《质量管理体系文件》
1、 ISO9001-2015组织环境识别表版本号A/0 记录编号：QP-25-01年度：2016年 类别： 质量 环境注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。环境类别（内部/外部）项目内容信息来源具体现状描述SWOT分析S(优势)、W(劣势)O(机遇)、T(风险)外部环境1政治环境属于中华人民共和国境内企业社会制度：社会主义制度执政党：中国国产党政府网站社会稳定，开放，目前中国正大力吸取外商投资，本公司属于外商投资企业，享受国家和当地政府的多重政策优惠。S2法律环境中国目前法制建设很快，法律法规要求越来越完善。政府网站安全生产法要求企业生产安全管理。
2、员工考核表版本号A/0 表单编号：QP-05-06事由 试用期转正 合同期满续约 职务调整 试用延期转正 调职试用期满 薪资调整姓 名性 别年 龄工 号部 门职 务进厂日期试用期到期日合同到期日申请人栏自我表述：行政人事栏考核期间奖惩记录： 培训考核记录： 行政主办： 人事主办：初审栏评审意见：部门主管：复审栏评审意见： （副）厂长：评审意见： 副总经理：核准栏 生效日期：加工资 ，职务津贴 ，年资 。 总经理： 人事签收：备注：1、 技术职人员（实习技术员、技术员、高级技术员、领班、（副）主任）须随表附上技术考核记录表； 2、 本表。
3、生生 产产 派派 工工 单单版本号A/0 表单编号：QP-10-01部门:机号:工作中心编号：生产日期:订单开始日期：订单号派工单号合格证用量(份)合格证颜色日产量:物料号产品名称订单数量(PCS)库存数（PCS）需生产数(PCS)单重(G)部件编号部件名称部件用量部件单位部件参数穴 数模具穴数实际原料用量:日期:回料退库量:退料人:发料人:注注意意事事项项:批准:审批:编制:物物料料领领用用明明细细记记录录表单编号:QR/PG-S07-05-C 日期原料色母/胚管/半成品领用量领(退)料人发(收)料人日期成品入库数备注名称领料数累计数入库数累计数日期辅料领用量领。
4、部门姓名奖 惩事实说明：建议给予何种奖励或处分：提报人/日期综合部/日期审核/日期保存期：二年南京胜捷电机制造有限公司 奖惩单 SJ/JL-033-B/0部门姓名奖 惩事实说明：建议给予何种奖励或处分：提报人/日期综合部/日期审核/日期。
5、XXXXXXXX有限公司控 制 计 划CONTROL PLAN编号：修订（日期）： 样件 试生产 生产主要联系人/电话：编制/日期：审核/日期：零件号/最新更改水平：核心小组： 顾客工程批准/日期（如需要）：零件名称/描述： 供方/工厂批准/日期：顾客质量批准/日期（如需要）：供应商：胜捷电机供方代码：其他批准/日期（如需要）：其他批准/日期（如需要）：零件/过程编号过程名称操作描述生产设备特 性特殊特性分类方 法反应计划编号产 品过 程产品/过程规范/公差评价/测量技术样 本控制方法容量频率。
6、文件名称制订部门：编制人送审日期：审核序号错误和不恰当处摘录更改建议或决定以上填不下可附页： 附页共 页审核人： 审核完毕日期：批准意见或建议： 复制和发放（份）文件发放共计份总经理管 代财务部综合部销售部技术部质量部生产部采购部其它留档批准人： 日期：审批意见： 可以发布 发还编制人，再修改 已修改，可以发布格 式 化： 完成 未完成 校对： 完成 未完成 实施日期: 文管员： 归档日期：。
7、XXXX包装有限公司 业绩评定表 NO:版本号A/0 表单编号：QP-08-02供方名称地 址电话、传真联 系 人供应产品及类别（A、B、C）：进货物资质量控制方式（在（）内标注V）：进货检验（ ）；进货外观验证（ ）；本公司到供方现场验证（ ）；顾客到供方现场验证（ ）；顾客到本公司现场验证（ ）。质量(X)得分（占40%）：1-（进料不合格数量/总进料数量）×30 (及时反馈投拆的数量/总投诉数量) ×10 品管部： 质量评分：按期交货(Y)得分（占20%）：1-（逾期批数/总进料批数）×20 采购部： 交期评分：价格(Z)（占30%）低于目标价格:2。
8、生生产产任任务务单单 任任务务单单号号：生产指令单号产品名称产品型号 出厂编号 数量单位交货期备注客户要求：业务员批准制单日期1、详细注明客户要求2、如果不能按客户要求时间交货，请及时沟通，以确定交货时间。
9、 文件发放范围清单 F002A/0序号文件编号文 件 名 称发 放 范 围总经理管代行政部技术部质管部生产部供应部经营部仓库1质量手册2文件控制程序3质量记录控制程序4管理评审控制程序5人力资源控制程序6生产设施和工作环境控制程序7产品实现过程的策划程序8与顾客相关要求的评审程序9设计开发控制程序10采购控制程序11生产过程控制程序12钢结构、网架施工安装控制程序13标识和可追溯性控制程序14产品防护控制程序15测量和监控装置的控制程序16顾客满意度控制程序17内部审核控制程序18过程的测量和监控程序19产品的测量和监控程序20不合格品控制。
10、 内部审核报告 F038A/0内审编号审核目的检查公司质量管理体系是否符合ISO9001标准,以及运行状况是否符合体系文件要求。审核范围质量手册覆盖的所有部门和要求。审核依据ISO9001质量管理体系、质量手册、相关程序文件。审核日期审核部门审核小组审核组长:审核员:内审综述：内审综述：附件：不符合项报告 审核组长/日期： 管理者代表。
11、审 核 计 划 序号：2017 审核目的：确保体系运行符合标准和文件要求，提高服务质量和健康安全、环境的运行绩效审核依据：GB/T19001-2016 GB/T24001-2016 GB/T28001-2011 管理体系文件/法律法规/合同审核范围：超市百货商品的销售审核组长： 王艳荣（A）审核成员： A：王征 B： 董小红审核日期：2017.4.78要求提出报告日期：2017.4.15要求纠正完成日期：2017.4.14验证日期：2017.4.15序号受审部门审核时间标准条款审核人员GB/T19001-2016GB/T24001-2016GB/T28001-20111人事办2017.4.78：3011：30Q7.1.3; Q7.1.4; Q7.1.6; QE7.2/7.3/S4.4.2;。
12、离职申请表版本号A/0 表单编号：QP-05-07 1>离职申请 填表日期： 年 月 日姓 名工 号部门职务入职日期年 月 日任职年限年 月最后工作日年 月 日职络方式身份证号码家庭地址、邮编离职原因辞职，说明辞退，说明开除，说明其他，说明任职部门人力资源部厂长或总经理离职面谈离职面谈组长及主管主管部门经理部门经理1> 离职交接交接顺序交接项目经办部门接交人监交人第一步工作职责及工作文件资料任职部门第二步文具（含钥匙及办公设备）任职部门第三步工具备品仓库第四步未结案款项财务部第五步工作服装、鞋帽及住宿用品人力资源部第。
13、甲方：XXXXX有限公司乙方： 目的：为了提高甲方产品质量，增强甲方产品在国际市场上的竞争力，同时也为了体现双方的互惠互利，现甲、乙双方就乙方为甲方所提供的 等产品的质量、交货准时率以及相关问题等，在充分协商的基础上达成如下协议：双方协定的年预计采购量见附表：1 技术文件和质量保证1） 甲方必须向乙方提供生产产品所需的技术文件和资料，乙方必须严格按甲方提供的技术文件和资料要求组织生产。甲方有义务对乙方就产品装配及使用方面的提问做出合理的解答。2） 甲方所提供的技术文件和资料的更改受甲方的控制，乙方不得擅自更。
14、XXXX包装有限公司变更申请单版本号A/0 表单编号：QP-21-01产品名称客户编 号 变 更 项 目申 请 时 间提出部门/人员预计完成时间变更事由原因目的变更内容说明：变更类型有效性鉴定： IQ OQ PQ 通知客户非有效性鉴定： SAP 系统变更 培训 通知客户 其它变更变更前后产品的处置方法： 隔离 不用隔离 其它 相关部门评审生产部设备部（工程模修）技术部品管部其它部门总监/厂长批 准保存期限：3年。