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1、本质安全管理体系风 险 辨 识 手 册SDXX-ES-C-2009-02-I/0神东分公司洗选加工中心大柳塔洗煤厂 二零零九年四月编 制 说 明为了有效控制事故的发生，通过生产活动和生产系统中存在或潜在的危险源的辨 识，从而对危险进行控制、减少、消除，以实现洗选中心人、机、环、管系统的最佳匹 配，特编制风险管理手册。本手册主要包含风险概述、工作任务风险管理、洗选系统评估、洗煤厂重大危险源 评估、危险源的监测、预警、控制、升降级管理等内容。风险管理主要运用工作任务分析法和事故机理分析法对危险源进行辨识，确定危险 源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类，监测预警和控制，预防事故的发 生。按
2、照工作任务分析法辨识危险源，首先以清单形式列出本单位所有的工作任务及每 项任务的具体工序，辨识出洗选作业现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的人、 机、环、管四类危险源。利用风险矩阵法对危险源进行分析，确定危险源的风险值(风 险值=事故发生的可能性事故可能造成的损失)并将风险划分为5个等级。对已辨识 出的危险源进行定期、动态和实时监测，根据危险等级和实际发生频率按照5个预警等 级进行预警，对风险进行有效控制。同时根据监测结果对危险源进行再次评价，并对危 险源进行增减与升级调整，从而实现对洗选过程中风险的闭环管理。运用事故机理分析法对洗选常见事故进行事故机理分析，分析出引起事故的直接原 因和间
3、接原因，找出控制事故的关健因素及环节，制定相应的管理措施或应急预案，切 断事故发生的因果链，达到控制事故发生的目的。事故机理分析法和系统评估是对工作 任务分析法风险评估的补充完善。目 录洗选中心风险概述 1洗选中心岗位通用风险管理表 81、洗选中心生产岗位风险管理 22洗选中心生产岗位风险管理表 232、洗选中心钳工检修岗位风险管理 64洗选加工中心维修钳工风险管理表 653、洗选中心电工检修岗位风险管理 198洗选中心维修电工风险管理表 199洗选中心风险管理表(管理类)233洗选中心风险概述洗选中心是中国神华神东煤炭分公司地面生产单位之一，是和神东矿井相配套的骨 干生产单位，下设十个洗煤厂
4、。在生产和检修过程中存在不同程度的人-机-环隐患，如 果隐患一旦失控，将造成一定的损失。通过风险评估，全面辨识出煤炭洗选加工过程中 的各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分类、监测预警、 控制，实现以最小的投入将最大风险最小化，预防事故的发生。洗选中心风险管理小组组织各部门运用工作任务分析法及事故机理分析法对全中 心十个洗煤厂生产系统工作地点的任务进行危险源辨识及风险分类。全中心127项工作任务中可能出现的危险源共有963个，利用矩阵法从人-机-环- 管方面进行分类和排序，其中重大风险任务70项，中等风险任务47项，一般风险任务 10项，重大危险源85个，中等危险源638
5、个，一般危险源180个，低危险源60个；其 中人员方面的危险源594个，机器方面的危险源281个，管理方面的危险源81个，环 境方面的危险源7个。(见图)2、风险管理小组职责：(1)、负责组织洗选中心各单位、各部门对生产过程中的危险源进行辨识、分级分 类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。(2)、负责组织对风险管理手册、管理标准和管理措施进行审核。(3)、负责组织各单位、各部门和承包商对本单位进行管理标准与管理措施相关知 识培训。(4)、负责组织相关部门进行危险源监测、预警和控制，对各单位、各部门管理标 准和措施的执行情况进行监督、考核。(5)、每年年初组织各单位、各部门和
6、承包商对危险源进行全面辨识、评价，并对 危险源的增减和升降级进行动态管理。(6)、负责组织各单位、各部门和承包商对管理标准和管理措施进行动态和年度更 新。3、风险管理手册审核签字表：风险矩阵中等风险I级)重大风险IV级)特别重大风险(V级)有效类别赋值损失人员伤害程度及范围由于伤害估算的损失一般 风险 (I 级 )61218243036A6多人死亡500万以上51015202530B5一人死亡100万到500万之间4812162024C4多人受严重伤害10万到100万369121518D3一人受严重伤害1万到10万低风险(I 级24681012 E2一人受到伤害，需要急 救；或多人受轻微伤害2
7、000到1万123456F1一人受轻微伤害0到2000LKJIHG有效类别123456赋值不可能很少低可能可能发生能发生时有发生发生的可能性估计从不 发生1/100年1 0 年 以 上可能发 生一次1/40年1 0 年 内 可 能 发 生一次 1/10年5 年 内 可 能发生一 次1/5年每年可能 发生一次1/1年1年内能 发 生 1 0 次或以上 10/1年发生可能性的衡 量(发生频率)发生频率量化洗选中心工作任务风险等级(百分比)统计图表545037.14030任务数量208.910 00L低 0特别重大重大一般中等60洗选中心危险源分类(百分比)统计图表重大风险任务清单 (IV 级风险1
8、820)67项序号任务名称风险值序号任务名称风险值1操作钢丝带探伤仪2036离心机调整振幅202巡视检查刮板机2037跳汰机更换盘阀203巡视检查破碎机2038跳汰机更换床层筛板204巡视检查筛机2039浅槽更换减速器205巡视检查离心机2040浅槽更换刮板、链条206巡视检查泵2041浅槽更换上下滑道207巡视检查斗提机2042浅槽更换底板208巡视检查压风机2043浅槽更换头轮209巡视检查鼓风机2044胶带机更换偶合器2010巡视检查浓缩机2045胶带机更换偶合器油封2011清扫拣杂拣矸工作2046胶带机更换减速器2012集控员上岗操作2047更换胶带机减速器输出轴油封2013更换激振器
9、2048胶带机更换驱动滚筒2014更换振纵梁2049胶带机更换拉紧滚筒2015更换振动筛出(入)料箱2050胶带机更换导向滚筒2016更换振动筛筛帮2051更换皮带带面2017更换振动筛横梁2052硫化带面2018更换振动筛激振器大梁2053斗提机更换减速器2019更换激振器油封2054斗提机更换链板2020破碎机更换减速器2055斗提机换头轮2021破碎机更换齿板2056斗提机更换尾轮2022破碎机更换齿辊2057斗提机掐斗子2023破碎机更换齿辊轴承2058浓缩机更换提升丝杠2024刮板机更换减速器2059浓缩机调整爬架2025刮板机更换减速器输出轴油封2060磁选机更换滚筒2026刮板机
10、更换头轮2061压滤机-更换分配盘2027刮板机更换尾轮2062压滤机刮板机更换尾轮2028刮板机更换刮板、链条2063压滤机刮板机更换减速器2029离心机更换筛篮2064压滤机刮板机更换头轮2030离心机更换大刮刀2065电机解体保养2031离心机更换缓冲环2066电机整体更换2032离心机更换筛篮侧主轴油封2067变压器维护2033离心机更换主轴2068操作规程的编写与落实1834离心机更换主轴轴承2069作业规程的编写与落实1835离心机更换激振箱齿轮2070离心机更换皮带轮侧主轴油封20中等风险任务清单(级风险916)46项序号任务名称风险值序号任务名称风险值1上岗前准备工作1235照
11、明维护、安装、更换102砂轮机操作1236高低压柜检修维护103登高作业1237电器检查巡视104起重作业1238救治触电人员105手动葫芦操作1239管理评审126手工具使用1240生产管理类制度的制定与落实(生技部)107电气焊作业1641生产管理类制度的制定与落实(协调部)108巡视检查给煤机1542机电管理类制度的制定与落实109巡视检查漩流器1543安全管理类制度的制定与落实1210巡视检查除铁器1544综合管理类制度的制定与落实(综合办)1011巡视检查跳汰机1645通三防类制度的制定与落实1212巡视检查压滤机1646安全技术措施的制定与落实1213巡视检查浅槽1647巡视检查胶
12、带机1214巡视检查磁选机1615巡视检查除尘风机1616振动筛裂缝焊接1617泵-更换轴套1218泵-更换叶轮1219泵-更换前后背板1220泵-更换泵壳1221泵-更换轴承组件1222压风机4000小时保养1523压滤机-更换密封套1224钻床作业925剪板机作业926冲剪机作业927压力机作业928卷板机作业929液压拉马的使用1030角磨机作业931叉车运输932高压停送电1633制作高压电缆头1534电缆敷设12一般风险任务清单(级风险48)11项序号任务名称风险值序号任务名称风险值1安全文化建设液压千斤顶使用 机加工电气设备点检 电动工具使用扑救电气初期火灾经营管理类制度的制定与落
13、实 应急预案管理定编定员安全组织机构 安全文化建设82838465668768698108118洗选中心风险管理流程图开始辨识危险源没有通过通过(考虑人机环管因素，三种时 态，可能导致的事故类型)制定培训计划(安健环质部门制 定培训计划)评估风险(风险后果描述，划分等级)审核审批(中心常务副主任 进行审核审批)提炼管理对象(按照风险类型确定管理对 象、管理责任人、监管责任人 及部门)没有通过通过上报洗选中心进 入 下 一阶段培训(对员工进行 分工种培训)审核审批(由中心主任进行审批)洗选中心岗位通用风险管理表任务工序危险源/危害因素风险 类型风险及 后果描述事故类型风险评估管理 对象管理标准主
14、要责任人直接管 理人员 /组织主要监 管部门主要监 管人员管理措施可能 性损失风险 值风险 等级上岗前准备工作1、安全 培训未培训 或培训 不到位管不能有效 贯彻安全 规程而发 生事故各种事故K2A612中等安监 员1.安监站对新入厂或转岗的职 工要进行安全培训，新入厂人员 培训1周，转岗人员培训3天； 2.培训内容应有一般性安全常 识以及新岗位的安全操作规程； 3.培训结束后要进行考试，考试 合格后方可上岗。厂部技术员厂长安监处安监员安监站站长、安监局安 监员负责监督检查，发 现技术员未对新入厂或 转岗的职工未进行安全 培训或培训不到位时， 责令其进行培训，并做 好详细记录。2、岗前 编制安
15、 全技术 措施未编制 安全技 术措施管不能有效 控制危险 源而发生 事故人身伤害、机电 事故K2A612中等技术 员在检修过程中，遇到特殊情况或 进行特殊作业，以及设备大修理 时，技术员必须编制专项安全技 术措施；安全技术措施应包括任 务名称、处理方法、安全注意事 项等内容。技术 员机电副 厂长生技部、 安监站机电副 总工 、 安监员1.机电副厂、安监站、 及中心总工对安全技术 措施的编制情况进行审 核，发现不符合要求， 责令改正；2.安全技术措施必须经 相关部门审批后方可实 施 ；3.机电副总工、安监员 对安全技术措施进行监 督检查，发现需要编制 安全技术措施未编制或 未审批措施，对技术员
16、进行处罚，并责令整改。3、穿戴 好劳动 保护用 品；持证 上岗1、工作 服穿戴 不整齐人1、工作服 穿戴不整齐，靠近运 转部位时将人卷入 运行设备伤人事故I4D312中等全厂 员工1、进入厂房上岗前必须穿戴单 位发放的统一工作服，并保持清 洁整齐。全厂 员工厂部值 班领导安监处安监员1、班前会将不穿工作 服，穿戴不整齐不得上 岗作为制度定立贯彻落 实。否则不得上岗。2、定期向员工放影像教 育片，提高员工的安全 意识。任务工序危险源/危害因素风险 类型风险及 后果描述事故类型风险评估管理 对象管理标准主要责任人直接管 理人员 /组织主要监 管部门主要监 管人员管理措施可能 性损失风险 值风险 等
17、级上岗前准备工作3、穿戴 好劳动 保护用 品；持证 上岗2、不戴 耳塞、防 尘口罩人1、不戴耳 塞噪声造 成听力下 降 。2、不戴防 尘口罩造 成尘肺。健康事故I4E28一般全厂 员工、员工进入厂房上岗前必须配 戴耳塞和防尘口罩全厂 员工厂部值 班领导安监处安监员1、不配戴耳塞和防尘口 罩不得上岗。3、无证 上岗人1、没有经 过有关业务技能培训；误操作 人员受到 伤害伤人事故I4C416中等全厂 员工各工种员工必须持证上岗。全厂 员工班组长安监处安监员1、上岗人员必须经过有 关业务培训考试合格后 方可持证上岗。2、安监人员对上岗人员 进行监督检查。4、不开 班前会 就直接 上岗人不开班前 会直
18、接上 岗造成厂 部无法确 认上岗人 员的精神 状态。健康事故H5D315中等全厂 员工1、所有上岗人员必须参加班前 会。2、经确认上岗人员精神状 态良好。全厂 员工厂部值 班领导安监处安监员1、上岗人员必须参加班 前会，经确认精精状态 良好，并由值班领导在 考勤上签字，出勤方可 生效。5、劳动 保护用 品存在 缺陷人保护失效， 造成人身 伤害人身伤害H5E210中等全厂 员工1.安全帽帽壳无破损、裂纹、变 形；里衬、下额带无断裂、脱落； 2.防砸鞋无开线、开胶，无断帮、 断底现象，鞋底防滑纹无大面积 磨损、脱落。全员工厂部值 班领导安监处安监员1.使用前对劳动保护用 品进行检查；劳动防护 用品
19、存在缺陷或到期时，必须立即更换；2.车间应做好劳动防护 用品的检查验收工作。任务工序危险源/危害因素风险 类型风险及 后果描述事故类型风险评估管理 对象管理标准主要责任人直接管 理人员 /组织主要监 管部门主要监 管人员管理措施可能 性损失风险 值风险 等级上岗前准备工作4、岗位 交接班1、未交 接班人未按要求 对岗交接， 导致空岗， 造成人身 伤害其他伤害I4E28一般班组 长1.运行工必须执行对岗交接的 交接班制度，交接人员不得代 替 ；2.运行工交接时，必须交清领导 指示和设备运转情况，交清正在 处理和待处理工作的内容，交清 安全注意事项，交清下一班生产 任务预计和可能出现的问题。班组
20、长厂部值 班领导安监站安监员厂部值领导监督检查， 发现运行工没有对岗交 接或交接不清楚的，要 立即责令改正。2、未按 要求做 好交接 班记录人交接班记 录隐患记录不详细、 书写不清 晰、漏项致 使隐患处理不及时， 造成人身 伤害其他伤害I4E28一般班组 长1.运行工必须按交接班记录本 所列内容诸项认真填写；2.记录内容要真实准确，字迹清 晰、字体工整。班组 长厂部值 班领导安监站安监员1.运行工必须坚守岗位，决不允许私自离开本岗位，如确实有事，必须汇报运行班长，由运行班长安排人员顶替 ；2.厂部值班领导要加强 检查，对运行工脱岗、 串岗者，按选煤厂规定 处罚；对酒后上岗、班 中喝酒者，要停止
21、其工 作，强制送回家，并按 选煤厂规定严厉处罚； 3.运行班长做好日常检 查，发现问题立即纠正2、砂 轮机 操作、通电、 检查设 备电源线 漏电机电源线不 完好造成 触电伤人机电事故J3F13一般维修 钳工作业前必须检查设备的完好状 况，电源线的插头必须保护接 地。维修 钳工工厂班 班长安监站安监员1.每半年对作业人员进 行砂轮机安全操作培 训;2.设备责任人必须每天 检查，保证设备的完好 性，作业前做好危害辨 识。任务工序危险源/危害因素风险 类型风险及 后果描述事故类型风险评估管理 对象管理标准主要 责任 人直接管 理人员 /组织主要监 管部门主要监 管人员管理措施可能 性损失风险 值风险
22、 等级2、砂 轮机 操作2、砂轮 机砂轮片 太薄或 破损机砂轮片直 径太小或 破损造成 伤手事故机电事故J3D39中等维修 钳工砂轮片的直径小于原直径的 50%严禁使用。维修 钳工工厂班 班长安监站安监员1.班组长应检查、监督， 发现问题立即制止，保证 工作人员的安全，设备的 安全。2.设备责任人必须每天 检查设备，保证设备的完 好性。3、进行 作业操作不 当人造成作业人员伤手、 铁屑伤眼机电事故J3D39中等维修 钳工必须保持清醒头脑，作业时必须 佩戴防护眼镜。维修 钳工工厂班 班长安监站安监员班组长负责现场监督、 巡查发现问题立即制止 并对相应的责任人进行 处罚。4、作业完 毕，关闭 电源
23、，清 理现场断电、清 扫现场人操作大意 造成划伤手、触电伤 害机电事故K2F12低维修 钳工1.操作完毕必须断电源、严禁湿 手操作 ；2.清理现场必须戴防护手套。维修 钳工工厂班 班长安监站安监员班组长负责现场监督、 巡查发现问题立即制止 并对相应的责任人进行 处罚。3、登 高作 业.检查 梯子的 完好性梯子不 完好人人员坠落 造成伤害其它事故J3D39中等维修 钳工1.梯梁与踏板的夹角(锐角)最 大不超过8715,而且要座 好踏板防滑；2.梯子稳定、无歪斜、无扭曲变 形，梯脚要有有防滑垫；3.梯脚底部坚实，踏板上下间距 为30cm,无缺档，确保平台与梯梁连接牢固。班组 长部门 经理安监处安检
24、员1.各单位技术员每月对 梯子的完好状况进行检 查，有故障及时检修， 并做好记录；2.登高或高空作业前， 作业人员必须要对登高 使用的梯子认真检查， 发现不完好立即更换。梯子架 设不稳 当人人员坠落 造成伤害其它事故J3D39中等维修 钳工1.作业人员使用爬梯时，必须先 确认梯子稳定、无歪斜、无扭曲 变形，踏板要防滑；2.踏板上下间距为30cm,无缺档； 3.轻金属折梯橡胶垫齐全、平台 与梯梁连接牢固、铰链牢固、梯 脚底部坚实，方可使用；4.使用折梯前必须将其上部夹角 调为3545,并将撑杆拉到位。班组 长部门 经理安监处安检员1.部门对员工进行登高 作业安全知识培训；2.登高作业前班组要组
25、织登高作业人员进行班 前岗位风险评估；3.班组长、安监员对登 高作业过程进行监督检 查。任务工序危险源/危害因素风险 类型风险及 后果描述事故类型风险评估管理 对象管理标准主要 责任 人直接管 理人员 /组织主要监 管部门主要监 管人员管理措施可能 性损失风险 值风险 等级3、登 高作 业2.佩戴 安全带未按照 要求检 查、佩戴 安全带人人员坠落 造成伤害其它事故J3C412中等维修 钳工1.作业人员爬梯前必须检查确 认安全带合格、完好，并佩戴好； 2.上梯后安全带要吊挂在无棱 角的稳固物体上。班组 长部门 经理安监处安检员1.登高作业前班组要组 织登高作业人员进行班 前岗位风险评估；2.班组
26、长做好现场的监 督检查工作。安全带 不完好人人员坠落 造成伤害其它事故J3C412中等维修 钳工1.安全带要有安全绳、金属钩， 金属钩要有保护装置；2.安全绳直径不得小于13mm, 捻度为8.59/100(花/mm)。班组 长部门 经理安监处安检员1.等高作业前，作业人 员必须对安全带做好检 查 ；2.班组组织检修作业人 员进行等高作业相关知 识培训。3.登高 作业未检查 周围人 群人工器具、材 料掉落伤 人其它事故J3D39中等维修 钳工1.交叉作业时上下梯子要制定 路线，必要时要隔离作业；2.作业人员要确认作业现场下 方人员撤离到安全地点后方可 作业。班组 长部门 经理安监处安检员1.班组
27、组织检修作业人 员进行等高作业相关知 识培训 ；2.班组长负责现场的安 全检查和监督工作。4、起 重作 业1.起吊 前检查1.未检 查或检 查不到 位人未及时发现起吊用 具的质量存在问题， 起吊中吊 具损坏，造 成事故其它事故I4C416中等维修 钳工1.在使用吊具前要指定专人检 查，钢丝绳、手动葫芦、电动葫 芦等2.吊装使用的钢丝绳不得有断 丝、锈迹，必须保证完好。3.检查手动葫芦的链环及吊钩 有无扭曲、严重锈蚀或积垢，如 链环及吊钩出现扭曲、严重锈蚀 或有积垢不能排除时不得使用 4.检查吊钩，如有补焊或焊接、 钻孔、吊钩表面不光滑、有裂纹、 折叠等缺陷时不得使用。班组 长部门 经理安监处安
28、监员1.对于因检查不到位的，造成事故由责任人 承担2.班组长负责使用前检 查工作的监督3.使用不合格的吊具， 每发现一次不符合要求 对责任人进行相应处罚，造成伤害事故的必 须进行追查。任务工序危险源/危害因素风险 类型风险及 后果描述事故类型风险评估管理 对象管理标准主要责任人直接管 理人员 /组织主要监 管部门主要监 管人员管理措施可能 性损失风险 值风险 等级4、起 重作 业1.起吊 前检查2.吊链 不完好人起吊用具的质量从 在问题，起 吊中吊具 损坏，造成 事故其它事故I4C416中等维修 钳工1.检查链环塑性变形和手动葫 芦的磨损情况，当链环伸长量超 过原长度的5%或链环之间以及 链环
29、与吊钩连接部位磨损减少 到原直径的80%以下，其它部位 磨损减少到原直径的90%以下时不得使用2.检查吊钩的危险断面的磨损 情况，如磨损减少到原尺寸10% 以上时不得使用3.检查吊钩，如有补焊或焊接、 钻孔、吊钩表面不光滑、有裂纹、 折叠等缺陷时不得使用。班组 长部门 经理安监处安监员1.每年对起重作业人员 进行一次起吊操作规程 培训。2.部门经理对起吊作业 进行动态检查，发现起 吊前未按规定检查，对 责任人进行相应的处罚。3.吊链 承载能 力与物 品重量 不符合人起吊中吊 链断裂，人 员伤害或 设备损坏其它事故J3C412中等维修 钳工吊装设备及吊具的保险系数，必 须在原吨位的基础上增加50
30、%。班组 长部门 经理安监处安监员1.班组长负责检查此项 工作，在看完现场后， 确定所需的吊具。2.部门经理在检修现场 监督此项工作，对未按 要求选用起吊用具，必 须立即整改，并作出相 应的处罚。2.使用 中注意 的事项1.拉吊 链时站 位不合 适人人员站在 有危险的 地点，出现 断裂事故 时伤害人 员其它事故J3C413中等维修 钳工1.必须选择合适的吊点，并检查 吊点是否牢固2.操作时不得站在起吊物件上 或起吊物件下方作业。3.使用多吊具同时起吊，操作人 员必须在操作前选择好自身的 撤离的路线。班组 长部门 经理安监处安监员.严格执行起重作业规 程2.由班组长统一指挥3.定期对起重作业人员
31、 进行培训。任务工序危险源/危害因素风险 类型风险及 后果描述事故类型风险评估管理 对象管理标准主要责任人直接管 理人员 /组织主要监 管部门主要监 管人员管理措施可能 性损失风险 值风险 等级4、起 重作 业2.使用 中注意 的事项2.多个 吊链配 合使用 时受力 不均人其中的一个吊链断裂，引起其 它吊链相 继断裂，造 成伤害人员或设备 损坏其它事故J3C414中等维修 钳工1.多人进行起吊操作时，起吊、 下放设备必须同步，用力均匀、 缓慢起吊，由专人指挥；2.作业中现场负责人必须检查 各吊链的受力情况，发现受力不 均匀时，应该指挥操作人员及时 进行调整；如果发现吊钩、链环 有异常响声时，操作人员应立即 停止操作，并按撤离路线撤离。班组 长部门 经理安监处安监员1.班组长统一指挥，以 保证各个吊具受力均匀 2.在使用中注意观察各 吊具的受力情况，发现 个别吊具不受力时要立 即整改。5、手 动葫 芦操 作.起吊 前检查1.未检 查起吊 用具或 检查不 到位