关规定，遵循政府选购公开透亮、公允竞争、公正和诚恳信用原则进行。无规避政府集中选购等违规行为。 ?企业自查报告 篇 8 ? 依据 x 地税直查(20xx)20xx 号文件要求，我公司高度重视 x 省地税局直属分局对企业所得税的此次稽查，成立特地的自查工作小组，组织相关财务人员学习，实行了自查与聘请税务师事务所税务专业人员帮助相结合的方式，于 20xx年 7 月 14 日-17 日针对企业所得税进行自查。目前，自查工作已基本完成，现将自查结果汇报如下： 一、本次自查的时间范围和涉及的税种范围 ? 本公司本次自查主要为20xx至20xx年度的企业所得税 的缴纳状况。 二、自查

43、工作的原则 ? 1、高度重视，仔细负责，严格根据国家财经税收相关法规，对本公司 20xx 至 20xx 年度在经营过程中涉及的各类税种进行彻底的清查，力求做到不疏忽、不遗漏。 2、把握契机，仔细做好自查自纠工作，提前化解税务风险。我公司结合实际状况，进行仔细全面的自查，彻底清理违法及不规范涉税事项，并以此为契机，加强我公司税务基础管理工作，并改善我局税务管理工作的盲点弱点，提高我公司的税务工作管理水平。 三、自查结果 ? 经过为期一周的自查工作，我公司 20xx 年20xx 年税务工作基本遵守国家相关税收及会计法律法规，依法申报缴纳各项税费。但工作当中难免存在疏漏，问题主要反映在未根据权责发生

44、制的原则按年分摊所属费用、购买无形资产干脆费用化、无须支付的应付款项未计入应纳税所得额等。通过此次自查，我公司 20xx 年20xx 年应补缴企业所得税 14，096、18 元;其中：20xx 年应补缴企业所得税 4，580、76元;20xx 年应补缴企业所得税 8，5xx、42 元。详细状况如下： 1、20xx 年度 ? 我公司所得税自查问题主要反映在没有根据权责发生制的原则按年分摊所属费用上面，申报企业所得税时少调增应纳税所得额 14，881、10 元，应补缴企业所得税额 4，580、76 元，详细调增事项明细如下： (1)未根据权责发生制原则分摊所属费用应调增应纳税所得额：我公司 20xx 年未根据权责发生制的原则分摊所属费用 14，881、10 元，依据企业所得税税前扣除方法(国税发 2000084 号文)第四条的规定，我公司应将未根据权责发生制的原则分摊所属费用调增应纳税所得额，调增应纳税所得额 14，881、10 元。 2、20xx 年度 ? 我公司所得税自查问题主要反映在购买无形资产干脆费用化、无须支付的应付款项未计入应纳税所得额上面，申报企业所得税时合计少调增应纳税所得额 34，061、67 元，应补缴企业所得税额 8，5xx、42 元，详细调增事项明细如下