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1、危险源监督检查表一、安全管理序号检查项目检查内容检查结果1安全管理制度和组织机构有各级各类人员的安全管理责任制合格有健全的安全管理制度（包括安全检查、防雷、防火、动用火、安全教育、隐患整改等等），查制度目录清单和制度合格有完善的安全操作规程（包括各种作业、劳动防护用具的佩戴和发放），查操作规程目录清单和规程合格有安全管理机构，配备安全管理人员。应设立安全领导小组，配专职安全员，查企业文件、安全管理网络图和安全管理人员登记名册合格明确主要领导人为安全负责人，全面负责公司安全管理工作，查企业文件合格 2危险源档案台帐、档案、记录等建立了危险源档案，有电子档案和文本档案合格危险源档案填写规范、准确、
2、完整合格设备是否有运行记录合格储气罐定期维护、保养记录是否完备合格会议、生产、运行记录是否完备合格有职业健康档案，档案填写准确、完整合格及时申报职业危害因素，有申报备案登记表合格有危险源定期巡查制度和巡查记录，制度完善、记录完整、准确、无漏项，查制度和记录合格 3隐患排查治理定期进行隐患排查，有安全检查记录，记录完整、准确合格有隐患登记台帐，记载完整、准确合格有隐患整改通知单，有整改复查记录，签字手续完整合格有隐患排查统计分析资料，分析资料及时上报，查每月隐患统计报告表合格重大隐患有整改计划、有整改实施方案、有整改期间应急预案、有验收记录，并及时上报有关资料。合格4考核奖惩和事故处理有安全考核
3、奖惩办法，并严格执行。查考核制度、记录和台帐合格事故按照“四不放过”进行调查处理，查事故台帐和事故调查报告及相关记录合格建立完备的事故处理资料及定期进行事故案例分析，查事故台帐合格 5应急救援预案制定有完善的事故应急预案，内容应包括：应急处理组织与职责、事故类型和原因、事故防范措施、事故应急处理原则和程序、事故报警和报告、抢险和医疗救护。查预案文本和发布文件合格所制定的应急救援预案是否定期进行演练（每年至少两次），查演练记录和有关资料合格应急救援预案及时修订，查预案文本和备案登记表，有互助救助协议合格 6培训、教育和安全活动其他从业人员经过专业培训，并经考核合格，取得上岗资格合格开展全员安全教
4、育，并记录在案，查安全教育档案合格开展“安全生产月”活动，查活动资料合格开展安全体系建设和安全文化建设，查相关资料合格 7设备检验检测、维护保养建立设备设施台帐，台帐记录完整、准确，设备设施是进行期进行维护、保养，查维护保养记录合格设备设施、储罐等及时进行检测检验，合格后投入使用，查检测检验记录合格储气罐的安全附件：、压力表、安全阀等定期检测检验，合格后投入使用，查检验检测报告合格定期对监控报警装置（固定式、便携式）进行维护保养、检测，查维护、检测记录合格维修保养（动火、临时用电等）遵守安全规定，办理相关批准手续，查批准手续合格定期检测作业场所职业危害因素，查检测报告合格消防设备设施定期维护保
5、养，查维护保养记录合格防静电、防雷设施定期检测检验合格，查检测检验记录和报告不合格8劳动防护用品管理有劳动防护用品台帐合格有劳动防护用品配备标准，按标准发放劳动防护用品合格劳动防护用品进销存严把质量关，查进销存验收凭证合格二、生产现场（一）平面布置序号检查项目检查内容依据标准检查结论1疏散是否满足车辆着火时紧急撤离建筑设计防火规范建筑物防雷设计规范建筑抗震设计规范爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范防止静电事故通则安全标志使用导则安全标志安全色合格2是否设置两个以上的安全疏散出口合格3长度大于7m的配电装置室，应设两个出口，并宜布置在配电装置室的两端；长度大于60m时，宜增加一个出口。当变电所采
6、用双层布置时，位于楼上的配电室至少设一个通向室外的平台或通道的出口合格4道路车辆入口和出口是否分开设置合格5单车宽度不应小于3.5m，双车道宽度不应小于6m合格（二）电气序号检查项目检查内容依据标准检查结论1配电室电工用具（绝缘手套、绝缘鞋等）定期检测合格供配电系统设计规范低压配电设计规范电力装置的继电保护和自动装置设计规范工业与民用电力装置的过电压保护设计规范工业与民用电气装置的接地设计规范电力设备预防性试验规程合格2配电装置室应设防火门，并应向外开启合格3配变电室应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从窗、门、电缆沟等进入室内的设施合格4配电间内的线路应无搭接、凌乱现象合格5继电保护电力设备和线
7、路应装设反应短路故障和异常运行的继电保护和自动装置合格6常用测量仪表应能正确反映电力装置的运行参数；能随时监测电力装置回路的绝缘状况合格7电气线路屋外配电装置的导体、套管、绝缘和金具的安全系数应符合规范规定合格8电缆敷设应排列整齐，不宜交叉，加以固定合格9在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处，用防火堵料密实封堵合格10系统接地380/220V配电系统应采用三相五线制，做到保护零线和工作零线分开敷设合格11接地线在穿过墙壁、楼板和地坪处应加装钢管或其它坚固的保护套不合格12明敷接地线应便于检查，敷设位置不应妨碍设备的拆卸和检修，当沿建筑物墙壁水平敷设时，离地面距离宜为150300m
8、m，与墙壁间隔宜为1015m合格（三）防雷防静电序号检查项目检查内容依据标准检查结果1接地防雷接地，接地点不应少于两处建筑物防雷设计规范工业与民用电力装置的过电压保护设计规范工业与民用电气装置的接地设计规范合格2防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地等，宜共用接地装置，其接地电阻不应大于4 合格3防静电接地装置的接地电阻不应大于100合格4防护设备设施防直击雷时，应采用避雷带(网)保护合格5380/220V供配电系统宜采用TN-S系统，供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器合格（四）消防序号检查项目检
9、查内容依据标准检查结果1建筑要求不得建立经营性的住宿、餐饮和娱乐等设施 建筑设计防火规范 建筑设计防火规范合格2消防水枪用水当市政供水进水管或天然水源在火灾延续时间内不能满足消防用水量时，应设消防水池。其补水时间不宜超过48h，供消防车取水的消防水池，保护半径不应大于150m，且应设取水口，其取水口与建筑物的蹭不宜小于15m，与气罐的距离不宜小于60m。消防水池的容量应按火灾延续时间6h计算确定，当火灾情况下能保证连续向消防水池补水时，其容量可减去火灾延续时间内的补水量合格3消防水带和水枪应放置在固定位置，保持整齐完好，不得挪作他用，并应经常检查、修复或更新合格4在每次试运转时，全面检查消火栓
10、有无漏水，卡口有无损坏等现合格5灭火器定期检查各种灭火器的数量和质量，若有失效，应及时补充或更换合格6干粉灭火器一般每年春、秋季各检查一次，平时应加强保管，防止干粉受潮或变质合格7消防设施、器材有专人管理，消防器材设置在明显和便于取用的地点，周围不能堆放杂物和物品合格8消防队伍除公安部门的专业消防队伍外，应建立义务消防组织合格9义务消防队员应学习及熟悉各种消防设施和器材的使用方法，既会预防事故，又能处理事故，一旦遇有火警，即可迅速投人灭火和抢险救灾活动，防止事态扩大，保护人民生命和社会财产不受或少受损失合格10所建立专职或兼职消防队伍，并定期进场进行消防演练合格11防范措施是否有消防报警装置，
11、有供对外报警、联络的通讯工具合格12设置有醒目的防火、禁止吸烟和动用明火等警示标志合格13操作和维修应采用不发火工具，如需进行动火作业时，应先制定方案，报主管领导批准后，方可进行合格（五）气瓶序号检查内容评价依据检查结果1将气瓶放置在温度适宜处，夏季阳光直射时间不要过长，冬季不要置于温度过低处，避免冷热不均，加热爆炸重大危险源辨识压力容器安全技术监察规程压力容器安全监察规程 合格2气瓶附近不要放置其他易燃易爆物品，不要让非工作人员进入用火、用气合格3严禁向江、河、地沟或下水道内任意排放，如排放时应采取适当措施进行处理合格（六）化学品仓库序号检查项目依据标准检查结果结论1储存危险化学品的仓库，必
12、须建立严格的出入库管理制度常用化学危险品贮存通则安全生产法仓库防火安全管理规则合格2危险化学品出入库前均应按规定手续进行检查验收、登记、验收包括：数量、包装、危险标志。经核对后方可入库方可入库、出库，当物品性质未弄清楚时不得入库合格3进入危险化学品贮存区域的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施合格4装卸、搬运危险化学品时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动合格5装卸队人身有害及腐蚀性的物品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品合格6不得用同一车辆运输互为禁忌的物料合格7危险化学品入库时，应严格检验武平质量、数量、包装情况，应无泄漏合格8危险化学品入库时，应采取适当的养护，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理合格9库房温度、湿度等应严格控制，经常检查，发现变化及时调整合格10各类危险化学品不得与禁忌物料混合贮存合格11危险化学品贮存库的防火设备设施符合规定，并严禁携带火种入库，禁止在库区明火作业合格（七）安全标志安全标志、安全色是否有消防设施的安全标志，且使用正确的安全色，红色安全色合格是否有禁止抽烟的安全标志，且使用正确是安全色，红色合格仪表有极限刻度，是否标记为红色合格库房等地是否有黄色警告标志合格有毒物告知卡，并张榜公布合格6