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1、全县法制员工作管理机制3篇 全县法制员工作管理机制第1篇 第一条为进一步规范行政执法，提升执法办案水平和依法行政实力，加强兼职法制员的队伍和业务建设，结合我局工作实际，制定本制度。 其次条本制度所称兼职法制员，是指在本局基层分局设立的，对所在分局的行政执法行为进行指导、履行内部监督职责的执法监督人员。 第三条法制员应当具备以下条件： （一）具有肯定工商行政管理工作阅历的国家公务员； （二）具有较高法律专业学问水平； （三）工作仔细负责，酷爱法制工作； （四）符合高素养、高学历、低年龄的要求。 法制员由基层分局举荐，县局党组确定。 第四条法制员在分局长的领导下开展工作，接受县局法制机构的业务指导
2、，并履行以下职责： （一）负责检查、规范分局所实施的包括行政许可行为、行政指导行为、行政调解行为、行政惩罚行为、行政征收行为等全部行政执法行为； （二）负责本分局行政惩罚案件的登记；负责对本分局行政惩罚案件初审并提出看法；负责监督本分局行政惩罚案件的执行；参加处理复议、诉讼及赔偿案件，组织或者帮助做好行政惩罚案件的回访；负责本分局全部案件的备案工作; （三）负责本分局法规资料的购买和保管，拟定本分局法律、法规学习培训安排，并负责组织实施； （四）负责拟定本分局普法宣扬安排并组织实施，开展法律询问； （五）负责本分局法制工作统计、报表、档案及执法文书的管理工作；负责重大执法行为的汇报请示，典型案
3、例的选编、执法阅历的总结； （六）负责本分局负责人及业务主管机构交办的法制工作。 第五条法制员对本机构所查办的一般程序行政惩罚案件进行初审，审查内容包括: （一）是否具有管辖权； （二）确认的违法主体是否正确； （三）违法事实是否清晰，证据是否充分； （四）定性是否精确； （五）法律适用是否正确； （六）惩罚是否适当； （七）程序是否合法； （八）执法文书运用是否规范，以及单位负责人、办案人员是否在有关文书上分别签字，单位是否盖章；文书语句是否通顺，排列是否整齐，有无错行错字等内容。 第六条法制员应自收到案卷材料之日起三日内完成案卷初审，填写案件初审看法表，分别状况提出以下核审建议： （一）对
4、事实清晰、证据充分、定性精确、处理恰当、程序合法的案件，建议经本机构负责人签字后报法制机构核审； （二）对定性不准、适用法规不当、惩罚不当的案件，建议办案人员修改； （三）对事实不清、证据不足的案件，建议主办人员补充调查； （四）对程序不合法的案件，建议主办人员订正； （五）对超出管辖权的案件，建议主办人员报机构负责人批准，按有关规定移送。 第七条兼职法制员在担当法制监督工作时所提出的看法，对本部门承办人员具有效力，承办人员应予接受。承办人员不予接受的，法制员可向本分局负责人提出建议，由本分局负责人确定。 第八条兼职法制员对所提出的审查看法负责。 第九条兼职法制员接受本部门负责人的领导，有关法
5、制业务工作接受法制股的指导。 第十条兼职法制员有下列行为之一的，取消法制员资格： （一）在年度考核中，考核等次被确定为不合格的； （二）不能胜任兼职法制员工作或不主动履行兼职法制员工作职责的； （三）因岗位轮换等缘由不相宜担当兼职法制员的； （四）年度内审核或经办的案件被追究执法过错的； （五）年度内审核或经办的案件行政复议被撤销、行政诉讼败诉、信访复查或复核被撤销等的； （六）其他应予取消资格的情形。 第十一条兼职法制员有下列情形的，在评先评优中优先考虑： （一）年度案卷评查，所在分局案卷质量考核得分较高的； （二）组织法律学习培训成效显著，所在部门人员参与业务考试，成果普遍较好的； （三）
6、刚好发觉执法工作中的薄弱环节和漏洞，并提出整改建议，成效显著的； （四）主动开展法制宣扬、询问服务工作，对执法中遇到的疑难法律问题解决较好，促进整体执法水平提高的； （五）努力工作、开拓创新，开展法制工作的阅历被上级推广的。 第十二条本制度由县局党组负责说明。 第十三条本制度自印发之日起实施。 全县法制员工作管理机制第2篇 一、内部会计管理体系 、局长对本单位财务会计工作全面负责，领导财会机构和会计人员及其它人员仔细执行会计法律、法规、规章、制度，督促内部会计管理制度的贯彻实施; 保证会计资料合法、真实、精确、完整，保障和支持财政会计人员依法履行职责; 对于忠于职守，做出显着成果的会计人员进行
7、表彰嘉奖。 、分管财会工作的副局长，应熟识财务管理和会计业务，在局长的领导下，行使总会计师职权，详细组织领导本单位的财务会计工作，在财务会计工作中对局长负责。 、会计主管应精通财务管理和会计业务，在分管局长的领导下，行使会计机构负责人的职权，详细负责办理本单位的财务会计工作。 、一般会计人员在会计主管的领导下，根据岗位职责和内部管理制度的有关规定办理财务会计工作。 、财会科是详细办理财务管理和会计核算工作的职能部门，对本单位的一切经济活动负有核算、管理和监督职能。 、单位的一切收支(除法人独立核算单位外)都必需纳入单位财会科统一核算，所属各单位的财务会计工作，必需接受办公室的监督管理。 、会计
8、核算的形式实行一级核算形式。 、财务会计人员的配备，应选派政治素养好、熟识国家法规政策，坚持原则、依法办事、酷爱会计工作，具有肯定的会计专业学问和较强的工作实力，持有会计证的人员担当。并要加强培训教化，使其不断地提高政治业务和职业道德水平。 二、财务收支审批制度 、为加强财务管理，肃穆各项收支的审批权限。本单位的一切财务收支，实行分级审批制度，经费支出和业务支出500元以下的由分管局长批准签字，500元以上的由局长批准签字。 、对于特别和超过1000元的重大财务收支，要经局长办公会集体探讨确定，由局长签字。 、临时支出实行报告审批制，由用款科室提出申请报告，报局长审批，大额临时支出要由领导集体
9、探讨批准。 、财务收支审批程序，应先经会计主管人员审核，再报局长或分管局长批准后，方可办理收支。 、经办人、审核人、批准人、实物验收人都应在原始凭证上签字，并按职责权限依法担当相应的责任。 三、会计人员岗位责任制 会计主管的岗位职责 、详细管理本局的财务会计工作，行使财会科长的职权。 、详细组织贯彻实施国家法律、法规、财务会计制度，落实财政部门布置的财务会计工作任务。 、管理本局各项资金，制定内部财务会计管理制度，并督促贯彻执行。 、参与财务有关会议，参加经济决策，审查对外供应的会计资料。 、对本局所属各单位的财务会计工作进行指导和监督检查，组织会计人员参与培训教化。 、根据审核无误的记帐凭证
10、，登记总帐、明细帐，做到帐证相符、帐帐相符。 、依据总帐、明细帐，编制资产负债表、收支总表、经费支出明细表等，做到帐表相符，表与表之间对应关系的数字一样。核对无误后，将各种会计报表联同财务状况说明书，加具封面，装订成册，提交领导签字盖章，刚好上报领导和主管部门。 、按年、按季编写财务状况说明书，报告前期财务收支状况，要全面具体，重大问题作简要说明。 、定期编写财务会计分析报告。综合分析财务状况，收集有关会计资料，进行综合分析和专题分析。针对影响财务状况的重大问题，深化实际调查探讨，找出问题存在的缘由，提出改进措施和建议。 、管理睬计凭证和帐表等会计档案、每月终了，将会计资料收集齐全、整理分类、
11、装订成册，年终刚好归档。 、出纳岗位职责 、办理现金收付和结算业务。 严格根据国家有关现金和银行结算制度的规定，依据稽核或所长审核签章、领导批准签字的收付款凭证，复核无误后，办理款项收付。 库存现金不得超过银行核定的限额，不得以白条抵充库存现金，不得随意挪用现金，不准公-款私存，严格限制签发空白支票。 、登记现金和银行日记帐。 依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔依次登记现金和银行日记帐，并结出余额。现金帐面余额要同实际库存现金核对相符，银行帐面余额要刚好与银行对帐单核对，月末要编制银行存款余额调整表，使帐表余额调整相符。对未达帐款要刚好查询。 要随时驾驭银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银
12、行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。 出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务帐簿的登记工作，不得兼任稽核和会计档案保管工作。 、保管库存现金和各种有价证券。 对于现金和各种有价证券，要确保平安完整，如有短缺，要付赔偿责任，要保守保险柜密码的隐私，保管号钥匙，不得随意转交他人。 、保管有关印章、空白收据和空白支票。 出纳所管印章必需妥当保管，严格按规定用途运用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必需严格管理专设登记簿登记，仔细办理领用注销手续。 、稽核岗位职责 、依据财务收支安排及财务会计制度，逐笔审核各项收支，是否符合法律、法规、规章制度的规定，是否符
13、合预算和安排。如发觉问题应刚好提出看法，向领导汇报，并实行切实措施加以制止和订正。 、审核会计凭证、会计帐簿、财务会计报告及其它会计资料的是否合法，内容是否真实，数字是否精确，手续是否完整，分录是否正确，记录是否规范。复核中发觉问题和差错，应通知有关人员查明更正和处理。 、审核财产物资的增减变动和结存状况，并与帐面记录核对，确定帐实是否相符，并查明帐实不符的缘由。 四、稽核制度 、要配备专职或兼职稽核人员，负责稽核工作，稽核人员要对经审核后的会计资料签章负责。 、稽核工作的主要职责： 审核财务安排、财务收支、会计凭证、帐簿、报表和其它会计资料、各项财产物资增减变动和结存状况。 、稽核工作的主要
14、权限： 在审核工作中，如发觉问题应刚好提出建议或看法，并实行措施制止和订正，有权要求经办人员重新核实和更正。 、稽核工作的主要程序： 编制的财务安排、发生的财务收支，应先经稽核审核后，再报领导批准执行; 原始凭证先经稽核审核后再编制记帐凭证，记帐凭证先经稽核复核后再登记帐簿，帐簿先经稽核抽查后再编制会计报表，会计报表先经稽核核对无误后再对外报出。 、稽核工作的基本方法： 对财务安排、财务收支凭证实行逐笔审核法; 对记帐凭证、会计帐簿实行抽查复核法;对会计报表和其它会计资料根据对应关系实行交叉核对法。 五、内部牵制制度 、实行内部牵制制度，是为了加强会计人员相互制约、相互核对，提高会计工作的质量
15、，防止会计事务处理中发生的失误和差错以及假公济私等行为。 、凡涉及款项、财物收付、结算及登记的任何一项工作，都必需有两人或两人以上办理。 、现金和银行存款的支付，应由所长和领导审核批准，出纳人员付款，记帐人员记帐，而不能由一人兼办。 、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务帐目的登记工作。银行印鉴必需由两人分管，不得由一人保管。 、任用会计人员应当实行回避制度，局长、副局长的直系亲属不得担当本局的 会计主管、出纳;会计主管的直系亲属不得担当本局出纳岗位。 须要回避的直系亲属为：夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及配偶亲关系。 六、帐务处理程序 、本局执行国家统
16、一的行政单位会计制度，根据会计制度的规定设置和运用会计科目。 、收入运用财政部门统一印制的收据，运用收款、付款、转帐三种记帐凭证，根据会计基础工作规范的要求填制。 、设置订本式总帐、现金和银行存款日记帐; 活页式明细帐、固定资产帐。根据会计基础工作规范的要求设置和登记帐簿，刚好对帐、结帐，按规定改错。 、帐务的传递程序，原始凭证先由经办人送稽核审核，再报局长批准，经办人、审核人、 批准人都签字后，出纳方可办理款项收付，并逐笔登记现金和银行日记帐; 记帐凭证先由出纳编制，经稽核审核签章后，移交会计记帐登记总帐和明细帐; 依据总帐、明细帐编制会计报表。 、根据国家统一会计制度要求，编制资产负债表、
17、收支表、经费支出明细表等会计资料，加具封面，由制表人、会计主管、局长长签字并盖章后对外报出。 七、财务会计分析制度 为了正确评价本单位的财务状况，不断改进财务管理工作，增收节支，提高资金运用效益，会计主管应按年、按季定期编制财务分析，报送有关领导。 、会计分析的内容： 、分析单位预算收支执行状况，是否符合党和国家有关方针、政策、法规、财务会计制度和工作任务的要求。与前期相比，有无特别改变及其改变的缘由。 、分析收入、支出状况，要了解驾驭单位的各项收入是否符合有关规定，是否执行了国家规定的收费标准，是否按规定的用途、标准运用。找出收支管理中存在的问题，提出加强管理、增收节支的措施和建议。 、分析
18、财务管理状况，各项内部财务会计管理制度是否健全，是否符合国家有关规定和单位的实际状况，详细措施落实状况如何。要找出存在的问题，进一步健全和完善各项规章制度和管理措施。 、会计分析的方法 一般采纳比较分析法，将两个或两个以上相关指标(可比指标)进行对比，测算出相互之间的差异，进行分析比较，找出产生差异的主要缘由。主要适用于一是本期实际执行与本期安排进行比较;二是本期实际执行与同类单位先进水平进行比较;三是本期实际执行状况与历史同期进行比较。 也可采纳因素分析法和差额分析法。 八、原始凭证管理制度 原始凭证包括各类发票、收据、罚款票据和自制票据。 、原始凭证的运用：外来发票格式必需运用县以上税务部
19、门验印的各类发票，收据和罚款票据必需运用县以上财政部门验印的专用票据，自制凭证必需符合会计 基础工作规范的有关要求。 、原始凭证传递程序：办理财务收支业务要符合预算安排或经单位领导批准，各项支出由经办人持原始凭证先经稽核或所长审核，再报单位领导签字，后交出纳报销。 、原始凭证的填制：必需做到真实牢靠、内容完整、填制刚好、书写清晰、数字正确、印章齐全、依次运用、多联复写、不得撕毁。 、原始凭证的责任：原始凭证必需由经办人、稽核、单位领导分别签字，以示负责。 、会计人员必需按规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理，并向单位领导报告; 对记载不精确、不完整的原始凭证予以退回，
20、并要求根据国家统一的会计制度的规定更正、补充。 九、财产物资管理制度 、加强财产物资管理，建有完整的固定资产帐、卡，保证帐卡物三相符，要明确专人负责管理。 、财产物资实行统一管理，分科室运用，科室负责人负责保管的方法。各科室建立财产物资运用保管明细表，本局建立固定资产帐和财产物资运用明细帐。 、购建财产物资时，必需先经领导批准，保管人员在购物发票上签字后，方可到财会部门报销，并登记固定资产帐和财产物资运用明细帐。 、财产物资的调配、转移，要先经领导批准后，管理人员办理有关手续，报会计主管调整帐务。 、成立由分管领导、财产物资管理人员、会计主管参与的财产清查领导小组。每年必需对财产物资进行一次全
21、面的清查，查明各种财产的实有数，以及盘盈盘亏的缘由，报领导实行措施，保证帐实相符。每半年对各科室财产物资运用保管状况，进行一次逐个清查核对。 、对财产物资要妥当保管，提高警惕、防火防盗，定期进行检查修理，以保证工作须要。 、公物一般不得私人借用，特别状况必需经领导批准后方可借用，并在限期内归还，若有损坏丢失，应酌情赔偿。 、财产物资的报废，要有审批手续。凡不能接着修理运用的，要由管理人员填制报废单，经领导批准后，报会计主管进行帐务处理。 十、会计交接管理制度 会计人员工作调动或因故离职，必需将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员，没有办清交接手续不得调动或离职。 、移交人员的打算工作 、已受
22、理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。 、尚未登记的帐簿应当登记完毕，结出余额，并在最终一笔余额上加盖印章。 、整理应当移交的各种资料，对未了事项和遗留问题，要写出书面材料。 、编制移交清册，列明移交的凭证、帐簿、会计报表、公章、现金、有价证券、支票、收据、文件、其它会计资料和物品等内容。 、实行会计电算化的，移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码，会计软件数据盘等内容。 、会计主管移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的状况等向接替人员介绍清晰。 、移交程序 移交人员离职前，必需将本人所经管的财政会计工作，在规定的期限内，全部向接替人员移交清晰，接替人员应仔细根据移交清
23、册逐项点收。 、现金要依据帐面余额进行当面点交，不得短缺，发觉不符或白条顶库时，由移交人员在限期内负责查清处理。 、有价证券根据帐面余额交接。 、会计凭证、帐簿、报表和其它会计资料必需完整无缺，不得遗漏，否则由移交人负责查明缘由，并在移交清册上注明。 、银行帐户余额要与银行对帐单核对一样。如有未达帐项，应编制银行余额调整表调整相符， 、各种资产和债权、债务的明细帐余额要和总帐有关余额核对相符; 对重要实物要实地盘点，对大额往来帐户要与往来单位或个人核对。 、公章、空白支票、收据、科目章及其它物品等必需交接清晰。 、实行会计电算化的，交接双方应在微机上对有关数据进行实际操作，确认有关数据正确无误
24、后，方可交接。 、会计监交 、一般会计人员交接由会计主管监交; 、会计主管交接由分管局长监交。 、交接后的有关事项 、交接双方和监交人要在移交清册上签名盖章，并在移交清册上注明：单位名称、交接日期、交接双方和监交人的职务等。 、接管人员应当运用移交前的帐簿，不得擅自另立帐簿，以保证会计记录前后连接，内容完整。 、移交清册填制一式三份，交接双方各一份，财政所存档一份。 、移交责任 移交人员对移交的会计凭证、帐簿、报表和其它会计资料的合法性、真实性担当法律责任。如事后发觉问题，仍应有原移交人负责。 十一、会计档案管理制度 会计档案是指会计凭证、会计帐簿和财务报告等会计核算专业资料，应根据会计档案管
25、理方法规定的保管期限进行保管。 、立卷：每年形成的会计档案，应当由财政所根据归档要求，负责整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。 、归档：每年形成会计档案可由会计人员保管一年，期满后移交本单位档案机构统一保管，不得封包保存。未设档案机构的，应指定专人保管，出纳不得兼管会计档案。 移交档案机构保管的会计档案，原则上应保持原卷册的封装。个别须要拆封重新整理的，档案机构应会同会计机构和经办人共同拆封整理，以分清责任。 、保管: 会计档案要专人负责，专橱分类存放，妥当保管，便利查阅，严防毁损、散失和泄密。 、查阅：会计档案不得借出，如有特别须要，经本单位负责人批准，可以供应查阅或者复制，并办理登记
26、手续。查阅或者复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。 、销毁：保管期满的会计档案，由本单位档案机构会同会计机构提出销毁看法，编制会计档案销毁清册。单位负责人应在会计档案销毁清册上签署看法。销毁时应由档案机构和会计机构共同派员监销。国家机关销毁时，应由同级财政、审计部门派员监销。财政部门销毁时，应有同级审计部门派员监销。 保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其它未了事项原始凭证以及在建期间的会计档案不得销毁，应单独抽出立卷，保管到未了事项完结时为止。 、采纳微机进行会计核算的单位，应当根据以上规定保存打印出的凭证、帐簿、报表等会计档案和数据备份。 全县法制员工作管理机制第3篇
27、 企业规章制度范本 第一章入职指引 第一节入职与试用 一、用人原则:重选拔、重潜质、重品德。 二、聘请条件:合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。 三、入职 其次节考勤管理 一、工作时间公司每周工作五天半，员工每日正常工作时间为7、5小时。其中: 周一至周五:上午:8:30-12:00 下午:13:30-17:30为工作时间 12:00-13:30为午餐休息 周六:上午:8:30-12:00为工作时间 实行轮班制的部门作息时间经人事部门审查后实施。 二、考勤 1、全部专职员工必需严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡(
28、午休不打卡)，不得代替他人打卡。2、迟到、早退、旷工(1)迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元。 30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元。 超过1小时以上者必需提前办理请假手续，否则按旷工处理。(2)月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。3、请假(1)病假 a、员工病假须于上班起先的前30分钟内，即8:30-9:00致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。b、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司赐予工作支配。
29、(2)事假:紧急突发事故可由自己或托付他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写<请假单>，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。4、出差(1)员工出差前填好<出差申请单>呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。(2)出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在<出差申请单>上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。 5、请假出差批准权限:三天以内由干脆上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上集团总部员工由人力资源部审查、总裁审批，子公司员工由所在公司人事主管部门审查、
30、总经理审批。6、加班(1)加班应填写<加班单>，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不计加班费。加班工时以考勤打卡时间为准，统一以<劳动合同>约定标准为基数，以天为单位计算。 (2)加班工资按以下标准计算: 工作日加班费=加班天数×基数×150% 休息日加班费=加班天数×基数×200% 法定节日加班费=加班天数×基数×300% (3)人事部门负责审查加班的合理性及效率。(4)公司内临时工、兼职人员、部门主管(含)以上管理人员不计算加班费。(5)公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算方法将另行规定。
31、7、考勤记录及检查(1)考勤负责人需对公司员工出勤状况于每月五日前(遇节假日顺延)将上月考勤予以上报，经部门领导审核后，报人事部门汇总，并对考勤精确性负责。(2)人事部门对公司考勤行使检查权，各部门领导对本部门行使检查权。检查分例行检查(每月至少两次)和随机检查。(3)对于在考勤中弄虚作假者一经发觉，赐予100元以上罚款，情节严峻者作辞退处理。 第四节人事异动 一、调动管理 1、由调入部门填写<员工内部调动通知单>，由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准，部门经理以上人员调动由总裁(子公司由总经理)批准。2、批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报
32、。3、一般员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。4、员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信息管理系统中进行信息置换。5、人事部门将依据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进行人事考核，评价员工的异动结果。 二、辞职管理 1、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向干脆上级提交<辞职申请表>，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必需经总裁批准。2、收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实缘由，并将信息反馈给相关部门，以保证刚好进行有针对性的工作改进。3、员工填写<离职手续办理清单>，办理工作
33、移交和财产清还手续。4、人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。5、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。6、人事部门将<离职手续清单>等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。 三、辞退管理1、见本手册第一章其次节六。1及六2、 2、部门辞退员工时，由干脆上级向人事部门提交<辞职申请表>，经审查后报总裁批准。3、人事部门提前一个月通知员工本人，并向员工下发<离职通知书>。4、员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续;员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金。5、员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、
34、工作秩序的，本公司将提请公安部门根据<治安管理惩罚条例>的有关规定处理。6、人事部门在辞退员工后，应刚好将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。 其次章行为规范 第一节职业准则 一、基本原则1、公司提倡正大光明、诚恳敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。2、员工的一切职务行为，必需以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。3、公司提倡简洁友好、坦诚同等的人际关系，员工之间应相互敬重，相互协作。4、公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。二、员工未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动:1、以公司名义考察、谈判、签约2、以公司名
35、义供应担保或证明3、以公司名义对新闻媒体发表看法、信息4、代表公司出席公众活动 三、公司禁止下列情形兼职1、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作2、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手3、所兼职工作对本单位构成商业竞争4、因兼职影响本职工作或有损公司形象 四、公司禁止下列情形的个人投资1、参加业务关联单位或商业竞争对手经营管理的2、投资于公司的客户或商业竞争对手的3、以职务之便向投资对象供应利益的4、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的 五、员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金的，须一律上缴公司财务部，否则视为贪污。 六、保密义务:1、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥当保管所持有的涉密
36、文件。2、员工未经授权或批准，不准对外供应公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营状况、业务数据等。 其次节行为准则 一、工作期间衣着、发式整齐，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。 二、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、阅读与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。 三、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整齐。 四、办公接听电话应运用一般话，首先运用您好，xx公司，通话期间留意运用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。 五、禁止在工作期间串岗闲聊，办公区内不得高声喧哗。 六、遵守电话运用
37、规范，工作时间应避开私人电话。如的确须要，应以重要事项陈述为主，禁止利用办公电话闲聊。 七、文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务疼惜公司一切办公文具，并节约运用。 八、私人资料不得在公司打英复英传真。 九、未征得同意，不得运用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。须要保密的资料，资料持有人必需按规定保存。 十、依据公司须要及职责规定主动协作同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝;对他人询问不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知询问对象，不得束之高阁。 十一、为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则: 1、假如公司有相应的管理规范，并且
38、合理，按规定办。2、假如公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工须要按规定办，并刚好向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。3、假如公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。 第三节奖惩 一、奖惩种类 奖惩分行政、经济两类。其中:行政嘉奖包括表扬、记功、记大功、升职或晋级，经济嘉奖包括加薪、奖 金、奖品、有薪假期。行政惩罚包括警告、记过、记大过、除名，经济惩罚包括降薪、罚款、扣发奖金。 二、嘉奖条件1、维护团体荣誉，重视团体利益，有详细事迹者2、探讨创建成果突出，对公司确有重大贡献者3、生产技术或管理制度，提出详细改进方案或合理化建议，接受后具
39、有成效者4、主动参加公司集体活动，表现优秀者5、节约物料、资金，或对物料利用具有成效者6、遇有突变，勇于负责，处理得当者7、以公司名义在市级以上刊物发表文章者8、为社会做出贡献，并为公司赢得荣誉者9、具有其他特别功绩或优良行为，经部门负责人呈报上级考核通过者 三、惩处条件 1、违法犯罪，触犯刑律者2、利用公司名义在外招摇撞骗，谋取非法利益，致使公司名誉蒙受重大损害者3、贪污挪用公-款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者4、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者5、泄漏科研、生产、业务机密者6、谩骂、殴打同事领导，制造事端，查证确凿者7、工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作生产秩序者8、
40、妨害现场工作秩序或违反平安规定措施9、管理和监督人员未仔细履行职责，造成损失者10、遗失经管的重要文件、物件和工具，奢侈公物者11、谈天游戏或从事与工作无关的事情者12、工作时间擅离工作岗位，致使工作发生错误者13、因疏忽导致设施设备或物品材料遭遇损害或伤及他人14、工作中发生意外而不刚好通知相关部门者15、对有期限的指令，无正值理由而未如期完成者16、拒不接受领导建议指责者17、无故不参与公司支配的培训课程者18、发觉损害公司利益，听之任之者19、玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为 四、奖惩相关规定 1、行政嘉奖和经济嘉奖可同时执行，行政惩罚和经济处惩可同时执行，奖惩轻重酌情而定。2、获嘉
41、奖的员工在以下状况发生时，将作为优先考虑对象:(1)参与公司实行或参加的各种社会活动(2)学习培训机会(3)职务晋升、加薪(4)公司高层领导年终接见 3、一年内功过相当可抵消，但前功不能抵后过。可相互抵消的功过如下:(1)大过一次与大功一次(2)记过一次与记功一次(3)警告一次与表扬一次 4、表扬三次等于记功一次，记功三次等于大功一次，记过三次等于大过一次。 5、各级员工奖惩由所在部门或监督部门列举事实，填写<奖惩申报单>，集团总部员工及各子公司中级以上员工奖惩，经人事部门查证后核定，记功(记过)以上奖惩需经总裁审批，子公司其余员工奖惩由人事部门查证后，经总经理审批。 6、各项奖惩
42、事务，需书面通知本人，酌情公布，同时记录备案，作为绩效考核的依据。受惩罚员工如有不服可在7个工作日内以书面形式向人事部门申诉，人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。 第三章薪酬福利制度 第一节薪酬 一、薪酬 1、原则:以贡献、实力、看法和责任为安排依据，遵循按劳安排、效率优先、兼顾公允及可持续发展的原则。 2、适用对象:本公司全部正式员工。 3、薪酬组成:基本工资(含工龄工资、学历工资)、岗位工资、绩效工资、提成工资、奖金。 (1)岗位工资依据工作岗位和岗位所须要的技能确定，不同岗位对应不同的岗位工资级别。 (2)工龄工资依据员工实际参与工作时间和员工在本公司工作的时间来确定。 (3)学历
43、工资依据员工所具有的学历水平来确定。 (4)绩效工资依据公司对员工考评结果确定。 4、工资制度 (1)年薪制。适用于公司总裁、副总裁及其他经总裁批准的特别人才。工资总额=基本工资+年终奖金。 (2)提成工资制。适用于从事营销的工作人员。工资总额=岗位固定工资+绩效工资+提成工资+年终奖金。 (3)结构工资制。适用于中基层管理人员、生产技术人员、职能人员、后勤管理人员。工资总额=基本工资+绩效工资。 (4)固定工资制。工作量简单衡量的后勤服务人员。 (5)计时工资制。适用于工作量波动幅度大的生产操作工人。工资总额=基本工资+绩效工资+计时工资。 (6)新进人员工资:试用期内一般定为聘请岗位工资等级内第一档工资的70%发放，试用期内无浮动工资。 5、公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月15日，支付上月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。试用期员工以现金形式领取，正式员工以个人银行帐户形式领龋 二、调整机制 1、集团薪酬管理是依据公司实际发展状况，联系市场薪资水平与人力资源供求状况实行市场化动态薪酬管理。管理委员会于每年底进行"议薪"，人事部门依据公司效益及社会同行业工资改变状况，提出薪资水平合理化调整建议后报管理委员会审议。 2、员工工资级别调整的依据: (1)