《质量管理体系文件》
1、 内部审核报告 F038A/0内审编号审核目的检查公司质量管理体系是否符合ISO9001标准,以及运行状况是否符合体系文件要求。审核范围质量手册覆盖的所有部门和要求。审核依据ISO9001质量管理体系、质量手册、相关程序文件。审核日期审核部门审核小组审核组长:审核员:内审综述：内审综述：附件：不符合项报告 审核组长/日期： 管理者代表。
2、XXXX包装有限公司模具移交清单版本号A/0 表单编号：QP-14-02模具名称模具编号客户制造商模具腔数模具套号模具来源模具重量启用日期预计寿命适用机台模具尺寸：主模模具长度模具宽度模具厚度吹瓶模具零件清单：主模副模口模芯棒切口吹针头瓶口挡料板注塑模具零件清单：注拉吹模具零件清单：备注： 技术部：设备部（模修）： 保存期限:3年。
3、标签进料检验报告版本号A/0 表单编号：QP-17-02.7供应商产品名称型号规格批 号数量(pcs)进料日期检验日期抽样标准：GB/T2828.2003 G-严重缺陷(AQL=0.10)主要缺陷(AQL=0.65)轻微缺陷(AQL=2.5)项目方法/标准要求判定项目方法/标准要求判定项目方法/标准要求判定标签图文目视/符合标准版要求标签印刷质量目视/与标准版对比无明显色差、划伤、花斑、折痕、图文缺失、无污染等包装目视/无破损COA中有无超标值审阅/COA符合标准要求产品条码条码检测仪/正确可读油墨牢度3M胶带测试/无油墨脱落产品与标识不符目视/产品与标识相符异味嗅觉/无异味抽。
4、XXXX包装有限公司设备履历表版本号A/0 记录编号：QP-04-04建档日期： 建卡人： 设备名称设备编号出厂编号规格型号制造厂商使用部门出厂日期投产日期使用年限设备原值外观尺寸设备重量厂商资料主要部件名称型号/规格数量名称型号/规格数量电机名称型式功率（KW）名称型式功率（KW）技术参数维修保养大事录日期维修保养原因维修情况维修负责人备注保存期限：永久。
5、xxxx包装有限公司外部培训总结表版本号A/0 表单编号：QP-05-15 员工姓名工 号部 门岗 位培训主题培训机构名称培训讲师培训时间、地点培训主要内容简介：培训后的行动计划（如页面不足，请附页）：参训人员对本次培训讲师及培训机构的评价：签字： 日期：直接上级审阅：签字： 日期：注：本表填写和审阅完毕后，请附培训申请表原件后一并报人力资源存档。保存期限：3年。
6、内审总结报告内审目的：内审范围：内审依据： 内审时间审核组成员：内审计划实施情况：存在的主要问题：质量体系运行情况总体评价体系文件与ISO标准的符合程度：本公司的质量管理体系内部审核依据公司内部审核控制程序的相关规定顺利的实施，各项工作基本符合审核的准则；本公司在咨询公司的辅导下所建立的各种程序和规章制度等已在公司的内部得到了贯彻和落实；本公司的质量管理体系已初步具有防止不合格、满足顾客要求和适用法律法规要求的能力；质量管理体系已初步具有持续改进的自我完善机制；总之本公司的质量管理体系的建立和实施达。
7、订单评审表产品名称批号合同类型传真（）；电话记录（）；其它（）。合同编号质量保证有要求（）；无要求（）。运输方式海运（）；空运（）；陆运；（）合同评审项目是否生产过？是（），否（）合同会签物料供应能否满足？是（），否（）交货期限能否满足？是（），否（）价格能否接受？是（），否（）技术要求能否满足？是（），否（）包装要求能否满足？是（），否（）质量保证要求能否满足？是（），否（）其他 制表： 审核： 编号：HC-QM-RD-17/A。
8、会议签到表版本号A/0 表单编号：QP-02-04 会议名称会议时间主 持 人职 位会议地址时 间会议内容会议签到序号参加人员部 门序号参加人员部门1172183194205216227238249251026112712281329143015311632保存期限：3年。
9、三阶文件采购岗位职责文件编号：ZY-DCC-WI-002版 本：0/A生效日期：核 准： 审 核： 制 定： 盖受控印章文件方为有效文件，不得自行复印。采购岗位职责修 改 记 录 编号：ZY-DCC-FM-001 版本：A序号修订日期修订内容摘要修改后版本页次修改人批 准12345678910xxxxx有限公司类别三阶文件文件编号ZY-DCC-WI-002文件名称采购岗位职责版次0/A页 次1/3一、 组织架构1人采购经理采购员xxxxx有限公司类别三阶文件文件编号ZY-DCC-WI-002文件名称采购岗位职责版次0/页 次2/3一、采购 岗位名称采购员岗位类别管理类部 门采购部直接上级采购经理直接。
10、XXXX包装有限公司报废申请单版本号A/0 表单编号：QP-18-02 部部门门报报废废产产品品名名称称报报废废数数量量日日期期报废原因:(注明品名、数量、批次、报废原因）申请人:品管部鉴定：签名:技术部确认：签名:管理者代表审批：签名：保存期限：3年。
11、XXXX包装有限公司采采购购入入库库单单编号：QP-11-003物料凭证： 采购订单：供应商编码： 供应商名称：XXXX包装有限公司 凭证日期：20 xx年xx月xx日序号物料编码： 物料描述：实入数量单位库存地点批次移动类型库存类型123456789仓管： 领用人： 打印日期：20XX年XX月XX日。
12、扬州恒昌新材料科技有限公司不合格处理单序号日期客户品名规格问题描述原因分析改善对策审核： 品管： 生管： 业务： 注：1、栏位如果不够填写请另页描述 2、请在8小时内完成原因分析，24小时内提出改善对策并确认HC-QM-RD-26/A。
13、XXXX包装有限公司垫片进料检验报告版本号A/0表单编号：QP-17-02.2供应商产品名称型号规格批 号数量(片)进料日期检验日期1. 变量检测 ：S-3 AQL=1.0项目标准值 序号测定器1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#厚度（mm）厚薄规直径（mm）卡尺重量（g）电子称项目标准值 序号测定器11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#厚度（mm）厚薄规直径（mm）卡尺重量（g）电子称2. 属性检查：G-I严重缺陷（AQL=0.25）主要缺陷（AQL=1.0）轻微缺陷（AQL=4.0）项目方法/标准要求判定项目方法/标准要求判定项目方法/标准要求判定产品与标识不符目视/产品与标识相符色差目视/。