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1、2022年物资管理制度（精选6篇）物资管理制度（精选6篇）在日常生活和工作中，接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。我敢确定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是我收集整理的物资管理制度（精选6篇），仅供参考，欢迎大家阅读。物资管理制度1为加强企业内部管理、杜绝奢侈，降低行政成本，规范后勤物资购买和领用，特制订本制度一、后勤物资的选购1、后勤物资的选购业务由行政人事部及相关选购人员办理，其他部门或人员不得自行购买后报销。2、后勤物资选购业务必需经过请购、审核、审批、选购、验收、付款等程序。行政人事部或选购人员或应当在授权范围内，根据选购预算及其他部门提出的请购申请
2、，依据库存状况填制请购单；财务部门对请购单进行审核；由总经理或总经理授权的主管人员进行审批；选购人员在获得请购批准后，按请购单进行选购。行政人事部对选购回来的后勤物资进行验收、保管。财务部门对未附请购单或请购单手续不全的物资报销凭证，不得办理付款或结账手续。二、后勤物资的领用和保管1、行政人事部门负责管理购回的后勤物资。2、相关部门领用时，必需填制领用单并经领用部门负责人签字和总经理授权的主管人员审批后领用。3、行政人事部门每月编制后勤物资的购、领、存报表，分部门反映后勤物资的耗用状况，报财务部门作为部门费用核算依据。物资管理制度2一、库存物资管理1、物资保管员应对全部的入库物品妥当保管，根据
3、企业制度要求，仔细做好物资的收发工作。2、对库存物资每月末清点，每季度定期盘点，仔细记录上期余额、本期增加额、本期削减额、期末余额等，做到账账相符，账物相符。3、对常用物资要估算出其每月的消耗量，刚好制定选购安排，补充补充更新。对保质期或有效期短的物品，应以够用为原则，防止库存积压过期失效。4、设立物资领用登记管理制度，任何人领用物资必需登记；单次领用单价超过200元的物资或总价超过500元的物资，领用时，需持有经总经理批准的文件。5、物资丢失后，责任者须赔偿后，手持财务部门盖章的赔付收据，方可补发。6、工程用料、建筑材料，因其品种繁多，运用频繁，可由工程部门依据物资保管制度支配专人保管，做到
4、账账相符，帐物相符。7、每季度末，物资保管处派专人对其进行抽查，年终进行全面盘点。8、物资保管处每年依据物资的运用状况，供应积压的物资明细表，并具体列明物资积压的缘由。假如因个人缘由造成物资积压的，个人应担当部门经济责任。9、会计部门依据物资积压状况，核算出物资的折旧价值，有关部门依据企业的实际状况对积压物资做出相应的处理。二、固定资产管理1、固定资产包括公司所属的土地、房屋、建筑物、机械设备、运输设备、车辆船舶、山林树木等。耐用年限未达2年及以上的或价值未超过3000元以上的，可以不列为固定资产。2、固定资产按所属类别，由指定部门负责管理，其管理和保养的详细细则、包括编序、移交、增减报告、盘
5、点、增置、营造、修缮等，由各指定部门自行制定。3、固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、报废等，必需向总经理请示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程项目，必需写具体的书面报告，计算出预料费用，上报总经理批准。4、财务部门应设立完整的固定资产台帐，依据固定资产的实际状态、增减状况和折旧状况，进行相关的会计处理；固定资产的运用年限和折旧率，按税法的规定办理。5、固定资产的管理责任人，对固定资产发生的状况，刚好向主管部门汇报；每一会计期间末，应与会计人员一同对固定资产进行合资查账。6、企业依据固定资产的性质、类别、用途的不同，确定为固定资产投定相应的保险。三、车辆管理1、企业总务部门负
6、责管理公司全部车辆的证照及稽核等事务，负责车辆的调派、修理、年检、清洗等工作。2、员工用车时，应提前向总务部门提出申请，并填写出车申请表，总务部门依据事情的重要程度予以派车。3、出车申请表一式两份，一份由总务部门保管，一份交由出车司机。出车司机应依据出车的相关状况，具体填写出车的时间、地点，路途、行驶里程数、违章状况、车辆需修理保养状况、加油金额等。每周总务部门定期的依据司机收车后上交的出车申请表，对车辆的运用状况进行核实。4、企业实行“一人盯一车”的车辆管理制度，每台车辆由固定的司机负责，任何人不得私自调换车辆。5、司机应爱惜车辆，保持车辆内外的清洁干净，严守交通规则，定期的对车辆的刹车系统
7、、电瓶、轮胎、喇叭、水箱等做基本的检查，一旦发觉异样，马上上报给总务部。6、车辆的修理、保养应到企业已签约的4s店内进行，相关费用实行月结。总务部门依据车辆的运用状况，定期组织车辆进行修理、保养。7、因司机运用不当或总务部门管理人员失职，而导致车辆损坏或出现故障的，依情节严峻程度，修理费用由相关人员担当。8、公司全部车辆都已投保。车辆发生事故造成车辆、人员伤亡时，司机应第一时间通知保险公司和总务部门，以便做好理赔工作。9、若因司机无证驾驶、酒后驾驶、违反交通规则、私自将公司车辆外借等个人缘由造成的事故，所造成的损失应由司机个人担当，同时公司将会对司机做出相关行政处分。假如非因个人缘由造成事故的
8、，经保险公司理赔后，其余修理、医疗费用由公司负担。10、车辆的加油费、过桥费、过路费及停车费由总务部每月进行统计，以相关凭证为依据，上报财务部，实行实报实销。对于公车私用状况，产生的相关费用，由运用人个人负担。11、严禁任何人驾驶病车、故障车上路行驶；严禁任何人无证驾驶。四、办公用品管理1、企业全部的办公用品由总务部门统一购买、分发。总务部门应依据办公用品库存量状况及消耗水平，向总企办报告，确定选购数量，制定选购安排，并于每月1、2日统一选购。2、企业统购物品中没有的、部门急需的物品，经申请，总经办批准后，各部门可自行购买，购买费用由企业负担。企业调整办公用品行式，或更换宣扬用品时，应出台相关
9、通知，告知各部门知晓。3、各部门依据本部门办公用品的耗用量，填写办公物品申请单，向总务部门申请办公用品。如有急需物品，可电话通知物品管理人员即日发放，但事后必需补写申请单。4、物品管理人员定期的对各部门申请的办公用品明细进行核查，并刚好的予以发放。对由申领数量限制的物品，除特别状况，应定量供应，不予多发。5、总务部门应做好办公物品的出库、入库账单，具体记录办公用品的流向，做到账账相符、账实相符、帐物相符，并定期清查办公用品的库存状况，刚好补充办公用品。6、总务部应每年对办公物品盘点两次，账物不符的查找缘由，追究相关人员责任。7、总务部对各部门办公用品的申领状况、实际运用状况，应定期的进行调查；
10、同时，每年末，就办公用品的购买状况、申领状况、运用状况、库存状况、积压状况等，进行统计汇总，将结果上交给总经理办公室。五、电话与传真管理1、电话运用规范：员工接听电话时应留意礼貌用语：“您好！企业。”通话时，看法亲善，简明扼要，口齿清楚，并做好电话接听记录。2、员工不得因私事长期占用公司电话，不得因私事用公司电话拨打国内或国际长途电话。3、涉及公司业务往来的传真，员工应刚好的收发，须经理签字确认的，必需由经理签字确认。4、当日的传真应当日转交或回复，涉及到重要事项的传真刚好转交给经理，并对传真内容予以保密。不经部门主管批准，不得私自将公司资料以传真的形式向外发送。六、计算机与网络管理1、除计算
11、机管理人员外，任何人不得随意拆卸计算机及其相关设备，不得私自安装未经许可的软件，特殊是嬉戏软件；不得擅自动用他人计算机。2、员工下班时，应检查好计算机是否关闭，相关电源是否断开后，方可离开；运用带锁或密码的计算机，离开或下班时，必需重新上锁或密码。3、计算机管理人员应定期检查计算机及其相关设备的运用状况，负责计算机的修理、保养工作，检测和清理计算机病毒。经企业批准运用的软件，由计算机管理人员负责安装维护。4、工作人员或操作人员，特殊时财务、技术部门的人员，应将电子数据和文件至少同时制作两套及以上备份，防止出现问题时，数据与文件的丢失。5、备份文件应交平安保密部门、文件制作部门及计算机管理部门备
12、份，备份文件应在其载体的包装盒上贴有标签，标签上具体注明文件或数据的名称、编号、密级、保管期限及其他要求等。6、公司的网络结构由计算机管理部门统一规划、建设并负责管理维护。任何人、任何部门不得私自更改公司的网络结构。公司的网上服务，如wins，dns等由计算机管理部门统一规划，任何人不得私自设置。7、严禁员工利用网络做与工作无关的事情，如闲聊、玩嬉戏、收发私人邮件、看网络电视、传播淫秽信息等。8、各部门，各工作人员应当高度重视爱护公司的商业隐私和技术隐私，禁止任何人随意破坏公司网络的正常运行，或窃取、外传公司机密。9、以上行为一经发觉，严惩不贷。七、制服管理1、员工上班期间，除特别场合外，必需
13、穿着企业统肯定制的工装。工装分为夏装、春秋装和冬装三种。2、每种工装各发两套，员工可刚好换洗。工装不得私自改制，不得转借他人。3、员工工装为企业免费发放。若员工工装丢失或破损不能穿用时，员工需按夏装70元/套、春秋装150元/套、冬装200元/套的价格，向总务部重新申领。物资管理制度31、财产设备管理（1）依据财务部有关固定资产管理制度，由康乐中心运用的各种财产设备专人负责管理，建立康乐中心财产二级明细账，各部位运用的财产设备由各部位建立财产三级帐，以便随时与财务部相互核对，做到帐帐相符，帐物相符。（2）部门运用的各种财产设备实行“谁主管，谁负责”的责任制，根据运用说明精确运用，并切实做好日常
14、的维护和清洁保养工作，做到物尽其用，正确运用。（3）财产设备的调拨，出借必需经财务部经理或总经理审核批准，填写财务部印制的固定资产调拨单。私自调拨、出借要追究当事人责任。（4）财产设备在酒店部门之间转移，由管理部门填写固定资产转移单，并办理设备帐、卡的变动手续，同时将其中一联转移单送交财务部备案。（5）设备因运用日久损坏或因技术进步而淘汰需报废时，必需经酒店工程部进行鉴定和财务经理或总经理批准后才能办理报废手续。（6）新设备的添置必需经酒店批准，会同财务部和本部门共同验收，并填写财务部印制的财产领用单，办理领用手续后，登记入账。（7）康乐中心每季度应对各部位运用的设备进行一次检查和核对，每年定
15、期清查盘点，确保帐物相符，发生盈亏必需查明缘由，并填写财务部印制的固定资产盘盈盘亏报告单，报财务部处理。2、物料用品管理（1）物料用品主要是指供客人运用的各种物品，包括布件和毛巾类用品、卫生保健用品、文具和服务指示用品、包装用品以及工具类物品、办公室用品和清洁洗涤用具等低值易耗品。（2）各部位应设有专职或兼职人员负责对上述物料用品的管理工作，按财务部物资管理制度、低值易耗品管理制度和定额管理制度，负责编制年度物料用品消耗安排；按物料用品的分类，建立在用物料用品台帐，驾驭运用及消耗状况；办理物料用品的领用、发放、内部转移、报废和缺损申报等工作。康乐中心领班负责督导和检查。（3）各种物料用品的领用
16、，应填写财务部印制的物料用品领用单，经部门经理审核签字后，向财务部仓库领取，并刚好登记入帐。布件和毛巾类用品以及工具类物品，除因业务发展须要增领外，实行以旧换新的方法，并填写物料用品领用单和财务部统一印制的酒店低值易耗品报废单。报废的物品，应先经部门经理审批，并由财务部统一处理。各种物料用品在内部转移，由相关部门物资管理人员办理转移登帐手续。（4）各种物料用品的消耗、领用和报废、报损每月底由各部位物资管理人员统计、清点一次，并填物料用品耗用状况月报表，经部门经理审核后，确保统计数字精确，数、物和台帐相符。（5）各部位领班应结合日常管理工作，加强对物料用品运用状况的检查和监督，做到精确运用和合理
17、运用，杜绝奢侈。物资管理制度4为加强我项目部的物资管理工作，规范物资选购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，保证施工生产须要，结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及公司物资管理文件，对我项目部物资选购、现场管理、仓库管理等进一步明确、规范，从而使物资管理有章可循，有据可依，达到规范化、制度化。一、物资选购项目部应结合项目实际状况，综合考虑项目开工时间、物资招标时间、物资生产周期及运输时间等诸多因素，由技术部门就所需物资的数量、质量、技术、成本限制(安排部门供应)等方面提前编制材料安排同时注明到货时间(材料安排中应包含各区间站场的分数量)，经专业负责人、项目部领导审核后
18、提报物资部门。各专业负责人对材料安排肯定要细致审核、严格把关。如在施工过程中出现物资用料变更，技术部门应刚好通知物资部门，并提报书面材料变更安排。物资部门刚好支配选购同时根据安排及库存数量进行调配，避开影响工期。若变更后出现已到货但不再运用或数量超过实际运用安排的材料，物资部门应做好记录同时提报技术部门一份。收到材料安排后，物资部门应首先依据达成建设指挥部物资设备管理实施细则会同技术部门区分甲供、甲控及自购物资材料，并刚好精确地提报物资选购安排(含编制说明、安排编制的依据、附物资明细数量及特别要求、供货时间、招标时间等)。保证材料刚好供应。物资部门选购的每批或每种材料都必需有技术部门提报且签字
19、确认的安排，不能擅自选购材料。二、现场收发料1、收料(1)物资到场后物资部门应刚好通知相关技术人员、安质人员及监理工程师，对到场物资材料比照进料单验规格、品种、数量、质量(如：金具、支柱等钢制品表面是否有毛刺、裂纹，瓷瓶表面是否完好无损，与所定材料规格型号相符)查收是否有合格证、质量证明书等资料等严格检查，须要做抽样试验的要严格对所到材料做好抽样抽样试验，将试验报告交付相关人员，如发觉问题不予签收且要单独存放并填写验收记录，同时刚好与生产厂家联系处理。(2)到货物资阅历收合格后，材料员要在2天内对所到材料做好报检。(3)并按出厂发货单进行点收，并登记入库，经办人必需签字。2、发料施工过程中为有
20、效限制材料，避开奢侈，物资验收合格入库后，保管员不得随意发放材料。劳务队领料前，技术部门必需供应相应的领料安排，注明编制时间、施工地点及施工队名称，经专业负责人审核签字后一式三份，技术、物资、施工队各一份并做好备案。各劳务队必需固定领料人，并在上场后将该队伍有权领料人姓名，职务、联系电话等资料提报我物资部门。物资部门将依据领料安排对持相同安排的劳务队有权领料人进行发料。技术部门编制的领料安排必需注明运用部位，并随时与先期编制的材料安排进行核对，避开出现前后冲突。物资部门将严格根据技术部门供应的分区间站场进行限额供料，发觉超领，若无技术部门供应的变更通知将不予发料。材料发放过程中，材料员要随时驾
21、驭库存、到货及发放数量，提报物资部门安排未到数量，加紧催货。同时应具有前瞻性，当发觉库存材料可能将无法满意现场的实际用量时，马上向指挥部反应，物资部门会同技术人员结合现场施工状况核对材料安排查找缘由，是安排数量未到全还是原安排数量有误，提前实行措施。材料发放后，材料员必需做好发放登记。严禁出现“现场材料无人看管、随意运用、材料员对材料收发数量不清的现象。物资干脆运输工地的，材料员应做好发放记录，并要有相应人员签字，材料员或其它人不得代签。三、库房管理1、库存物资必需分类保管，合理苫垫，堆放整齐，分别挂牌标识，保持料库清洁整齐。2、仓库具有防锈、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盗等措施。3、爆破
22、材料要设专人保管，不能同其它物品混放，炸药和雷的管分开保管，严禁放在有电源或担心全的地方。4、保管员要依据收发料单建立材料明细帐、收发料流水帐，坚持物资循环自点，做到帐卡物相符，帐目清晰。另外，材料入库后，保管员搜集保管好合格证、质量证明书。四、工器具管理对于施工生产过程中所需的工器具，依据施工时间、人员等状况，技术部门应刚好提报安排，经项目部领导审核签字后，交由物资部门。物资部门依据各专业安排，统一进行调配或选购。精密仪器上场前必需经相关资质部门检验合格后方可用于施工。常用的工具及工程器材要妥当保管，主动修理，延长工具运用期限。在领用时要填写“领用工具器材保管卡”，材料员要建立“工具器材清单
23、”，做好发放登记。各专业不行私自对工器具进行调配，如出现损害或丢失，谁签字谁负责。物资管理制度51、仔细贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。2、加强安排管理，通过会计核算刚好正确地反映安排执行状况。3、一切物资入库时，必需在规定时间内办理验收入库手续。入库前，必需检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。入库的物资设备，说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由选购人员负责与供货单位联系处理。4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即三清：规格清、材质清、数量清；两齐：库容整齐、摆放整齐；四号定位：按物类或设备的
24、库号、架号、格号、位号存放；九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。5、定期编制仓库与设备物资库存状况报表，月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品书目依次排列好合账。报表要精确，并与财务相符。6、物资发放须按安排执行，并且有肯定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。7、物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有肯定手续，建立台账，做到合理运用，杜绝奢侈。8、库存物资必需按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必需每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核，报主任审批后报废，由财务人员处理账务。如有损耗，查
25、明缘由，写出报告，经主任审批后做账务处理。9、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重赐予肃穆处理。10、物资出入库必需点数、过秤，做到账、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。物资管理制度6一、物资选购须凭安排单进行。其中生产用物资，由生产技术科依据库存定额作出安排，非生产用物资由所需单位作出安排，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一支配选购。二、选购员依据安排单根据就地就近、质优价廉的原则组织选购，产品质量不符合要求的要刚好退货。三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。物资入库时，应依据领导批准的
26、选购安排单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量细致检验，确认无误后填写入库单。如发觉规格、数量不符或质量有明显缺陷，应马上通知相关人员处理。四、物资入库后，应分类、分规格摆放整齐，凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。如因保管不善造成损坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损坏的，可以按规定报损。五、保管员每季度应对库存物资盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符，如出现盘盈盘亏状况，应马上查明缘由，报分管厂领导按规定处理。六、保管员和材料会计每月要核对一次账目，对库存物资少于储备定额的，材料会计要刚好报生技科。七、物资的领用和发放，由用料单位填写领料单并说明
27、用途，经用料单位和生技科负责人审核，报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单，保管员凭出库单发货。材料会计不在时，保管员可凭厂领导批准的领料单先发货，但应刚好补办出库手续。领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。八、各单位领用的非一次消耗性材料，必需落实到专人保管，余料必需回收仓库。九、办公用品由办公室作出安排报分管厂领导审批后，由办公室统一选购并登记发放。十、办公室每年应对各单位的办公用品（含职工个人保管的办公用品）进行一次清理，如有损坏或丢失，参照第四条规定处理。职工调离本单位的，应如数交还个人保管的办公用品，否则办公室不予办理相关手续。第19页 共19页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页