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1、2022年工艺安全信息管理程序 1 范围与应用领域 1.1 目的 为统一、规范工艺平安信息管理，保证材/物料、工艺、设备等平安信息的完整性和精确性，为工艺平安管理活动供应基础资料，特制定本程序。 1.2 适用范围 本程序适用于公司以及为其服务的承包商。 1.3 应用领域 本程序应用于公司探讨、工艺设计、技术改造、生产、储存和运输操作中与毒性、易燃易爆性、化学反应性和其他危害相关的工艺平安管理活动。 2 参考文件 公司工艺平安信息管理规范 工艺危害分析管理方法 设备完整性管理程序 新设备质量保证管理程序 技术和设施变更管理方法 事故事务管理规定 培训管理程序 3 术语和定义 3.1 工艺平安信息
2、:是指物料的危害性、工艺设计基础和设备设计基础的完整、精确的文件化的信息资料。 3.2 工艺设计基础:是对工艺过程及参数的描述，包括工艺原理、工艺流程、物料平衡、能量平衡、工艺参数、工艺参数的限值及超出限值的后果等。 3.3 设备设计基础:是指设备设计的依据，包括设计规范和标准、工程数据、工程图、设备负荷计算、设备规格、厂商的制造图纸等。 3.4 化学反应性:物质进行化学反应的趋势。 3.5 化学反应性危害:可能出现化学反应失控的状况，并且该反应有可能对人员、设备或环境带来干脆或间接的损害，通常伴随有温度上升、压力上升、气体产生或其他形式的能量释放的现象。 3.6 失控反应:因为放热化学反应产
3、生热量的速率超过冷却实力而使得反应失去限制（如以温度和压力的快速增加为标记）的状况。 3.7 自反应物质:能够发生聚合、分解和重组反应的物质。反应的启动可能是自发的、通过能量输入的（如热力或机械能量）或通过能提高反应速率的催化行为的。自反应物质也包括能自燃、形成过氧化物、与水反应的物质或氧化剂。 3.8 本质较平安工艺:应用无危害或危害较小的设备、原料或工艺步骤的工艺流程。 3.9 化学反应矩阵:是一种系统的、定性的分析工艺中反应危害的技术。典型做法是制作一个矩阵，列出工艺中和有关公用工程中所运用的材/物料以及可能进入工艺中的杂质，材/物料同时列在矩阵的第一排和第一列，然后通过相互交叉检查每排
4、与每列中材/物料，系统地评估可能发生的危害反应。 3.10 PSM关键设备:因失效可能导致或促使工艺事故的发生，造成人员死亡或严峻损害、重大财产损失或重大环境影响的设备。 3.11 标准操作条件:温度、压力、流量、液位、物料组分等参数在正常运行时满意工艺调整要求的最大值、最小值、设定值，以及偏离的后果和预防或订正偏离的操作。 4 职责 4.1 企管法规处负责组织制定、管理和维护本程序。 4.2 生产运行处负责工艺平安信息的管理，并为基层单位供应工艺设计基础方面的技术支持。 4.3 机动设备处负责设备设计基础的管理，并为基层单位供应相关技术支持。 4.4 质量平安环保处负责材/物料的危害性的管理
5、，并为基层单位供应相关技术支持。 4.5 工程管理部负责向业务主管部门和运用单位供应新改扩建项目中所涉及的工艺平安信息资料。 4.6 电子商务部负责向运用部门供应所选购化学品的MSDS和设备的技术说明书、操作手册等资料。 4.7 人事处负责组织本程序的培训。 4.8 综合服务中心档案室负责公司工艺平安信息的储存管理。 4.9 各相关单位负责本单位工艺平安信息的收集、建立、维护与更新。 5 管理要求 5.1 工艺平安信息的构成 5.1.1 材/物料的危害性数据至少包括： 5.1.1.1 物理性质数据通常可包括：分子量、热容量、蒸气压、燃烧热、粘度、电导率和介电常数、凝固点、相对蒸气密度、水溶性、
6、比重、颗粒度、pH值、熔点、物理状态/外观、沸点、气味（一般状况和嗅觉极限）、表面张力、临界温度/压力汽化热、稳定性、不相容性、分解性等。 5.1.1.2 化学反应性数据通常可包括： a) 热稳定性和化学稳定性信息：稳定性、分解产物或副产物，发生聚合反应和失控反应的可能性，应避开的条件； b) 不相容性：化学品、杂质、设备设施选材、建筑材料和公用工程（如仪表风和循环水等）相互之间可能的反应； c) 热力学和反应动力学数据：反应热，不稳定起先的温度和能量释放的速率； d) 反应活性大或不稳定的中间产品、产品或副产物的生成； e) 确定意外混合或失控反应产生的毒性或易燃易爆性物质的种类及其生成速率
7、。 5.1.1.3 易燃性数据通常可包括： a) 易燃性特征（如，闪点、燃烧下限、燃烧上限和自燃温度）； b) 适用时，燃烧所需最低氧气浓度； c) 热力学和化学稳定性（如自燃、自氧化、绝热压缩）； d) 粉尘特性（如颗粒粒径分布、最低点燃温度、最低点燃能量、最低爆炸浓度）； 5.1.1.4 毒性数据通常可包括： a) 时间加权平均容许浓度； b) 短时间接触容许浓度； c) 最高容许浓度。（参见GBZ2.1-2022工作场全部害因素职业接触限值化学有害因素） 5.1.1.5 腐蚀性数据。腐蚀性以及与施工材质的不相容性。 5.1.2 工艺设计基础至少应包括以下数据： a) 工艺流程、工艺原理及
8、化学品相关反应的说明书； b) 工艺流程图； c) 设计确定的工艺物料的最大储存量； d) 主要限制参数（温度、压力、液位、流量和组分等）的平安操作范围； e) 非正常工况的后果评估，包括对员工健康平安的影响； f) 物料和能量平衡。 5.1.3 设备设计基础应当包括以下数据： a) 工艺设备的建立材质，包括工艺管道、设备的材质； b) 带限制点的管道仪表流程图； c) 电气设备危急等级区域划分图； d) 泄压系统的设计及设计基础； e) 通风系统的设计； f) 设计所依据的标准、规范； g) 平安系统，如联锁、监视、监测、限制系统等； h) 设备的设计依据、设备负荷计算、设备规格、厂商的制造
9、图纸等； i) 工程图、工程数据等； j) 关键设备清单等。 5.2 工艺平安信息的移交 5.2.1 对于新改扩建项目： 5.2.1.1 工艺平安信息资料，由工程管理部收集，项目竣工后向专业主管部门移交，双方保留交接证据。 5.2.1.2 竣工资料, 由工程管理部向综合服务中心档案室移交，双方保留交接证据。 5.2.1.3 专业主管部门刚好向运用单位移交工艺平安信息资料，双方保留交接证据。 5.2.2 对于技改技措项目和装置检修项目，由项目施工主管部门，刚好向运用单位移交工艺平安信息资料，双方保留交接证据。 5.2.3 对于日常选购的化学品和成套设备，由电子商务部向运用单位移交工艺平安信息资料
10、，双方保留交接证据。 5.3 工艺平安信息管理 5.3.1 各单位应针对工艺过程中所运用或产生的物质，包括：原料、中间产品、催化剂、添加剂、产品和废弃物等，结合5.1条款的要求和MSDS，收集、识别并建立工艺平安信息文件和物资间化学反应矩阵，以便供运用者查阅。 5.3.2 各单位应依据装置物料的改变，工艺设备变更等状况，随时更新相关工艺平安信息文件和化学反应矩阵。 5.3.3 工艺平安信息管理管理范例参见附录1。 5.3.4 专业主管部门每年至少对各单位工艺平安信息管理状况进行一次检查，针对存在的问题监督整改，并保留相关证据。 5.3.5 各单位应组织工艺平安信息以及更新后的工艺平安信息的培训
11、，详细执行培训管理程序。 5.3.6 各单位应将更新后的工艺平安信息,以及传递到相关部门，并保留相关证据。 5.4 工艺平安信息文件管理 5.4.1 各相关单位应确保本单位全部工艺平安信息文件都有专人或岗位负责管理，建立相关工艺平安信息清单，并以清单的形式进行受控管理，详见技术文件和资料管理方法。 5.4.2 工艺平安信息文件以电子文档、纸制或两者的组合形式进行存档，以便员工运用。以电子文档形式存档的工艺平安信息，应进行备份，每半年进行一次校对，确保信息的完整性。 5.4.3 工艺平安信息文件的防护、复制、过期信息的销毁和保留，详细执行记录限制程序。 6 管理系统 6.1 资源支持 公司现有资
12、源都是帮助实施本程序的可利用的资源。 6.2 管理记录 企管法规处负责本程序各版本的留存记录和修改明细。 6.3 审核要求 公司主管部门、所属单位和部门都应把工艺平安信息作为审核的一项重要内容，必要时可针对工艺平安信息组织专项审核。 6.4 复核与更新 本程序应定期评审和必要时的修订，最低频次自上一次发布之日起不超过3年。 6.5 偏离管理 本程序所发生的偏离应报公司主管领导批准。偏离应书面记载，其内容应包括支持偏离理由的相关事实。每一次偏离的有效期不能超过一年，逾期须重新申报。 6.6 培训和沟通 本程序由人事处负责组织培训和沟通。 6.7 说明 本程序由公司企管法规处负责说明。 第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页