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1、2022财政局 年工作思路模板今年以来，云和县审计局在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下，紧紧围绕建设“两美”云和跨更加展之年的目标要求，依法履行审计工作职责，主动创新审计新思路、新举措、新平台，不断提升审计工作实效，促进各项工作全面发展，迈向新高度。现将主要工作状况报告如下：截止当前共完成审计项目18个（不含政府投资审计项目），其中，法定项目1个，署、省定同步项目6个，市同步项目1个，经济责任审计项目8个，自定项目2个。查出违规金额12044万元，管理不规范金额11056万元。完成政府投资审计项目395个，核减工程价款1663万元，核减率为11。47%。向纪检（监察）、司法机关和主管部门
2、移送案件线索7件。20xx年我局被评为浙江省审计机关先进集体，同时继20xx年获得审计署优秀项目后又一项目获得审计厅优秀项目。今年3月被丽水市政府授予公务员集体二等功一次，1名干部获得浙江省查核能手称号，2名干部被县人民政府记三等功一次，在第五届全市审计系统运动会中取得总分第三名的好成果。一、立足主业，狠抓质量，仔细履行审计职能。（一）以预算执行为主线，深化财政审计。依据省审计厅财政同级审工作方案的统一部署和要求，顺当完成了财政同级审工作任务。针对政府性基金支出预算编制未细化、财政专户管理不规范、预算单位专项资金结余有待清理、税收征管不规范等几大突出问题提出了审计建议。同时在财政预算执行审计的
3、基础上，综合其他项目审计结果，向县人大常委会作了专题报告，并提出了审计整改建议，受到了高度认可。审计建议促使云和县领先在全市实现部分单位部门年度预、决算公开，并促进县政府出台了云和县预算单位往来款清理暂行方法、云和县人民政府办公室关于印发云和县财政预算绩效管理方法（试行）的通知等制度，为促进财政预算管理规范化、制度化和法制化建设发挥了作用。（二）以提升财政资金运用效益为目标，开展财政存量资金审计。根据省审计厅、市审计局的统一部署和要求，对云和县本级财政及65个一级预算单位截至20xx年末的财政存量资金状况进行了审计调查，进一步摸清了全县财政存量资金规模和结构。县人大特地成立特定问题调查委员会与
4、审计组同步对财政存量资金开展调查，县第xx届人民代表大会常务委员会第十八次会议审议通过了云和县人大常委会关于组织特定问题调查委员会对财政存量资金开展调查的确定，增加了存量资金审计的性。针对存在的存量资金未有效统筹支配运用、资金运用效益不高、部门预算执行率偏低、财政性资金保值增值不志向等问题提出了审计建议，督促县财政局进行了整改，并促使其制定出台了关于进一步加强财政资金管理的若干看法，为我县管好用好财政资金，提高财政资金运用效益供应了依据。（三）以规范政府公务支出行为为目标，开展公务支出公款消费专项审计。公务支出公款消费专项审计作为首次审计，而且涉及面广，我局在审计中实行重点突出对“三公经费”和
5、会议、培训费的审计，对其他公务支出公款消费的审计实行结合经济责任审计、县财政预算执行审计和其他专项审计调查的方式进行。于3月27日，召开了全县公务支出公款消费内部审计工作布置会，并组织本级102家单位对20xx年度公务支出公款消费状况进行了自查，在自查基础上，对22家一级预算单位和1家二级预算单位进行了抽查审计。主要发觉存在“三公经费”等公务支出预算未细化、公车加油卡管理不到位、公务接待相关制度不健全、公务卡运用不志向等问题，针对公车加油存在的问题撰写了公务用车加油卡管理有待加强等专报信息。（四）以监督权力运行为目标，做“优”经济责任审计。6月份召开了云和县经济责任审计动员会，首次对经济责任审
6、计单位实行了统一进点。受市委组织部托付，今年对两位副处级领导干部（白龙山街道原书记王沿伟、崇头镇原书记魏启勤）进行了经济责任审计。全年共完成县机关事务管理局原局长王长荣同志、县质量技术监督局原局长吴日清同志等8个经济责任审计项目。在审计中发觉了县机关事务管理局低价出租公有住房、收取的房租长期滞留账外、财务报销不刚好；县质量技术监督局存在部分政府非税收入未刚好纳入财政专户“收支两条线”管理，固定资产管理、债权债务管理和财务核算不规范；县平安生产监督管理局存在平安生产风险抵押金管理不规范、超限额分散选购未经审批；县卫生局下属事业单位县疾控中心存在医用耗材选购未经政府选购办审批、应急物资和消杀物品过
7、期报废处理程序不到位、对外签订合同不规范，卫生监督所存在预付工程款长期挂账未结算、部门选购未经政府选购办审批；县林业局存在国有资产管理不规范、往来款长期挂账、下属单位管理不规范；县人劳社保局存在固定资产账实不符、下属单位及工会组织管理不规范；崇头镇存在工程项目未实行公开招投标、“三资”管理责任不到位；白龙山街道存在发放奖金未缴个人所得税、财务管理不规范、工程管理不规范等问题，针对存在的问题，已督促被审单位进行整改。（五）以保民生促发展为目标，有序推动专项资金审计调查。随着民生资金投入的逐年增加，今年我局以促进社会和谐发展为目标，加大了民生资金审计力度。完成了20xx年县保障性安居工程跟踪审计、
8、粮食生产补助专项审计调查、财政涉农资金专项审计调查和财政扶持村级发展资金管理运用状况专项审计调查。县保障性安居工程跟踪审计重点调查了县住房办、财政、城市建设发展有限公司等部门，并抽查了保障性安居工程项目的开工状况、工程建设和质量管理状况。针对存在住房公积金增值收益计提补充廉租房建设资金未刚好上缴县财政、建设管理不到位、住房安排和运用管理不规范等问题，提出审计建议并督促相关单位进行了整改。粮食生产补助专项审计调查项目主要存在政策执行不到位、粮食补贴专项资金申报审核不到位、部分粮食补贴资金运用效益不佳等问题。财政涉农资金专项审计调查存在审核不规范、虚假申报、管理不到位、部分财政涉农资金运用绩效不高
9、、公职人员参加企业经营等问题。财政扶持村级发展资金管理运用状况专项审计调查存在项资金存在重投入、轻管理的现象，使部分专项性资金处于失管、脱管的状态；村集体对财政性资金的管理和运用上存在挤占挪用、资金运用效益低下、管理不规范等问题。针对存在问题提出审计建议并促使县政府出台了关于印发云和县创建农村集体资金资产资源管理规范化县工作实施方案、云和县推动农村“三务”公开和集体“三资”管理规范化建设实施方案等文件，进一步强化了对村集体经济监督管理。（六）以提高政府性资金运用绩效为目标，深化政府投资审计。根据协审合同及工程价款审计质量限制管理规定，完成了对协审机构20xx年审核的30万元以下的项目审核质量抽
10、查工作，对抽查结果进行了通报，对先进协审单位和先进协审人员进行了表彰。依据云和县人民政府关于同意调整政府投资项目预算执行状况（工程价款）审计方式的批复文件，对审计方式进行了调整，单项工程送审造价在5万元以上50万元以下（含50万元）的项目由社会中介机构审核。至20xx年11月底，我局审计政府投资项目共358个，审计送审金额1。33亿元，审定金额1。18亿元，核减金额0。15亿元，核减率达到11。28。针对审计中发觉部分建设单位在工程款支付上存在不按合同支付和超付工程款的现象，撰写并上报亟须加强对工程款支付的监督管理等专报信息，进一步发挥了审计建设性和预防性作用。对云和县马路管理局独山中心马路站
11、拆建工程财务竣工决算、县城市建设发展有限公司的长垄垃圾填埋场一期工程的竣工决算进行了审计，针对项目招投标、项目管理、合同执行、决算编制等方面的问题提出了审计整改建议。（七）以强化内部审计监督实效为中心，全面推动内部审计。顺当完成三年轮审任务，并完成内审项目115个（含县农业局农经审计项目），增加效益145。41万元，移送县检查院2起，移送县纪检监察3起，提出审计建设看法被接受232条。实现10个乡镇（街道）内部审计室全覆盖，并配备专职或兼职内部审计人员。县经商局、县工业园区等5个单位加入市内审协会，成为内审协会会员，内部审计组织机构进一步完善。制定和完善了内部审计档案管理暂行方法、内审工作汇报
12、制度、县内部审计项目质量限制实施方法、质量评估暂行方法、内审文书参考格式等5个制度，内审制度进一步健全。共组织内审人员83人参与市内审协会组织的接着教化培训，组织审计干部参与了上海财经高校内审培训。同时举办了公务支出公款消费内部审计业务培训、内部审计质量提升培训、内部审计业务沟通等沟通活动和业务培训6次、培训覆盖212人次，进一步提高了我县内部审计水平。二、创新思路，寻求突破，打造审计工作新亮点（一）在审计质量提升上有突破。仔细实行省、市有关浙江省审计厅关于开展审计工作“质量提升年”活动实施看法及其“三个方法”，扎实开展质量提升活动。制定了审计工作质量提升实施方法（试行），就审计项目安排管理、
13、限制审计现场重点环节管理、提升审计报告质量三方面提出了更高要求，修订和完善质量管理相关制度，进一步限制审计质量、防范审计风险，着力提高审计人员整体素养和依法审计实力，增加打造“精品”项目意识，继20xx年获审计署优秀项目后，今年又一项目获浙江省审计厅优秀项目，同时1个案例被审计署试验室录用为教学案例，2个案例入选省厅计算机审计方法案例。（二）在发挥参谋助手作用上有亮点。主要表现在针对审计发觉的问题，通过提出审计建议和撰写专报信息等方式向提出建议对策72条，被接受35条，被县领导批示6份，撰写信息188篇，被市级以上媒体录用153篇次，促进县级及相关部门完善制度规定21个，进一步促进了县级体制机
14、制的完善，发挥了参谋助手的作用。（三）在信息化建设上有成效。充分利用信息化手段加强审计机关效能建设、提高审计工作效率，探究现场审计与网上审计的有效结合方式。今年我局进一步加大了资金投入，充溢了硬件设备，完善了网络平台，并启动审计数据平安建设，并为下一步联网审计项目奠定了基础。同时，利用网站建设进一步扩大审计公开范围，今年我局已领先实现审计结果全部向社会公开的目标，公众可通过网络干脆查询审计公告和审计结果。三、以人为本，加强队伍建设，呈现审计工作新风貌（一）以制度规范保障内部管理。一是修订完善内部规章制度。在坚持重大事项集体探讨、首问负责和办结等制度的基础上，制定和完善了机关内部管理十四项制度。
15、二是落实监督考核机制。接着根据个人与科室、科室与局层层签订党风廉政建设目标责任状的方式，明确工作职责。三是建立健全激励机制。完善局目标责任考核方法，形成以实绩论奖惩的激励竞争机制，延长考核结果运用范围，将其作为年度创先评优和选干的重要依据。（二）以培训学习提升队伍水平。一是开展业务培训提升审计水平。局机关充分利用“周一夜学”等平台，邀请省市县专家进行授课，加强审计业务、法律法规和计算机等学问培训。结合党的群众路途教化实践活动之机，通过开展红脸读书会、xx届四中全会精神专题学习会、审计职业规划探讨会等形式树立和培育审计人人员“敢于亮剑、擅长亮剑”的意识和素养。二是组织参与高级技能培训。主动选派审
16、计能手参与署、省、市高级技能培训，今年共选送8名干部先后参与高级会计师、中级计算机培训以及专项审计调查培训等，在培育审计能手上取得了新进展。三是沟通学习创新工作思路。先后组织人员赴莲都、松阳、龙泉、泰顺等兄弟县市学习沟通审计工作阅历，深化学习审计阅历作法。主动响应审计署号召，选派干部7人参与为期三个月审计署武汉特派办对浙江省土地出让金和耕地爱护专项审计，通过实践演练沟通学习，审计整体水平得到进一步提升。2位干部被县政府记个人三等功一次，1位干部被评为省、市审计十大查核问题能手。（三）以党风廉政建设优化服务质量。一是建章立制约束从审行为。不断完善机关管理制度和审计业务制度，通过关注审计权力运用的
17、主要程序、关键环节、重点部位，建立具有针对性、预防性、有效性的权力约束机制。严格执行“八项规定”、“六个严禁”、“28条方法”以及审计纪律“八不准”等规定，规范审计人员的职责行为，提高审计人员自我防范的免疫力。二是营造廉洁从审政务环境。深化廉政风险防控管理工作，排查岗位风险点，制订有效防控措施，优化权力结构，签订廉政风险责任状，提升审计责任成本。购置廉政、审计、法律等相关业务书籍供应学习平台。三是搭建廉洁教化活动平台。开展形式多样的学廉倡廉活动。重温入党誓词坚决立审为公信念，开展征文活动畅谈廉洁从审心得，上党课、听党课，通过警示教化敲响防腐拒变警钟。第12页 共12页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页