内部工作计划锦集10篇.docx

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1、内部工作计划锦集10篇 一、指导思想。 2022年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标，树立以“监督促治理”的审计理念，坚持“围绕集团中心、突出重点、求真务实”的工作方针，建立、健全各项内部审计规章制度，有效开展内部审计工作，确保内部审计工作质量，充分发挥内部审计监督、管理、服务职能，为集团公司的发展供应保障。 二、年度工作目标。 实行先易后难的原则，从开展财务收支审计入手，初步确定年底前完成对*股份有限公司所属各子公司的财务收支审计，力争用一年的时间对集团所属各子公司轮番实施一遍财务收支审计。通过监督各子公司财务收支的真实性、合法性、效益性，从治理机制和完善内限制度的层面揭示问题并提出审计

2、建议，督促被审计单位逐步规范和提高经营管理。积累肯定的工作阅历后，再依据集团公司的总体要求逐步开展其他类型的审计。 三、年度工作安排。 （一）开展财务收支审计和内控状况检查工作。 随着集团公司经营规模的不断扩张，经营模式不断改变改进和完善，内部审计的工作任务也更加艰难。 针对目前内部审计人员少，审计力气有限的工作实际，从基础的财务收支审计入手，争取用一年左右时间对集团所属各公司轮番实施一遍审计。从资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性方面进行审计，同时结合各公司内部限制制度的建立和执行状况进行监督和评价，驾驭集团各公司经营管理状况和内限制度建立、执行状况，查找和完善内部限制中财务管理的

3、薄弱环节。为后期在集团公司逐步开展经济效益审计、离任经济责任审计、风险管理审计奠定扎实基础。同时，依据集团公司工作部署和领导交办完成专项审计工作。2022年度审计工作安排支配如下： （二）建立健全内部审计工作制度，从制度上保障内部审计工作的开展。 依据国家和内部审计协会相关法律、法规、规定，结合的集团公司实际，逐步建立健全内部审计制度和管理方法，在组织和制度上保障内部审计工作的正常开展。 1、制定内部审计管理方法，从内部审计工作职责和权限、内部审计工作程序、内部审计工作要求、奖惩等方面加以完善，在组织和制度上为内部审计工作的正常开展供应保障。完成时间2022年xx月xx日。 2、制定财务收支审

4、计实施细则，作为对公司及所属各单位财务收支活动的真实性、合法性、合规性和效益性进行审计监督的指导文件，规范开展内部审计工作。完成时间2022年xx月xx日。 3、制定内部审计工作文档模板，内容包括审计通知书、审计承诺书、被审计单位基本状况表、审前调查记录表、审计证据汇总记录表、审计工作底稿、审计报告等，从格式上规范审计工作文档。完成时间2022年xx月xx日。 4、借助集团公司内部报刊和OA平台，宣扬普及内部审计、内部限制、风险管理等相关学问和内容，提高公司员工树立内部限制和风险管理的意识，为今后开展相关审计工作奠定基础。 （三）坚持以人为本，加强内部审计人才队伍建设。 主动营造有利于内部审计

5、人才成长的良好环境，是开展内部审计工作成败的关键所在。因此，要进一步优化审计人才成长的环境，不断为审计人才队伍注入新的朝气和活力。 1、与四川省内部审计师协会取得联系，在业务上接受其指导。分期分批选派集团公司内审人员及所属各公司财务骨干集中参与专业培训，获得内审专业资格证书，努力提高内部审计人员的专业素养，为内部审计工作下一步在各公司的开展和落地生根创建条件。 2、仔细学习执行内部审计人员职业道德规范，培育审计人员不断增加全局意识、责随意识、管理意识、风险意识和自律意识，提高政治素养和综合素养。 3、通过参加和执行审计项目，在实践中学习和摸索方法，逐步积累和总结内部审计工作阅历，提高审计专业技

6、能和水平。 4、购买内部审计、内部限制、风险管理等专业理论书籍和培训课件，充溢内审人员的专业理论学问，提高专业技能水平，更好地服务于集团公司。 5、通过集团公司人力资源部引进和聘请各类审计专业人才，充溢集团公司审计力气，在人员和力气上为开展内部审计工作奠定基础。 四、内部审计工作要求。 （一）合理调配审计资源，根据审计项目安排分别下达审计通知，成立审计小组，明确分工和责任。 （二）以客观公正、事实求是为原则，依法依规实施审计。 （三）严格审计程序，规范审计行为，确保审计质量。 （四）严格遵守廉洁从业若干规定，恪守内部审计人员职业道德规范。 2022年xx月xx日。 内部工作安排 篇3 提高自己

7、的见识，社团不知不觉已经有半年的时间了这半年里在和别人一样的时间内让自己的生活过得充溢。增长自己的实力。以后的工作中，肯定会仔细工作。把任务干的精彩、快速、彻底、展示出我新的一年的面貌。 首先我们可以从社团部内部入手 1.可以加强自身的建设。对各社团的负责人工作进行一次规范，这样可以使社团部完善制度，规范管理。 2.可以增加一些奖罚制度。可以通过进行监督、评比、表彰。使各社团有竞争心，从而变更各团的懒散的状况。 3.丰富同学的课余生活。但就目前所成立的这些社团对于校内来说是远远不够的。因此，在将来的工作中我们可以在完善现有社团的基础上再组建一些新社团。如：心理社、书法社、吉他社、演讲社、表演社

8、等。 4.推动民主化。可以将社团部公开化、透亮化。相互监督，促进发展。 5.扩大宣扬范围。以往我们的是在校内内摆放张贴宣扬板。在新的一年里，我们可以通过网络来扩大宣扬范围及加深程度。如：贴图及文字传播，以及博客上发帖等进行宣扬，这都是很快速，传播面很广的方式。 6.留意宣扬资料的收集和整理。如：多留意档案的收集;将多种构思和好看的图片及题材等存储起来，须要运用的时候可以干脆调出来;对我们所做的宣扬板进行拍照存档。 7.多与社团进行沟通。参加社团活动，对各个社团都有肯定深度的了解，也便于帮助他们达到更好的宣扬效果，同时也是对我们社联一个良性的宣扬。 8.针对学校场地有限的状况。须要提前的沟通与协

9、调。对社团活动所涉及用到的教室或场地做好提前部署，从而避开与教学发生冲突。 其次有几个社团负责人为 级学生，他们即将面临毕业实习，假如没有一个有责任，有实力并且熟识其工作程序的人来接受管理，其社团将随时面临瘫痪，因此找寻新的负责人燃眉之急。新的负责人可以选择公开竞选，由原负责人培育一段时间方能接手工作。现各社团负责人也可以由自己选择并培育自己社团的接班人。 再者现在我们的社团之间明显存在着一种诟病，那就是各个社团之间的联系不足，相互的合作做的还不够好，往往只是自己社做自己社的活动，没有太多和其他社团合作的机会，渐渐的社团联的凝合力就会有所下降，主动性也就随之削减。为解决这个问题，我们可以主动筹

10、备一些活动，主要是各种可以使各个社团团结合作起来的活动，小的活动可以是2到3个社团的相互合作，大的活动可以参加的社团，只要擅长发觉各个社团的合作点，就可以让广阔社团团结起来，这样不仅增加了社团联的凝合力，而且还调动了广阔社团的主动性。 同时新生的加入，也为社团的发展注入新的血液。在新生军训结束后可以组织进行大规模的社团纳新工作。在各社团纳新的工作中，各社团负责人可在课后活动时间在校道进行现场招募，这样有利于广阔同学能干脆、有效的了解各社团的详细状况，也可以做现场询问。我部门全部的工作人员也将主动帮助各个社团进行招募工作，争取纳新工作能够顺当有序的完成。 以上是我的工作安排。在今后我会在做好自己

11、的同时，也主动吸取别人的看法和建议，使自己的工作阅历成熟，也使社会交往更加成熟。 总之，在社团部的工作中我会主动努力，把各项工作仔细完成。取其精华，去其糟粕。创建最优秀、最精彩的部门。我会努力贡献自己的力气。社团部的以后，没有最好，只有更好。 内部工作安排 篇4 xx的企业精神“三生万物，以人为本;和合求实，科学求真”确定了xx品牌的打造，xx集团的建立，必需充溢基础工作、充溢各类人才、充溢企业文化、充溢综合素养。新的一年，公司将在“四个充溢”上扎扎实实开展工作。 1、充溢基础工作，改善经营环境 公司所指充溢基础工作，主要是指各部门各岗位的工作要做到位，做得微小，做得符合工作标准。小事做细，细

12、事做透。务实不求虚，务真不浮夸。规范行为，细致入微。通过做好基础工作，改善内部工作环境和外部经营环境。该工作的主要标准，由办公室制定的公司工作手册确定，要求员工比照严格执行。为对各部门基础工作开展的利弊得失实行有效监督，公司在新的年度由办公室承办编制xx工作动态，每半个月一期。 2、充溢各类人才，改善员工结构 企业的竞争，归根结蒂是人才的竞争。我们应当充分相识到，目前公司员工岗位适合率与现代标准比照是有距离的。2022年，公司将依据企业的实际需求，制定各类人员的聘请条件，并设置聘请流程，有目的地吸纳情愿服务于xx的各类人才，并相应建立xx专业人才库，以满意xx集团公司各岗位的须要。 3、充溢企

13、业文化，改善人文精神 企业文化的厚实，同样是竞争力强的表现。新的一年，xx策划代理公司在进行营销策划的同时，对于xx文化的宣扬等方面，亦应有新的举措。对外是xx品牌的须要，对内是建立和谐企业的特定要求。因此，xx文化的形成、升华、扬弃应围绕xx企业精神做文章，形成内涵丰富的xx企业文化。 4、充溢综合素养，提高业务技能 xx集团注册后，有着不同专业的子公司，也有不同的工作岗位。员工能否胜任工作，来源于个人的综合素养、业务技能的提高，亦与整体素养相关。新的年度，办公室应制定切实可行的员工培训安排，包括工程类、物流类、医药营销类、地产类、物业管理类、酒店宾馆类等，并逐季度予以实施，使员工符合企业的

14、工作岗位要求。 xx项目是省、市重点工程，也是xx品牌的形象工程。因而抓好工程质量尤为重要。工程部在帮助工程监理公司工作的同时，应渐渐行成公司工程质量监督体系。以监理为主，以自我为辅，力争将xx项目建成为省优工程。 5、预决算工作。 工程部、财务部必需严格工程预算、决算工作的把关。严格执行约定的定额标准，不得擅自增加工程量和无据结算。不得超预算支付工程款。 切实完成年营销任务，力保工程进度不脱节 公司确定的二00六年医药商铺、产权式酒店、公寓式写字楼的销售年任务为1.5亿元。该任务的完成，干脆关系到第一期工程任务的实现。故必需做好营销这篇大文章。 1、实行置业任务分解，确保策划代理合同兑现。

15、2022年公司各类楼盘的销售任务是1.5亿元，其中一季度1500万元、二季度4500万元、三季度4500万元、四季度4500万元。按xx所签协议书，该任务的承载体为策划代理公司。经双方协商后，元月份应签订新的年度任务包干合同。为完成年度营销任务，我们建议：策划代理公司可实行置业任务分解，到人到片。而不是单纯依靠招商大厅或中心活动。可实行更为敏捷的销售方式，全面完成年销任务，在根本上保证工程款的跟进。在营销形式上，应完善团购、中心活动推介、上门推介等方案，努力创建营销新模式，以形成自我营销特色。 2、合理运用广告形式，塑造品牌扩大营销 新的一年，公司在2022年的基础上，将进一步扩大广告投入。其

16、目的一是塑造“xx”品牌，二是扩大楼盘营销。广告宣扬、营销策划方面，xx应在广告类种、数据统计、效果评估、周期安排、设计新奇、版面创意、色调处理等方面下功夫，避开版面雷同、无效重复、设计呆板、缺乏创意等现象的产生。 3、努力培育营销队伍，逐步完善激励机制 策划代理公司的置业顾问以及公司营销部的营销人员，是一个有机的合作群体。新的一年，公司将充分运用此部分资源。策划代理公司首先应抓好营销人员基本学问培训工作，使营销人员成为一支能吃苦、有技巧、善推介的队伍。其次是逐步完善营销激励机制，在制度上确立营销嘉奖方法，详细的嘉奖方案由营销部负责起草。 4、拓宽融资渠道，挖掘社会潜能 拟实行银信融资、厂商融

17、资、社会融资、国债融资、集团融资等方式，拓宽融资渠道。通过让股、扩股等方法扩大资金流，以保证xx项目建设资金的刚好到位。 全面启动招商程序，注意成效开展工作 招商工作是xx建成后运营的重要基础。该工作开展顺当与否，也干脆影响公司的楼盘销售。因此，在新的一年，招商应有安排地、有针对性地、适时适量地开展工作。 1、结合医药市场现状，制订可行的招商政策 根据公司与策划代理公司所签合同规定，xx应于去年出台招商安排书及招商手册，但目前该工作已经滞后。公司要求，上述两书在一季度由策划代理公司编制出台。 为综合医药市场状况，拟由招商部负责另行起草招商方法要求招商部在元月份出初稿。 2、组建招商队伍，良性循

18、环运作 从过去的一年招商工作得失分析，一个重要的缘由是招商队伍的缺失，人员不足。新的一年，招商队伍在引入竞争机制的同时，将配备符合素养要求，敬业精神强、有开拓实力的人员，以期招商工作进入良性循环。 3、明确招商任务，打好运营基础 xx项目一期工程拟在今年底建成，明年元月将投入运营。因而，厂家、总经销商、总代理商的入驻则是运营的基础。我们不能等米下锅，而应军马未到，粮草先行。今年招商入驻生产企业、总经销商、总代理商、医药商业代理机构等任务为300家。由策划代理公司与招商部共同担当。 4、做好物流营运打算，合理有效适时投入 医药物流不同于传统医药商业，它要求医药物流企业不单在医药交易平台的搭建、运

19、输配送实力的提高、医药物流体系的配置上有别于传统医药，更主要的是在信息功能的交换适时快捷方面完全实行电子化管理。因此，新的年度，公司将与市物流探讨所进行合作，签订合作协议并按合同协议履行职责。为使公司营运走向市场化，公司拟成立物流部，拟制定xx医药物流系统的营运方案，确定设施、设备构成因素，运营流程、管理机制等。该工作在董事会的同意支配下进行。 1、推行绩效考核制，以日常工作为考核内容 绩效考核是国际流行的企业管理形式，公司要求每个员工坚持登记绩效考核手册，公司定期对员工考核手册进行检查。考核等级的评定，主要以如期如质完成本职工作，遵守纪律等为主要考核内容。方法为领导考核、交叉考核、员工考核等

20、，以客观评定每个员工工作的优劣。员工绩效考核手册每月由办公室负责检查。 2、推行责任追溯制，以提高员工的荣誉感和责任心 责任追溯是落实岗位责任制的重要方法，也是对事故根源防漏堵缺的可行良策。公司将制定责任追溯制(包括嘉奖赔罚制度等)。强化措施，分明奖罚。即可以责任到人，又能避开无据推论、“钦定”责任，使员工树立荣誉感，增加责任心。 3、推行末尾淘汰制，以提高企业市场竞争力 企业的生存发展，除市场客观环境外，很大程度取决于员工的个人竞争力。只有把员工打造为特殊能工作，特殊富于创建力、特殊富于团队精神的群体，才能在市场竞争中立于不败之地。因此，要符合这一要求，公司必定推行员工末尾淘汰制。其方法以考

21、绩为依据，综合考评员工的工作实力、工作表现。按考评等级，实行末尾淘汰。 4、推行绩效工资制，充分保障员工权益 对绩优效高的员工赐予增资励，对绩劣效低的员工赐予降级，这是绩效工资制的核心要素。公司在新的年度将制定绩效工资标准，实行绩效工资制。通过绩效考评考核，对表现优良、工作成果优异的员工进行增资;对表现平平、工作效能低下的员工赐予降资甚至淘汰，以使企业恒久充溢活力。 5、推行各级责任制，有效实行分工合作 公司的战略目标之一是建立“xx集团”。这一既定目标客观上要求公司领导层、部门中层进行各级负责，且分工合作，以防止责任推诿，办事拖沓，效率低下的现象发生。 公司领导层分工： 董事长：xx。负责全

22、面工作，主持融资、重大合作。分管xx房地产公司。 总经理：xx。主持公司日常工作，分管财务部、xx医药商业公司。 副总经理：xx。负责公司行政工作、物流策划，分管办公室、招商部、物业管理公司，负责策划代理公司的工作对接。 副总经理：xx。负责营销工作，分管营销部。负责营销广告，与策划代理公司、媒体单位的工作对接。 总工：xx。负责工程的实施全过程管理。分管工程部。负责与设计单位、施工单位、监理公司及相关部门的工作对接。 公司各中层负责人，按原定职责行使管理责任，新的岗位职责出台后，按新方法执行。以上“五个”今年必需强力推行的制度，由办公室负责起草，2月底完成。全年工作安排，它是大纲式统领全局的

23、文件，不行能细致到部门各细微环节。因此，公司要求所属各部门，应依据公司的工作安排，在正月十五前相应制定出本部门的年度工作安排，有的放矢，以利于xx项目的早日建成和投入市场运营。 内部工作安排 篇5 第一条 为加强卫生系统内部审计工作，建立健全各单位内部审计制度，完善内部监督制约机制，规范收支管理，促进卫生事业健康发展，依据中华人民共和国审计法和审计署关于内部审计工作的规定，结合卫生系统详细状况，制定本规定，医院内部审计工作安排。 其次条 卫生系统内部审计是指卫生系统内部审计机构和审计人员，对本单位及所属机构的财务收支、经济活动的真实、合法性进行独立监督审核的行为。 第三条 本规定适用于县级以上

24、卫生行政部门和各类国有卫生企业、事业单位以及其他卫生单位(以下简称各部门、各单位)。 第四条 内部审计机构及内部审计人员在本部门、本单位主要负责人领导下，依照国家法律、法规以及本规定开展审计工作。单位主要负责人要加强对内部审计工作的领导，定期听取汇报，探讨部署工作，刚好批复年度内部审计工作安排、审计报告，并督促有关部门、单位落实审计看法，保证内部审计人员依法行使职权。 第五条 各级卫生行政部门应根据国家法律、法规的规定，设置内部审计机构，配备审计人员，开展审计工作。年收入3000万元以上或拥有300张病床以上的医疗机构、年收入2022万元以上或所属单位多的企业、事业单位，应当设置独立的内部审计

25、机构，配备专职审计人员。其他卫生企业、事业单位可以依据须要，设置独立的内部审计机构，配备专职审计人员，也可以授权本单位其他机构履行审计职责，配备专职或者兼职审计人员。 第六条 内部审计人员应当具有审计、会计、经济管理、工程技术等相关专业学问和业务实力。内部审计人员实行岗位资格准入和后续教化制度，各单位应当予以支持和保障。 第七条 内部审计机构负责人必需具备中级以上相关专业技术职称或5年以上的审计、会计工作经验。内部审计机构负责人任免应征求上级主管内部审计机构的看法，并按干部管理权限任免。 第八条 内部审计人员办理审计事项，应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范，依法审计，忠于职守，

26、做到独立、客观、公正、保密。内部审计人员与被审计单位或者审计事项有利害关系的，应当回避。任何组织和个人不得干预内部审计工作。 第九条 部门和单位应当支持内部审计工作，刚好解决工作中存在的问题，爱护内部审计人员依法履行职责，保证内部审计开展工作和培训所必需的经费。 第十条 卫生部内部审计机构负责指导和监督全国卫生系统内部审计工作，并对部属(管)单位组织实施内部审计。地方各级卫生行政部门内部审计机构负责指导和监督本地区卫生系统内部审计工作，并对所属(管)单位实施内部审计。各类卫生单位的内部审计机构负责本单位的内部审计工作，并对所属机构进行审计和业务指导、监督。各部门、各单位内部审计机构接受国家审计

27、机关的指导和监督。 第十一条 卫生行政部门内部审计机构对本系统内部审计业务指导和监督的主要职责是： (一)根据国家法律和法规，制定内部审计制度规定及工作规范; (二)指导和监督有关部门、单位建立健全内部审计机构，配备内部审计人员，按规定开展内部审计工作; (三)制定内部审计工作安排，组织行业内部审计及审计调查活动; (四)组织审计业务培训，开展审计工作探讨，沟通审计工作阅历，表彰内部审计先进单位和个人，工作安排医院内部审计工作安排 第十二条 内部审计机构履行下列职责： (一)拟定内部审计规章 制度; (二)审计预算的执行和决算; (三)审计财务收支及有关经济活动; (四)根据干部管理权限开展有

28、关领导人员的任期经济责任审计; (五)审计基本建设投资、修缮工程项目; (六)审计卫生、科研、教化和各类救济等专项经费的管理和运用; (七)开展固定资产购置和运用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行状况、对外投资、工资安排等专项审计调查工作; (八)审计经济管理和效益状况; (九)审计内部有关管理制度的落实; (十)其他审计事项。 第十三条 内部审计机构每年应当向本部门、本单位主要负责人提交工作报告。 第十四条 内部审计机构对审计工作中的重大事项，应刚好向上级主管部门内部审计机构报告。 第十五条 内部审计机构依据审计业务的须要，报经所在部门、单位主要负责人批准，可托付具有相应资质的社会中介机

29、构进行审计，并检查监督审计业务质量。 第十六条 内部审计机构在审计工作中应加强与外部审计的沟通与合作。 第十七条 内部审计机构在履行审计职责时，具有下列权限： (一)要求被审计单位按时报送财务预算、财务决算、会计报表及有关文件、资料; (二)参与本单位基建、设备购置、财务、对外投资等相关会议，主持召开与审计事项有关的会议; (三)参加探讨制定有关规章 制度; (四)审核会计凭证、账簿、报表，现场勘察实物; (五)检查计算机系统有关电子数据和资料; (六)对与审计有关的问题向被审计单位和个人进行调查，并取得证明材料; (七)对严峻违反财经法规、严峻损失奢侈的行为，做出临时制止确定; (八)经本部

30、门、本单位主要负责人批准，对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料，予以短暂封存; (九)依据审计结果，提出订正、处理违反财经法规行为、改进管理、提高效益的建议; (十)对模范遵守财经法规的被审计单位和人员，提出表彰建议;对违法违规和造成损失奢侈的被审计单位和人员，提出通报指责或者追究责任的建议。 第十八条 本部门、本单位在管理权限范围内，授予内部审计机构必要的处理、惩罚权。 第十九条 内部审计工作的主要程序： (一)依据本部门、本单位的详细状况，拟定审计项目安排，报经单位主要负责人批准后实施; (二)内部审计机构实施审计前，应编制审计工作方案，组成审计

31、组，并提前3日以书面形式通知被审计单位;被审计单位应协作审计工作，供应必要的工作条 件; (三)审计组对审计事项实施审计，应取得审计证据，编制审计工作底稿，由被审计单位相关人员签字确认; (四)审计组对审计事项实施审计后，编制审计报告，并征求被审计对象的看法。被审计对象在收到审计报告之日起10个工作日内，提出书面反馈看法，送交审计组; (五)内部审计机构对审计组提交的审计报告进行审核后，报本部门、本单位主要负责人审批下达被审计单位，被审计单位应当执行; (六)内部审计机构应督促被审计单位在规定的期限内落实审计看法，并书面报告执行结果; (七)内部审计机构应对必要的项目实施后续审计。 其次十条

32、内部审计机构对办理的审计事项，应当建立完整的审计档案，并根据有关规定保存。 其次十一条 对审计工作成效显著的内部审计机构和履行职责、忠于职守、坚持原则、做出突出成果的内部审计人员，所在单位和上级主管部门应赐予精神或者物质嘉奖;对不履行审计职责的内部审计人员，由所在单位赐予指责;对滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、泄露隐私的内部审计人员，所在单位和上级主管部门依照有关规定肃穆处理。 其次十二条 对拒绝或者不协作内部审计工作、拒绝供应或者供应虚假资料、拒不执行审计看法以及打击报复内部审计人员的单位和人员，各部门、各单位主要负责人应当刚好做出肃穆处理。 其次十三条 各部门、各单位可依据本规定，结合实际状

33、况制定详细规定或实施方法，并报上级内部审计机构备案。 其次十四条 本规定由卫生部负责说明。 其次十五条 本规定自发布之日起施行。 内部工作安排 篇6 一、内控体系建设工作总体目标 依据省财政厅、省监察厅、省审计厅及省卫计委文件的要求，结合蚌医二附院“十三五”发展战略的要求，提高效益，回报社会，惠及职工。根据“全面启动、分批实施、务求实效”的原则，以全面测试、梳理医院内部限制现状为基础，以防范风险和提高效率为重点，以分析单位内部限制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖本单位的决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证医院经营管理合法合规，资产平安，

34、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现医院发展战略。 医院内部限制体系建设的总体目标是：根据医院内控建设工作的整体部署，于2022年年底前完成内部限制的建设和实施工作，力争到2022年底，遵照行政事业单位内部限制规范（试行）和医院内部限制制度（试行）、蚌医二附院内部限制体系建设实施方案，在全院范围内建立统一、规范、完善的内部限制体系并使之有效运行。 二、内部限制体系建设原则及要素 内部限制体系建设的主要任务是：建立覆盖医院各项经营管理活动的内部限制体系；制定评价标准、监督检查并促进内部限制制度有效执行；实现内部限制与全面风险管理有机结合，提高基础管理水平和风险防控实力。此次内

35、控建设详细包括全面预算、收支管理、选购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理、财务报告、内部信息传递和信息系统等在内的医院运营管理的各个方面。 根据安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计厅关于全面推动行政事业单位内部限制建设的实施看法（财会2022212号）的要求，以行政事业单位内部限制规范（试行）为统领，梳理、修订、健全单位现有各项规章制度，细化、完善各项经营管理业务（工作）流程，建立适应医院经营管理实际须要的内部限制制度体系。 1、建立内控体系的必要性：完善的内部限制制度体系是约束、规范医院管理行为的准则，是削减风险、风险防控的基本保证，可以保障经营管理合法合规、资产平安、财务报告及相关信

36、息真实完整，提高经营效率和管理水平，促进医院发展战略和目标的实现。 2、建立与实施内部限制遵循下列基本原则： （1）全面性原则。内部限制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖医院的各种业务和事项。 （2）重要性原则。内部限制应当在全面风险管理限制的基础上，关注意点领域和高风险领域。 （3）制衡性原则。内部限制应当在医院治理结构、机构设置及权责安排、业务流程等各方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （4）适应性原则。内部限制应当与经营规模、业务范围、竞争状况和风险水同等相适应，依据业务发展和管理须要持续改进内部限制制度，并随着状况的改变刚好加以调整，建立动态调整机制，防止制度缺失和流程缺陷。

37、 （5）成本效益原则。内部限制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效限制。 3、建立与实施有效的内部限制涵盖如下五要素： （1）内部环境。内部环境是实施内部限制的基础，主要包括治理结构、机构设置及权责安排、人力资源政策、企业文化等。 （2）风险评估。风险评估是医院刚好识别、系统分析经营活动中与实现内部限制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。 （3）限制活动。限制活动是医院依据风险评估结果，采纳相应的限制措施，将风险限制在可承受度之内。 （4）信息与沟通。即刚好、精确地收集、传递与内部限制相关的信息，确保信息在医院内部、医院与外部之间进行有效沟通。 （5）监督。内部监督是对内部限制体

38、系建立与实施状况进行监督检查，评价内部限制的有效性，发觉内部限制缺陷时，应当刚好加以改进。 4、以价值管理为主线，以风险管理为导向，全面梳理和优化各项业务（工作）流程，明确关键领域和限制点，制定修订完善制度流程，制作内部限制制度汇编，建立形成内部限制制度体系。 5、根据管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推动内部限制信息化建设，各业务流程嵌入信息系统，实现限制措施在线运行。 三、建立内部限制组织体系 为确保医院内控建设工作顺当推动，保证内控机制有效运行，医院将建立内部限制组织体系，通过建立健全内部限制的组织体系，使管理层及决策层能刚好获得适当信息；全体员工能共同参加内部限制建设，共担内部

39、限制责任；各层级、各部门、各岗位明确内部限制职责。 内部限制的组织架构有四个层面，分别是决策、管理、执行、监督。决策层面包括：院长办公会、内部限制建设领导小组；管理层面包括：内部限制建设执行小组；执行层面包括医院内部各职能部门和各业务部门；监督层面是单位审计部门。 （一）院长办公会 是医院最高决策机构，负责内部限制的建立健全和有效实施；审议年度内控评估报告；审议内控与风险管理的重大策略，重大风险及内控缺陷的解决方案；审议内部限制建设领导小组设置及其职责方案；审批内控最终工作成果；有关内部限制及风险管理的其他事项。 （二）内部限制建设领导小组职责 医院将设立内控建设领导小组，待领导过会探讨通过后

40、实施。 内控建设领导小组组长由医院院长担当，是医院内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。 内控建设领导小组 组长：崔 虎 赵东城 副组长：邹 杰 张春福 成员：关 超 杨青扬 王 群 李传辉 主要职责： 1）负责确定内控体系建设的总体目标、政策、制度、工作范围； 2）负责明确内控体系建设的整体部署及内控工作的运行管理； 3）负责针对内控管理缺陷提出合规性管理建议及改进方案并推动整改； 4） 有关内部限制管理的其他事项。 （三）内控工作小组职责 内控建设领导小组下设内控建设执行办公室，内控建设执行办公室设在财务部门，由财务科科长担当主任，执行办公

41、室负责内部限制体系建设工作的详细开展。 内控体系建设执行办公室 主任：王 瑞 副主任：赵玉娟 江本钗 成员： 刘 霞 王迪生 刘传高 张纪锐 毛炳飞 张 瑜 主要职责： 1）负责内控体系建设成员的职责分工； 2）负责确定内控体系建设的详细时间支配； 3）负责组织医院内部资源的对接、沟通、协调； 4）记录或更新业务流程图、评估内控设计及操作的有效性； 5）反馈内控缺陷、上报内控工作执行状况及重大问题、将年度内控评估报告提交内部限制建设领导小组批阅； 6）内控工作文档管理； 7）负责本次内控体系建设的其他实施工作。 （四）内审部门职责 作为内部审计职能部门，审计科室要对内控建设实施状况进行日常监督

42、和专项检查，协作内控执行小组对本院内控建设工作进行评估。 （五）各职能部门及业务部门 为内控工作小组开展工作供应支持和帮助，组织支配本部门或单位涉及内控工作所需资源，协调本部门或单位内控工作开展的各项重要事宜。 各职能部门及业务部门应由专人兼职负责本部门的内控管理工作，即内控管理员。内控管理员职责包括： 1、联系本单位内控建设执行办公室相关人员，供应工作所需各项资料； 2、帮助组织描述本单位的主要业务流程、关键限制点及重要的限制措施，帮助内控问题记录，提出整改建议或方法等； 3、 帮助本单位内控缺陷的整改，刚好反馈缺陷整改状况以及内部限制的主要状况等； 4、 编制本部门内控评价报告。 5、组织

43、支配与内控管理相关的其他工作。 由于内控管理员是内控工作办公室与各职能部门或业务部门对接沟通的纽带，起到承上起下的作用，所以内控管理员的工作须要各部门领导的大力支持，须要全体员工的主动参加与通力协作。 四、内控体系建设工作步骤 内控建设工作涉及医院运营管理的全过程，包括各个层面、各类业务、各项制度流程，涉及面广，内容庞杂，根据省卫计委通知要求，安排于2022年5月至2022年底完成内部限制体系构建工作。 实施步骤 依据安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计厅关于全面推动行政事业单位内部限制建设的实施看法（财会2022212号）要求，结合医院的业务及管理状况实际，在原有内限制度的基础上进行改进，

44、内控体系建设工作安排2022年5月初启动，详细按以下步骤实施： 项目时间工作内容阶段成果12022。52022。6启动部署阶段成立医院内控建设领导小组及执行办公室，召开启动会议，做好动员工作22022。78现状分析阶段内控测评报告32022。910制定内控实施方案阶段内部限制实施方案42022。112022。10内控方案实施阶段内控测评报告52022。112022。12内控缺陷整改与优化阶段形成年度内控评价报告 （1）前期打算（2022。56月） 成立医院内控项目工作小组，召开启动会议，做好动员工作 （2）现状分析阶段（2022。78月） 通过访谈、会议研讨和批阅主要内控文档等方式，针对现有内

45、部限制规范手册（试行）中关键内控点与实际工作状况经行分析，了解内控要素现状， 编制内控测评报告。 （3）制定内控实施方案阶段（2022。910月） 在对内控现状评价分析的基础上，制定切实可行的内部限制实施方案并交领导小组批阅。 （4）内控实施阶段（2022。112022。10月） 各部门依据内控实施方案开展本部门的内控工作，并对实施阶段内部限制体系建设工作进行回顾总结，重点围绕健全内控体系建设、管理提升、风险防控和经营管理成效等方面总结阅历做法，形成科室内部限制自查报告及医院内控有效性评价报告。 （5）内控缺陷整改与优化阶段（2022。1112月） 针对自查、检查结果，整改完善内控体系建设。对重要业务流程和管理缺陷，随着整改的不断推动，学习先进单位阅历，提高管理标准，细化流程操作，完善制度规章，改进限制措施，实现风险与收益平衡、促进管理提升，形成年度内控评价报告。领导小组将结合年度内控评价