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1、2022年工艺安全符合性审查程序 1 目的? 为规范、统一工工艺平安符合性审核的方法，辨识、评估和限制设计、施工和生产过程中的危害，预防工艺危害事故的发生，特制定本程序。? 2 适用范围? 本程序适用公司工艺平安符合性审核管理。? 3 参照文件? 平安生产管理制度? 工艺管理制度? 生产管理制度? 4 职责? 4.1 公司生产管理部组织本程序的修订，并为本程序的执行供应辅导和审核。? 4.2 公司生产管理部负责本程序的日常管理维护和程序的更新，以及对本程序的执行状况进行跟踪。? 4.3 公司生产管理部负责组织制定公司工艺危害管理及相关技术标准，供应工艺平安符合性审核技术支持和方法指南，组织对重
2、大项目平安符合性进行审核，参加生产工艺事故调查。? 4.4 公司生产管理部组织人员对技改项目进行工艺平安符合性性审核。? 4.5 公司各车间根据本程序进行本属地内的工艺平安符合性性审核。? 4.6 公司平安环保部负责监督工艺平安符合性审核报告的建议措施的整改,以及所存在相关问题的协调和上报。? 4.7 公司生产管理部组织人员对本程序及工艺平安符合性审核进行受众培训并供应资源支持。? 4.8 公司技术人员接受工艺平安符合性审核培训，参与工艺平安符合性审核相关活动，根据本程序的要求能够独立组织人员完成工艺平安符合性审核，并提出改进建议。? 5 管理要求? 5.1? 工艺平安符合性审核的应用? 1.
3、?工艺平安符合性审核是工艺生命周期内各个时期和阶段辨识、评估和限制工艺危害的有效工具。公司应在探讨和技术开发，新改扩建项目，在用装置，停用、封存装置，拆除或报废装置时进行工艺平安符合性性审核。? 2.?存在下列状况时也应用工艺平安符合性审核：? 1)?工艺设备变更；? 2)?事故调查；? 3)?所贮存的物质性质、数量符合高危害工艺定义的仓库、槽区和其它贮存设施；? 5.2? 应用时机? 5.2.1 探讨和技术开发? 存在危害性物质的探讨和技术开发单位可进行工艺平安符合性审核，特殊是存在危害性物质的试验或设备启用前应进行工艺平安符合性审核。同时，新工艺、新产品的开发应重点考虑其本质平安。? 5.
4、2.2 新改扩建项目? 5.2.2.1 项目建议书阶段的工艺平安符合性审核? 在项目建议书编制阶段进行危害辨识，提出对项目产生方向性影响的建议，以削减危害。对不涉及该阶段的项目，不做此阶段的工艺平安符合性审核。? 5.2.2.2 可行性探讨阶段的工艺平安符合性审核? 可行性探讨报告完成后应开展工艺平安符合性审核，包括对工艺设计方案变更进行危害辨识，确认全部的工艺危害均已得到辨识并提出限制措施。根据国家法规要求进行项目平安预评价的，可不再进行项目批准前的工艺平安符合性审核。? 5.2.2.3 初步设计阶段的工艺平安符合性审核? 完成初步设计后，评审前期的工艺平安符合性审核报告，对工艺过程进行系统
5、深化的分析，辨识全部工艺危害和后果，提出消退或限制工艺危害的建议措施。? 5.2.2.4 施工图设计和施工阶段的工艺平安符合性审核? 在施工图设计和工程施工过程中出现重大变更应补充进行工艺平安符合性审核。? 5.2.2.5 最终工艺平安符合性审核报告? 1.?开车前应形成最终工艺平安符合性审核。最终工艺平安符合性审核报告应是项目建议书阶段、可行性探讨阶段、初步设计阶段、施工图设计和施工阶段工艺平安符合性审核文件的汇编。? 2.?该报告应在装置投用前平安检查之前完成，并作为投用前平安检查的一项重要内容。? 3.?该报告应作为装置运用单位永久性工艺平安符合性审核档案的一部分。? 5.2.3 在用装
6、置? 在工艺装置的整个运用寿命期内应定期进行工艺平安符合性审核。? 5.2.3.1 基准工艺平安符合性审核? 基准工艺平安符合性审核作为周期性工艺平安符合性评估的基础。在新装置运行一年内必需进行基准审查。对于在开车期间没有影响工艺平安的变更的新装置，其最终工艺平安报告经过有效性评估可作为基准工艺平安复合型审核。? 5.2.3.2 周期性工艺平安符合性审核? 基准工艺平安符合性审核之后，周期性的工艺平安符合性审查至少3年进行一次。对于高危害工艺，周期性的工艺平安符合性审核评审间隔不得超过3年。? 周期性工艺平安符合性审核可以采纳有效性评估的形式来更新，应作为下一周期再确认的基准。? 5.3? 工
7、艺平安符合性审核管理? 新改扩建项目工艺平安符合性审核由主管生产副总经理负责组织制定工艺平安符合性审核安排和实施。? 在用装置的工艺平安符合性审核由主管生产副总经理每年年初负责组织制定年度工艺平安符合性审核安排和实施。? 工艺平安符合性审核过程通常分为安排和打算、危害辨识、后果分析、危害分析、风险评估、建议的提出回复和关闭、工艺平安符合性审核报告、建议的追踪8个步骤。? 5.3.1 安排和打算? 项目负责人应规定工艺平安符合性审核工作组职责、任务和目标，选择工作组成人员、供应工作组所需的资源和必需的培训。工艺平安符合性审核工作任务书应由项目组织部门负责人批准。? 5.3.1.1 工作组成员的选
8、择? 项目负责人应依据探讨对象所需的专业技能来选择工作组成员，并确定工艺平安符合性审核工作组组长。全程参与人数可依据工艺平安符合性审核的须要和目的来确定，一般以5人为宜。工作组成员应具备：? 1.?工艺和设备操作有关的基础学问和技术，并了解工艺设备设计依据；? 2.?工艺或系统的实际操作阅历；? 3.?工艺或系统的实际修理阅历；? 4.?接受过工艺平安符合性审核方法的资格培训，或对所运用的特地方法有丰富的阅历；? 5.?为完成分析所需的其它相关学问或专业技术（如机械完整性、自动化等）。? 5.3.1.2 工作组成员的培训? 工作组组长应有工艺平安符合性审核的阅历，且每次工艺平安符合性审核之前应
9、考虑接受选择和应用的工艺平安符合性审核方法的培训。必要时，其他成员应接受工艺平安符合性审核步骤以及方法应用的培训。? 5.3.1.3 工作组的打算? 1.?工作组组长应组织工作组成员一起研讨工作任务，包括分析工作的范围、要求完成的时间、特别工作、工作组已有何种资源、向何处求助以及如何解决冲突等。? 2.?工作组必需制定工艺平安符合性审核的工作安排，包括工作组成员任务分工、完成安排的总体时辰表。? 3.?工艺技术资料的打算? 5.3.1.4 工作组职责? 1.?工艺平安符合性审核项目负责人。制定项目工艺平安符合性审核实施安排，下达工作任务书，选择工作组成员，供应实施工艺平安符合性审核相关资源，确
10、认、跟踪工艺平安符合性审核建议，沟通工艺平安符合性审核结果，监督工艺平安符合性审核实施；? 2.?工艺平安符合性审核工作组长。选择相宜的工艺平安符合性审核方法，根据工作安排组织实施工艺平安符合性审核，对工艺平安符合性审核进度和质量负责，并将工艺平安符合性审核进展状况和结果报告工艺平安符合性审核项目负责人；? 3.?工作组成员。参与工艺平安符合性审核会议，现场察看和分析、提出工艺危害清单和相应的限制措施建议，编写工艺平安符合性审核报告，并对所分析工艺的平安牢靠性作出结论。? 5.3.2 危害辨识? 在工艺平安符合性审核起始阶段，对可能导致火灾、爆炸、有毒有害物质泄漏或不行康复的人员健康影响的工艺
11、危害进行辨识,并列出清单，作为下一步分析,探讨以及对相关人员进行培训和沟通的重要内容。? 5.3.2.1 危害辨识方法? 1.?批阅相关事故事务报告及以往的工艺平安符合性审核报告；? 2.?批阅变更管理文件；? 3.?专家、顾问的阅历。? 5.3.2.2 现场确认? 工艺平安符合性审核工作组必需对所分析的装置进行现场确认，确定工艺图纸的精确性，熟识工艺和区域布置，并识别危害，补充完善危害清单。? 5.3.3 后果分析? 后果分析的目的是帮助工作组了解潜在损害的类型、严峻性和数量，可能的财产损失以及重大的环境影响。? 5.3.3.1 工作组可采纳定性或定量的方法，针对危害辨识清单进行后果分析，应
12、考虑以下内容：? 1.?所造成事故、事务的类型（如火灾、爆炸或暴露于毒性物质）；? 2.?可能的释放量；? 3.?事故、事务的后果；? 4.?可能受危害影响的人员（含周边人员），包括评估其潜在的损害类型和严峻性。? 5.3.3.2 后果分析方法? 1.?工艺平安符合性审核工作组应辨识风险潜在的后果。假设全部硬件和软件防护措施都失效，危害事务、事故能导致的毒性物质释放、爆炸、火灾、泄漏等最坏后果；? 2.?用定性或定量的方法进行后果评估；? 3.?辨识现有硬件和软件措施。? 5.3.4 危害分析? 5.3.4.1 工艺平安符合性审核工作组应对分析对象的工艺进行系统的、综合的探讨和分析，辨识和描述
13、全部潜在的危害事故、事务和现有的防护措施，内容包括：? 1.?辨识每个危害事务可能出现的方式、途径和缘由；? 2.?辨识针对这些事务现有的主要防护措施；? 3.?对每个防护措施的完整性和牢靠性进行评估。? 5.3.4.2 工艺平安符合性审核方法的选择? 故障假设/检查表法、危急和可操作性探讨是工艺平安符合性审核的两种基本方法。而对于高危害工艺中的关键性工段、组件或单元操作的分析，可采纳故障模式和影响分析（FMEA）或故障树（FTA）等方法进行更深化分析。? 1.?故障假设/检查表法 ? 故障假设/检查表法组合了两个基本危害分析方法：故障假设法和检查表法。故障假设法运用头脑风暴的形式，让工作组对
14、探讨的对象提出各种可能故障问题的假设，然后辨识现有的防护措施,并推断其完整性和牢靠性，须要时提出建议措施。检查表法利用预先打算的检查表，对探讨对象进行逐项查对，如有漏项应进行推断，须要时提出建议措施。? 2.?失效模式和影响分析法（FMEA）? 失效模式和影响分析法是有条理地探讨个别组件失效模式及其对整个系统的影响。可用于辨识共因失效和单一组件失效导致的危害事务、事故。失效模式和影响分析法也是帮助辨识、探讨防护措施、故障概率和风险的方法；? 3.?危急和可操作性探讨（HAZOP）? 危急和可操作性探讨是有条理地探讨工艺参数偏离的缘由及其对整个工艺系统的影响的方法；? 4.?故障树分析（FTA）? 故障树分析是运用逻辑图来描述全部导致特定顶端事务故障路径的方法。分析是从一特定的顶端事务起先，逻辑推导出产生顶端事务所需的多系列子事务（或分支）。? 5.3.4.3 方法应用? 在应用工艺平安符合性审核方法时，应考虑方法的适用性。影响方法适用性的因素包括探讨对象性质、危急性大小、困难程度以及所能获得的资料数据等。 第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页