《质量管理体系文件》
1、（ ）年度大修报告设备名称：实施时间： 相关部门： 目录1大修计划任务书2大修实施项目及明细3大修备件更换记录4大修验收报告保存期限：3年大修计划任务书一、 大修的目的和要求确保机器设备精度符合要求及经常保持正常状态，以提高产品质量及生产能力，使机器设备出故障前之保养重于故障紧急维修。二、 大修安排设备编号设备型号负责人协助人员时间安排通过大修要解决的问题1.解决设备液压站部分电磁阀漏油问题2.解决自动润滑中部分润滑点润滑不到位，部分曲肘处轴承磨损3.解决油温过高问题4.解决螺杆温度不正常问题5.解决哥林柱平行度问。
2、三阶文件内部投诉管理办法文件编号：版 本：0/A生效日期：核 准： 审 核： 制 定： 盖受控印章文件方为有效文件，不得自行复印。内部投诉管理办法修 改 记 录 编号：ZY-DCC-FM-001 版本：A序号修订日期修订内容摘要修改后版本页次修改人批 准12345678910类别三阶文件文件编号ZY-DCC-WI-003文件名称内部投诉管理办法版次0/A页 次1/2 1、目的：为了改进公司内部管理机制，加强部门间相互监督，相互促进力度，减少工作中各单位之间的互相推诿现象，提高工作效 2、适用范围：本制度所定义的内部投诉，系依公司的规章制度和作业流程、各部门/岗。
3、1 目的 对设计和开发的全过程进行控制，确保产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求，以及后续的产品和服务的提供。2 范围 适用于本公司新产品的设计和开发全过程。3 职责3.1 设计课负责设计和开发全过程的组织、协调工作，进行设计和开发的策划，确定设计、开发的输入、输出、验证、评审，设计和开发的更改和确认等。3.2 总经理负责下达设计/项目任务书及批准产品开发计划表。3.3 采购课负责设计开发产品所需材料的采购。3.4 营业课负责根据市场调研或分析，提供市场信息及新产品动向，负责将新产品提交顾客试用。3.5 品质课负。
4、程 序 文 件文件编号：QP0803编制日期：01/08/01标题：内部质量审核管理程序版本/版次：1.0页 次：1/3页1.0 目的： 为确保品质系统的运作符合要求且能有效地维持与发展，进而为管理评审提供证据，特制 订本程序。2.0 范围: 适用于本公司内部对质量体系的审核和管理。3.0 定义: 无4.0 权责: 管理代表主办，相关部门协办。5.0 内容： 5.1 成立审核小组 5.1.1 由管理代表任命内部质量审核小组组长,并成立审核小组。 5.1.2 审核小组成员必须具备以下资格: 5.1.2.1 部门主任(含)以上干部。 5.1.2.2 经专业课程培训合格且持有内审员资格证书。 5。
5、 三阶文件门禁管理制度文件编号：ZY-HR-WI-003版 本：0/A生效日期：核 准： 审 核： 制 定： 盖受控印章文件方为有效文件，不得自行复印。文件控制程序修 改 记 录 序号修订日期修订内容摘要修改后版本页次修改人批 准12345678910xxx有限公司类别三阶文件文件编号ZY-HR-WI-003文件名称门禁管理制度版次0/A页 次1/31、 目的 为了树立良好的企业形象，规范公司大门所有人与物的进出，确保公司和员工人身财产安全，特制定本制度。2、适用范围 适用于本公司所有出入大门的人与物品。 3、权责 3.1相关部门主管负责本部门或与本部门业务有关的人。
6、2016年度管理评审报告一、管理评审的目的：确保质量/环境/职业健康安全管理体系持续有效性、适宜性和充分性，以符合ISO 9001:2015质量管理体系 要求标准要求，满足用户、社会、相关方的期望。二、管理评审的依据：1、依据ISO 9001:2015标准；2、市场和客户的期望。三、评审方法：会议集中评审。四、评审会议参加人员：2016年10月15日，在公司三楼会议室，由总经理陈光辉主持召开了管理评审会议。参加会议的有管理者代表（质量负责人、技术部长）王国祥同志、安全事务代表（生产副总、生产部长）张志宽同志、销售副总（销售部长）章俊同志。
7、三阶文件稽查管理办法文件编号：ZY-DCC-WI-003版 本：0/A生效日期：核 准： 审 核： 制 定： 盖受控印章文件方为有效文件，不得自行复印。稽查管理办法修 改 记 录 编号：ZY-DCC-FM-001 版本：A序号修订日期修订内容摘要修改后版本页次修改人批 准12345678910xx有限公司类别三阶文件文件编号ZY-DCC-WI-003文件名称稽查管理办法版次0/A页 次1/21. 目的为保证ISO9001质量管理体系运行的有效性，确保运行期间收集信息的真实可靠，为体系运行作充分准备工作。2. 范围适用于公司ISO9001质量管理体系涉及的所有部门。3. 职责3.1 总经办：本办法。
8、1目的：在产品交付的过程进行控制，确保最终产品准确及时的交付到客户。2适用范围：适用于公司所生产的产品交付给客户的过程进行控制。3职责：3.1仓储组3.1.1负责交付计划实施；3.1.2负责对交付产品运输安排及对承运商的管理；3.1.3负责产品交付业绩的统计分析及交付物资的包装、搬运、核对、信息传达工作。3.2 业务部负责产品交付计划的制定。3.3 品质管理部负责交付产品在出货前的检查。4定义：（无）5. 程序5.1 流程图管理者代表业务部计划仓储部品质管理部流程说明使用记录否管理者审批是是成品发货指令是否特殊发货否查询可出货物数。
9、1目的： 维护企业所有者的利益，按企业所有者的要求对企业资产进行管理，达到企业资产保值增值的目的。2. 范围： 公司生产经营活动。3. 定义： 财务管理是在一定的整体目标下，关于资产的购置（投资），资本的融通（筹资）和经营中现金流量（营运资金），以及利润分配的管理。财务管理是企业管理的一个组成部分，它是根据财经法规制度，按照财务管理的原则，组织企业财务活动，处理财务关系的一项经济管理活动。简单的说，财务管理是组织企业财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。4. 职责： 财务部依据相关部门提出的申请进行收付款。
10、年度管理评审计划版本号A/0 表单编号：QP-03-01评审日期地点主持人时间评审目的参加人员 评审依据评审内容各部门准备资料和报告的内容编 制：_ 审 核：_ 批 准：_ 日 期: _ 日 期: _ 日 期: _保存期限：3年。
11、1.0目的: 使公司内外部沟通顺畅，达到相互了解，实现全员参与的目的。2.0适用范围： 本过程主要适用于公司各个部门内部及外部沟通管理。3.0职责：3.1. 综合管理部负责在公司不同层次和职能间信息的收集、传递、处理。3.2 业务部负责顾客抱怨、服务信息的收集和传递。3.3 品质管理部负责产品、过程质量有关信息的收集和传递。3.4 技术部负责过程开发所需要的信息的沟通和管理。3.5 采购负责关于采购信息与供方的沟通。4.0定义：4.1 在不同层次和职能间信息的收集、传递、处理的管理要求，规定了适宜的沟通方式（如会议、公告、内部备忘录等。
12、华华 懋懋 五五 金金 廠廠成成 品品 FQC 檢檢 驗驗 记记 录录客户 :編 號:品 名检验日期规 格數 量料 号产品批号一一. 外外觀觀部部分分: :MIL-STD-105E II AQL 檢驗數量: ACC/REJ:項次項 目檢 驗 內 容1外觀依檢驗标准(SIP)23二二. 尺尺寸寸部部分分(包包括括牙牙纹纹): : 每每次次抽抽樣樣10PCS ACC/REJ:0/1項 次项目標 準 值 (公 差)123456789123456789101112131415三三. 硬硬度度部部分分: : 每每次次抽抽樣樣5 5PCS ACC/REJ:0/1 (硬度测试报告编号:1表面2芯部四四.判判 定定允收拒收備注欄審 核檢 驗 員MRB处理单編號(如有)审核日期A。
13、管理者代表为了强化公司的质量管理，提高产品及服务质量，更好地满足顾客要求，经公司领导一致研究决定，从2016年12月开始建立、实施ISO 9001:2015、质量管理体系。随后，公司成立了推行小组。由总经理任命谢雷为管理者代表，明确了其职责和权限。2016年12月01日，由管理者代表组织各部门编写的质量管理手册和17个程序文件经总经理批准后，正式打印装订，加盖红色“受控”印章后下发各部门。12月份，公司统一组织全体干部员工学习质量体系文件，对质量方针进行了各种形式的大力宣导、使全体干部员工都能够基本理解公司的质量环境方针和质。